【正文】 采購(gòu)部要保證除處理完為止商品以外的任務(wù)品種不能缺貨。 店長(zhǎng)組織員工學(xué)習(xí)任務(wù)品種知識(shí)，做好陳列并對(duì)任務(wù)品種分配到人。 退出任務(wù)品種的商品一周內(nèi)把超出商品目錄上限的部分可退回倉(cāng)庫(kù)。營(yíng)運(yùn)部區(qū)域經(jīng)理所管轄區(qū)完成任務(wù)率 100%，給予該區(qū)域經(jīng)理 100 元獎(jiǎng)勵(lì)，低于 100%無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)，低于 90%給予 30 元處罰，低于 80%給予 50元處罰。 采購(gòu)員變更某商品采購(gòu)渠道應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批 . 25 第六章 任務(wù)品種管理 一、目的： 加強(qiáng)商品推廣和銷(xiāo)售力度。從批發(fā)公司采購(gòu)貨物可在貨到后再做訂單，但不得影響正常驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)限。不能在時(shí)限內(nèi)完成處理的異常情況商品應(yīng)提前報(bào)采購(gòu)部備案，由采購(gòu)部報(bào)總經(jīng)理。采購(gòu)部與配送中心均不得耽誤同一渠道其它商品按時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)。 經(jīng) 3次多渠道采購(gòu)不到的商品應(yīng)開(kāi)發(fā)同名同規(guī)格替代品 應(yīng)在采購(gòu)時(shí)了解商品的批號(hào)和效期 ,采購(gòu)老批號(hào)（指從采購(gòu)當(dāng)月算起是一年前日期的商品，下同）和效期商品應(yīng)談判供價(jià)并在采前上報(bào)總經(jīng)理審批 采購(gòu) 進(jìn)口商品和生物制品需提供蓋供貨企業(yè)質(zhì)檢部紅章的相關(guān)文件 (進(jìn)口商品通關(guān)單、進(jìn)品商品注冊(cè)證、生物制品批簽發(fā)證等 )。 采購(gòu)員對(duì)分管商品的購(gòu)、銷(xiāo)、存量全面負(fù)責(zé)。 三、采購(gòu)及入庫(kù)要點(diǎn)： 對(duì)急需和顧客大量定購(gòu)商品在不違 反公司商品管理原則和國(guó)家政策的情況下采購(gòu)部要立即組織貨源，并負(fù)責(zé)在貨到后督促配送中心立即驗(yàn)收入庫(kù)和按分配單優(yōu)先配發(fā)。 二、常規(guī)補(bǔ)貨： 是為了滿(mǎn)足銷(xiāo)售需要定時(shí)定量進(jìn)行的，定時(shí)是根據(jù)設(shè)定的商品周轉(zhuǎn)期，定量是根據(jù)銷(xiāo)量與庫(kù)存量。 對(duì)供應(yīng)商的處罰： （根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審表內(nèi)容：供應(yīng)及時(shí)、商品質(zhì)量、退換貨） 第五章 采購(gòu)作業(yè)管理 一、采購(gòu)方式： 依據(jù)現(xiàn)款及退換貨與否分為： 1．現(xiàn)款采購(gòu)：分立即現(xiàn)款和周期清帳。 如已列為淘汰的供應(yīng)商經(jīng)整改后又具有持續(xù)滿(mǎn)足公司要求的能力，需重新轉(zhuǎn)為正常經(jīng)營(yíng)的供應(yīng)商；如因質(zhì)量原因被淘汰的供應(yīng)商由質(zhì)管部審核同意后，采購(gòu)經(jīng)理提交供應(yīng)商信息變更表 如達(dá)到淘汰標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商有特殊情況，需總經(jīng)理特批后方能維持或恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)標(biāo) 24 志。 