【正文】 ? 班主任 313） 員工功能提升計(jì)劃 姓名 年度目標(biāo) 時間 目標(biāo) 提升內(nèi)容 提升方法 具體安排 （參見 28中心年度學(xué)術(shù)質(zhì)量部員工功能提 升計(jì)劃 ） 1學(xué)術(shù)計(jì)劃重點(diǎn)工作列表 (針對前面工作要點(diǎn)進(jìn)行總結(jié) ) 關(guān)鍵點(diǎn) 時間 事件 負(fù)責(zé)人 預(yù)期結(jié)果 教員提升 2月 集體備課 各學(xué)期學(xué)術(shù)負(fù)責(zé)人 學(xué)員活動 2021 年 就業(yè) 方面 計(jì)劃 ? 就業(yè)總體目標(biāo)綜述 從 就業(yè)整體目標(biāo)，就業(yè)率，簽約企業(yè)，員工薪資水平，擬舉行的大的活動等方面描述就業(yè) 目標(biāo) 1 2021 年 中心就業(yè)活動計(jì)劃 活動時間 活動名稱 活動主題 參加班級 參加人數(shù) 活動效果 活動費(fèi)用 1月 2月 3月 計(jì)算機(jī)職業(yè)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn) 32 續(xù)表 活動時間 活動名稱 活動主題 參加班級 參加人數(shù) 活動效果 活動費(fèi)用 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 費(fèi)用合計(jì) 0 （參見 33中心年度就業(yè)活動計(jì)劃） ? 中心就業(yè)活動支撐綜述 2021 年團(tuán)隊(duì)建設(shè)與人員功能方 面 計(jì)劃 1 2021 年 中心校長、副校長職數(shù)及功能計(jì)劃 ? 校長功能提升綜述 ? 校長功能提升安排 階段 時間 目標(biāo) 提升方法 具體安排 （參 見 12中心校長（副校長）功能提升年度計(jì)劃 ） 班主任 33 2021 年中心部門經(jīng)理職數(shù)及功能計(jì)劃 ? 中心部門經(jīng)理 配置及功能綜述 ? 中心部門經(jīng)理 配置及功能提升安排 部門 姓名 階段 時間 目標(biāo) 具體安排 觀察期 培養(yǎng)談話 示范幫帶 管理培訓(xùn) 送訓(xùn) 任命 觀察期 培養(yǎng)談話 示范幫帶 管理培訓(xùn) 送訓(xùn) 任命 （參見 07中心年度部門經(jīng)理職數(shù)配置及參訓(xùn)計(jì)劃 ） 2 2021 年 人員職數(shù)配置 (含受訓(xùn) )及招聘計(jì)劃 ? 中心 人員配置計(jì)劃綜述 可能離職的離職的原因 ? 中心 人員送訓(xùn)計(jì)劃 綜述 送訓(xùn)覆蓋情況；送訓(xùn)合格率；主要問題； 計(jì)算機(jī)職業(yè)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn) 34 崗位 在編人數(shù) 所需職數(shù) 需招聘人數(shù) 招聘月份 送訓(xùn)月份 備注 人事行政專員 出納 學(xué)術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理 S1教員 S2教員 Y2教員 教學(xué)質(zhì)量部經(jīng)理 班主任 教務(wù) 市場部經(jīng)理 咨詢師 咨詢助理 媒體宣傳專員 市場活動專員 就業(yè)活動專員 （參見 35— 中心年度招聘信息發(fā)布計(jì)劃 ） ? 中心 人員招聘費(fèi)用預(yù)算 渠道 崗位 次數(shù) 總費(fèi)用 簡歷數(shù) 預(yù) 招聘 員工數(shù) 備注 人才市場 7000 （參見中心人事行政專員工作總結(jié)） 計(jì)劃招聘的人數(shù)及各個崗位的招聘周期； 估計(jì)各個招聘渠道的效果 班主任 352 2021 年 中心團(tuán)隊(duì)風(fēng)氣情況計(jì)劃 ? 中心整體團(tuán)隊(duì)風(fēng)氣目 標(biāo) 比如 一個口號：一句話說明中心明年整體的非業(yè)績目標(biāo)，比如針對中心從員工到學(xué)員缺乏職業(yè)素質(zhì)，員工穩(wěn)定度不高，學(xué)員就業(yè)率低， 提出 ：“職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能是就業(yè)的兩大武器”、“專心、專業(yè)、專注”等口號。 單個人的能力目標(biāo)：比如， 3 月前能夠做市場講座（學(xué)術(shù)部分）、技術(shù)講座； 5 月前成為能夠獨(dú)立帶新人? 團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性目標(biāo)：人員流失率低于。 第二階段 ? （參見 17— 中心年度市場部員工功能提升計(jì)劃 ） 班主任 27表 56 2021年市場部員工 個體 功能提升 計(jì)劃 表 姓名 年度目標(biāo) 時間 目標(biāo) 提升內(nèi)容 提升方法 具體安排 轉(zhuǎn)化率： 具備 XX能力 。 單個人的能力目標(biāo)：比如， 3 月前能夠做市場講座； 5 月前成為能夠獨(dú)立帶新人? 