二、供應(yīng)商定級(jí)設(shè)定 根據(jù)統(tǒng)計(jì)所得分值把供應(yīng)商設(shè)定為四級(jí)，如下：（評(píng)審表另附） Ⅰ 代表優(yōu)秀供應(yīng)商 （分值： 81100 ） II 代 表較好供應(yīng)商 （分值： 6180 ） III 代表較差供應(yīng)商，進(jìn)入淘汰供應(yīng)商目錄 （分值： ≤ 60 ） Z 代表暫停采購(gòu)的供應(yīng)商 加注停營(yíng)標(biāo)志 說(shuō)明： 所有休眠狀態(tài)供應(yīng)商系統(tǒng)內(nèi)一律加 Z，加注停營(yíng)標(biāo)志 淘汰供應(yīng)商確定后，統(tǒng)計(jì)碼中加 Z，并加注停營(yíng)標(biāo)志 三、供應(yīng)商在系統(tǒng)中的可供目錄品種調(diào)整方向 I類(lèi)供應(yīng)商原則上盡可能優(yōu)先考慮其可供貨的品種目錄 III 類(lèi)供應(yīng)商原則上盡可能縮小其可供貨的品種目錄 Z類(lèi)供應(yīng)商原則上盡可能把其可供貨的品種暫轉(zhuǎn)由其它渠道采購(gòu) 四、在系統(tǒng)中 對(duì)供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)碼變更的情形 : 采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，需暫停和達(dá)到淘汰標(biāo)準(zhǔn)的。 第二節(jié) 供應(yīng)商管理 一、供應(yīng)商評(píng)估及淘汰標(biāo)準(zhǔn) 本規(guī)則只限于對(duì)供應(yīng)商商 品方面考核，確保供應(yīng)商持續(xù)滿(mǎn)足本公司要求的能力，每月度評(píng)估，采購(gòu)部按考評(píng)表對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)估，連續(xù) 3 個(gè)月或 3 次被評(píng)為不合格供應(yīng)商，則達(dá)到淘汰供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）、供應(yīng)商有特別要求蓋公司財(cái)務(wù)章、發(fā)票章、公章的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)到各處加蓋。 協(xié)議 /合同生效 23 （ 1）、合同由總經(jīng)理簽字、分管副總蓋章后生效。財(cái)務(wù)部每年 6 月和 12 月清理過(guò)期合同經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各自封存。合同由采購(gòu)員負(fù)責(zé)送達(dá)各處審核、簽字、蓋章、留底備案。 （ 3）、專(zhuān)銷(xiāo)及總代理協(xié)議 /合同，審批程序：須經(jīng)品類(lèi)經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批簽字。 協(xié)議 /合同審核 （ 1）、購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議 /采購(gòu)合同，審批程序：須經(jīng)品類(lèi)經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批簽字。 （ 3）、對(duì)于簽署完的協(xié)議 /合同的主要條款內(nèi)容，采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制電子文檔，將合同條款，如付款條件、退換貨條件、價(jià)格、返利政策及方式等單獨(dú)登記在表格內(nèi)，便于進(jìn)行管理監(jiān)控和供應(yīng)商評(píng)估，采購(gòu)員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。談判不成功的，采購(gòu)部應(yīng)回收銷(xiāo)毀。合同簽訂時(shí)，為三聯(lián)，供應(yīng)商，財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部各一聯(lián)。在 5 個(gè)工作日內(nèi)收回，修改草稿，經(jīng)總經(jīng)理審批，交人事行政部印刷。 第四章 合同管理、供應(yīng)商管理 22 第一節(jié) 合同管理 一、目的： 為了規(guī)范公司內(nèi)部商品采購(gòu)相關(guān)的合同簽訂過(guò)程，以及合同本身的文檔管理。