團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性目標(biāo)：人員流失率低于。 （參見 08中心內(nèi)部務(wù)虛會年度計(jì)劃） 班主任 173） 綜合分析 表 36 2021年員工風(fēng)氣綜合 分析 問題 關(guān)鍵點(diǎn) 解決方案 例如： 基層與經(jīng)理層思路不一致 經(jīng)理層與校長思路不一致 校長思路傳遞不到位 對經(jīng)理層關(guān)于務(wù)虛的培訓(xùn)和培養(yǎng)太少 定期召開思路傳遞會，校長講自己的工作思路； 發(fā)動員工討論、學(xué)習(xí)校長思路，并討論如何在自己的本職工作中貫徹； 中心員工普遍散漫 制度推行不得力 員工職業(yè)素質(zhì)需要提升 由中心 制度推行計(jì)劃解決 根據(jù)各月工作情況，通過關(guān)于職業(yè)素質(zhì)的匯報(bào)會、討論會，逐步改善員工職業(yè)素質(zhì)； （參見 08中心內(nèi)部務(wù)虛會年度計(jì)劃） ? 中心團(tuán)隊(duì)風(fēng)氣綜述 2021 年 中心考核體系實(shí)施情況分析 表 37 2021年考核體系情況 分析 關(guān)鍵崗位 考核思路 是否落實(shí) 員工接受度 實(shí)施中遇到的問題 （參見 11中心薪酬考核體系年度推行計(jì)劃 ） ? 中心考核體系實(shí)施情況綜述 計(jì)算機(jī)職業(yè)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn) 18 其他方面分析 2021 年 中心固定資產(chǎn)及硬件資源分析 表 38 2021年中心硬件資源配置表 項(xiàng)目 地點(diǎn) 入庫年限 數(shù)量 配置 運(yùn)行情況 教室 1 教室 2 教室 3 機(jī)房 1 機(jī)房 2 機(jī)房 3 零件庫存 雙飛燕 2鍵光電鼠標(biāo) （參見 05中心年度硬件資源配置計(jì)劃 ） ? 中心 固定資產(chǎn)和硬件資源管理情況 綜合分析 使用、維護(hù)、維修、報(bào)廢情況分析； 費(fèi)用分析；指出合理項(xiàng)和不合理項(xiàng)，對今后的建議和改進(jìn)措施； 2 2021 年 中心企業(yè)文化及制度 推行方面分析 表 39 2021年中心制度建設(shè)及推行情況 分析 中心現(xiàn)有制度 中心員工了解情況 中心員工執(zhí)行情況 其他 （參見 09中心制度年度推行計(jì)劃 ） ? 中心 制度建設(shè)及執(zhí)行情況綜合 分析 班主任 19表 40 2021年中心企業(yè)文化建設(shè)及推行情況 分析 中心推行過的企業(yè)文化 中心員工了解情況 中心員工執(zhí)行情況 其他 （參見 10中心傳承公司企業(yè)文化年度計(jì)劃 ） ? 中心 企業(yè)文化建設(shè)及員工認(rèn)同情況綜合 分析 2021 年總結(jié)綜述 二、 2021 年度計(jì)劃 2021年中心藍(lán)圖 ? 利潤方面的目標(biāo)描述 ? 市場招生規(guī)模、市場費(fèi)用方面的目標(biāo)描述 ? 學(xué)術(shù)招生、學(xué)術(shù)氛圍、口碑方面的目標(biāo)描述 ? 就業(yè)工作整體目標(biāo)、就業(yè)率、簽約企業(yè)、對外形象等方面的目標(biāo)描述 2021 年利潤 目標(biāo) 表 41 2021年經(jīng)營收支與利潤 計(jì)劃 表 年度 項(xiàng)目 匯總 (萬元 ) 招生人數(shù) 分項(xiàng)成本 (萬元 ) 年度 收入 年度 成本 年度 利潤 S1 人數(shù) S2 人數(shù) Y2 人數(shù) 市場 費(fèi)用 人工 成本 固定 費(fèi)用 經(jīng)營 費(fèi)用 2021 金額 2021 金額 對比上年增長率 費(fèi)用占收入比重 （參見總結(jié) 計(jì)劃 利潤） 計(jì)算機(jī)職業(yè)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn) 20 ? 實(shí)現(xiàn)利潤增長或保持的關(guān)鍵點(diǎn) 1 從收入方面分析 ? 實(shí)現(xiàn)利潤增長或保持的關(guān)鍵點(diǎn) 2 從支出方面分析 ? 實(shí)現(xiàn)利潤增長或保持的關(guān)鍵點(diǎn) 3 其他因素 2021 年招生目標(biāo) 與業(yè)務(wù)指標(biāo) 計(jì)劃 表 42 2021年各學(xué)期招生 計(jì)劃 表 月 份 項(xiàng)目 總計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 S1招生人數(shù) S2招生人數(shù) Y2招生人數(shù) （參見 04中心 利潤計(jì)劃） 表 43 2021年關(guān)鍵業(yè)務(wù) 目標(biāo) 表 部門 業(yè)務(wù)指標(biāo) 2021年 2021年 市場部 咨詢量 咨詢總轉(zhuǎn)化率 招生成本 學(xué)術(shù)質(zhì)量部