團(tuán)購(gòu)商品報(bào)采購(gòu)部審核后經(jīng)總經(jīng)理審批。如是臨時(shí)促銷(xiāo)則門(mén)店在接系統(tǒng)調(diào)整信息后立即標(biāo)掛 POP，可不換價(jià)簽。 門(mén)店在看到調(diào)價(jià)單或通知后立即下載更新數(shù)據(jù)，撤下標(biāo)價(jià)簽更換新的標(biāo)價(jià)簽，按新價(jià)格銷(xiāo)售。進(jìn)價(jià)調(diào)整前要求供應(yīng)商提供一個(gè)月銷(xiāo)量的原價(jià)商品。采購(gòu)部跟蹤檢查門(mén)店價(jià)簽變更。 季節(jié)促銷(xiāo)商品及業(yè)績(jī)沖刺上量促銷(xiāo)商品調(diào)價(jià)：發(fā)起部門(mén) 提 交季節(jié)促銷(xiāo)商品及業(yè)績(jī) 沖刺上量促銷(xiāo)商品 的 《促銷(xiāo)調(diào)價(jià)申請(qǐng)表 》， 經(jīng)采購(gòu) 部經(jīng)理審核，由總經(jīng)理審批之后交信息管理員制作調(diào)價(jià)單。 （ 1）、采購(gòu)進(jìn)價(jià)變價(jià)源于供應(yīng)商調(diào)價(jià)通知； （ 2）、銷(xiāo)售變價(jià)源于供應(yīng)商的要求、企業(yè)的核算 (采購(gòu)定價(jià) )和采購(gòu)與銷(xiāo)售的協(xié)商 (市場(chǎng)定價(jià) )三方面，如下： （ 3）、采購(gòu)員根據(jù)變更商品售價(jià)的相關(guān)文件或者市場(chǎng)需求文件，以及公司促銷(xiāo)決定，填報(bào)《商品價(jià)格變更審批表》；營(yíng) 運(yùn)部根據(jù)每周競(jìng)價(jià)商品的訪(fǎng)價(jià)結(jié)果交采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)充分考慮或核實(shí)市場(chǎng)售價(jià)后填報(bào)《商品價(jià)格變更審批表》；采購(gòu)部根據(jù)“物價(jià)局限價(jià)通知”交采購(gòu)部填報(bào)《商品價(jià)格變更審批表》，總經(jīng)理審批； 主題活動(dòng)促銷(xiāo)調(diào)價(jià)：公司主題促銷(xiāo)活動(dòng)，每次促銷(xiāo)活動(dòng)前 5天，由 采購(gòu)部各品類(lèi)采購(gòu)處 將 《 促 銷(xiāo)調(diào) 價(jià) 申 請(qǐng) 表》 交 采購(gòu)部核算 促 銷(xiāo) 特 價(jià)之 后的 毛 利率 ， 原則上保障毛利率須在5%以 上 。對(duì)經(jīng)采購(gòu)部核實(shí)進(jìn)價(jià)高于競(jìng)爭(zhēng)店售價(jià)的由采購(gòu)部向供應(yīng)商爭(zhēng)取按低于競(jìng)爭(zhēng)店售價(jià)供應(yīng)或索要質(zhì)檢資料， 資料原件在質(zhì)管部留底并由其把掃描件發(fā)給營(yíng)運(yùn)部轉(zhuǎn)交相 21 關(guān)門(mén)店。營(yíng)運(yùn)部需主動(dòng)收集售價(jià)高于外店的商品傳給采購(gòu)部核實(shí)進(jìn)價(jià)。 新商品的定價(jià)首先是由采購(gòu)員提出建議價(jià)格 (包括進(jìn)價(jià)與售價(jià) )，但最終的決定權(quán)在新商品委員會(huì)，即新商品委員會(huì)必須對(duì)每一 新品的進(jìn)價(jià)與售價(jià)作出評(píng)審。 舉例如：感冒用商品牌商品進(jìn)價(jià)在 元 , 非品牌商品進(jìn)價(jià)低于品牌商品在23元之間。 第三章 價(jià)格管理 第一節(jié) 進(jìn)價(jià)售價(jià)確定 新品進(jìn)價(jià)：根據(jù)相同成份同類(lèi)商品的進(jìn)價(jià) ,尤其是品牌商品的進(jìn)價(jià)， 來(lái)確定新品的進(jìn)價(jià)合理性 ,即一個(gè)非品牌商品的進(jìn)價(jià)不能超過(guò)品牌商品的進(jìn)價(jià)。 （ 5）、采購(gòu)部對(duì)任何部門(mén)發(fā)起的鋪貨均應(yīng)在鋪貨后滿(mǎn)一個(gè)月至三個(gè)月內(nèi)，對(duì)所鋪商品的銷(xiāo)售情況和門(mén)店庫(kù)存情況作出回顧總結(jié)，并對(duì)其中存在的嚴(yán)重滯銷(xiāo)和不動(dòng)銷(xiāo)找出原因，區(qū)分門(mén)店陳列原因、還是銷(xiāo)售關(guān)注和導(dǎo)購(gòu)原因、還是商品本身很難銷(xiāo)售沒(méi)有顧客需求，并經(jīng)過(guò)與相關(guān)部門(mén)會(huì)商后有針對(duì)性地拿出措施。 （ 3）、協(xié)議品種鋪貨不應(yīng)與重點(diǎn)品種發(fā)生沖突。采購(gòu)部跟蹤直到處理完畢。 20 鋪貨商品的其它相關(guān)規(guī)定 （ 1）、判斷是否鋪貨至門(mén)店的原則 ①、常規(guī)商品鋪貨門(mén)店能夠在 2個(gè)月內(nèi)消化庫(kù)存。 對(duì)于新開(kāi)店由采購(gòu)部初步設(shè)定商品目錄，營(yíng)運(yùn)部根 據(jù)門(mén)店的現(xiàn)狀，對(duì)鋪貨遺漏或不適合具體門(mén)店特性的鋪貨提出修改意見(jiàn)。 遇有一次銷(xiāo)售量達(dá)到或超過(guò)該商品的上限情況時(shí)補(bǔ)貨前應(yīng)征得采購(gòu)員的同意。 計(jì)算公式：鋪貨數(shù)量 =三個(gè)月預(yù)計(jì)銷(xiāo)量 — 門(mén)店當(dāng)前庫(kù)存 備注說(shuō)明：三個(gè)月預(yù)計(jì)銷(xiāo)量的準(zhǔn)確計(jì)算法則為：今年前三月銷(xiāo)售 /去年同期的環(huán)比。 ③、重點(diǎn)品種如需要鋪貨，根據(jù)下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行鋪貨，同時(shí)考慮當(dāng)前庫(kù)存，按銷(xiāo)售能力比分解總指標(biāo)到門(mén)店鋪貨指標(biāo)。 C、對(duì)于效期商品和滯銷(xiāo)商品鋪貨由采購(gòu)部提出分配預(yù)案，聽(tīng)取營(yíng)運(yùn)部意見(jiàn)，最終由采購(gòu)部確定，采購(gòu)部審核并備案和跟蹤。 B、對(duì)于門(mén)店已發(fā)生過(guò)請(qǐng)貨的新品鋪貨，凡門(mén)店已有庫(kù)存，在分解至門(mén)店鋪量時(shí)不予考慮。 ②、新品以試銷(xiāo)為主，根據(jù)新品的情況進(jìn)行鋪貨 ,新品首次鋪貨按以下原則操作。 E、鋪貨申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批，流轉(zhuǎn)至營(yíng)運(yùn)部審核并登記。 C、協(xié)議品種應(yīng)附上協(xié)議書(shū)和近期銷(xiāo)售達(dá)成情況。 A、如是新品應(yīng)有新品協(xié)議并注明鋪貨范圍，新品鋪貨倉(cāng)庫(kù)必須有庫(kù)存，并且系統(tǒng)已開(kāi) 19 碼，否則不列入鋪貨目錄。 任務(wù)品種：由總部下發(fā)給門(mén)店要求在一定時(shí)期內(nèi)完成一定量的品種。 主推品種：納入公司主推目錄，作為門(mén)店考核的品種。 鋪貨流程 從備貨角度確保常規(guī)新品、主推商品以及采購(gòu)協(xié)議商品在終端得以推廣銷(xiāo)售，并從制度上規(guī)范鋪貨操作行為。 新品首次鋪貨由采購(gòu)部發(fā)起，在公司已建新品商品編碼的前提下，按新品鋪貨管理規(guī)程實(shí)施。 首次鋪貨： 對(duì)門(mén)店曾有銷(xiāo)售的商品如有一段時(shí)間斷貨則 再到貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)做鋪貨分配。 一、門(mén)店要貨判斷 正常要貨量判斷標(biāo)準(zhǔn)：正常采購(gòu)量和門(mén)店補(bǔ)貨量以公司對(duì)配送中心和門(mén)店制定的商品目錄為準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期之內(nèi)效期報(bào)損額的合計(jì)值，對(duì)照期間內(nèi)采購(gòu)部樣品入庫(kù)、換貨入庫(kù)金額，通報(bào)沖抵之后效期報(bào)損額。公司給配送中心每月 200 元盤(pán)點(diǎn)損失額，節(jié)余額獎(jiǎng)勵(lì)配送中心。 為了保證即時(shí)庫(kù)存的準(zhǔn)確性，配送中心應(yīng)在發(fā)現(xiàn)上述商品時(shí)立即報(bào)采購(gòu)部處理，采購(gòu)部跟蹤處理過(guò)程。尤其是倉(cāng)庫(kù)，對(duì)于物理報(bào)損和丟失報(bào)損必須及時(shí)。 （ 1）、公司門(mén)店和配送中心每月必須報(bào)損一次。公司給予兩個(gè)部門(mén)的最高報(bào)損額度為全年銷(xiāo)售額的萬(wàn)分之二，未超過(guò)此額度的節(jié)余作為獎(jiǎng)勵(lì)按上述比例分配。 門(mén)店 不承擔(dān)過(guò)期商品損失的由采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部承擔(dān)。對(duì)效期商品門(mén)店可申請(qǐng)進(jìn)價(jià)促銷(xiāo)，低于進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售門(mén)店補(bǔ)上差價(jià)。 采購(gòu)部強(qiáng)制分配到門(mén)店的效期商品過(guò)期造成損失則門(mén)店可不承擔(dān)，其余情況的過(guò)期商品損失由門(mén)店全額承擔(dān)。 在配送中心丟失、破損損失的由配送中心按售價(jià)全 額承擔(dān)，過(guò)期商品損失由采購(gòu)部按進(jìn)價(jià)承擔(dān)。 第六節(jié) 關(guān)于效期報(bào)損及物理報(bào)損 在門(mén)店丟失、破損損失的按售價(jià)由門(mén)店全額承擔(dān)。 供應(yīng)商同意退換貨的商品，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成，采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商運(yùn)輸方式，并在《商品采購(gòu)?fù)?/換貨審批表》上注明，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，采購(gòu)部應(yīng)督促供應(yīng)商自提和配送中心發(fā)運(yùn)的情況，采購(gòu)部每月檢查是否按規(guī)定期限完成退換貨工作。 采購(gòu)部以《商品采購(gòu)?fù)?/換貨審批表》向供應(yīng)商提出退換貨要求，如有需要的則通知財(cái)務(wù)部暫停付款。 三、流程圖： (另附 ) 四、補(bǔ)充說(shuō)明： 采購(gòu)部采購(gòu)員列出有退換貨意向的商品清單，采購(gòu)部經(jīng)理和總經(jīng)理對(duì)清單內(nèi)容簽署意見(jiàn)。 流程圖：（另附 ) 第五節(jié) 采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒? 一 、目的： 為了合理控制庫(kù)存，減少公司的損失。 （ 3）、配送中心根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果將退貨商品存放相應(yīng)的庫(kù)位并報(bào)采購(gòu)部處理，原則上要求召退商品單獨(dú)存放。 配送中心（驗(yàn)收組）處理 : （ 1）、配送中心接到總部簽署的《商品退貨申請(qǐng)表》應(yīng)立即打印出退貨商品單交運(yùn)輸組做好提貨安排，并要求其在采購(gòu)部規(guī)定期限內(nèi)提貨運(yùn)回完畢。 ①、門(mén)店一旦確認(rèn)退貨，需將召退商品下架，整理包裝，配送中心根據(jù)退貨提貨單，隨送貨車(chē)帶回。若有則生成返倉(cāng)單，則自留回函總部不予退回，有質(zhì)量問(wèn)題或采購(gòu)部強(qiáng)制召回的商品門(mén)店不得自留。 B、召回通知下達(dá)的同時(shí)，根據(jù)商品編碼管理原則，對(duì)該商品執(zhí)行編碼碼變更操作流程。 ②、采購(gòu)部根據(jù)商品清理的管理標(biāo)準(zhǔn)，定期發(fā)布商品清退清單。經(jīng)營(yíng)召回又分為強(qiáng)制性召回與建議性召回。 三 、說(shuō)明： 銷(xiāo)后退回根據(jù)主動(dòng)性分為總部主動(dòng)召回與下級(jí)主動(dòng)退貨。