【正文】 安逸 15如家等集團(tuán)式的快捷酒店，每年房間價(jià)格上漲幅度在平均 10 元 /年左右。 本項(xiàng)目完工后，整體效果會(huì)優(yōu)于以上酒店。 服務(wù)質(zhì)量除安逸 158 和如家略有標(biāo)準(zhǔn)之外，其它酒店服務(wù)都處于非常不規(guī)范的層面，整體服務(wù)感覺(jué)較差。 成都萬(wàn)錦酒整體店籌備計(jì)劃書(shū) 24 綜合評(píng)述： 此區(qū)域內(nèi)各酒店接待旅行團(tuán)很少，大部分以商務(wù)、 自助散客為主。無(wú)旅行社客人，客人主要以自助散客為主，目測(cè)出租率為 85%以上。對(duì)本酒店項(xiàng)目威脅較大。 佳榮酒店。目測(cè)出租率 為 90%以上，房間整裝飾簡(jiǎn)單實(shí)用，為標(biāo)準(zhǔn)的快捷型酒店，其整體感覺(jué)高于如家，擁有多種房型（如水床房，價(jià)格 228 元）。 安逸 158。目測(cè)出租率為 90%以上，房間整體裝飾簡(jiǎn)單實(shí)用，為標(biāo)準(zhǔn)的快捷型酒店。 如家。無(wú)旅行社客人，客人主要以少數(shù)民族和商務(wù)散客為主，目測(cè)出租率為 90%以上，估計(jì)與其價(jià)格較低，且地理位置靠近少數(shù)民族聚集區(qū)有關(guān)。房間陳舊，靠窗房間很吵，酒店長(zhǎng)住客可有 1020 元優(yōu)惠?，F(xiàn)階段出租率 60%不到，主要以散客和內(nèi)部接待為主，無(wú)旅行社，但有少量會(huì)議室和會(huì)議團(tuán)。 本次調(diào)查以布丁為最低檔次，往下檔次的酒店不在調(diào)查范圍內(nèi)。 租賃收入 2021 年為 0， 2021 年為 100,000 元 /年，以后每年遞增 5%。 客房出租率 2021 年 78%， 2021 年起每年穩(wěn)定在 85%。 租金按 3 年后 3%/年遞增。 對(duì)未來(lái)五年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)如下： 項(xiàng)目 可預(yù)計(jì)的主要費(fèi)用支出 小計(jì) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì) 小計(jì) 凈利潤(rùn) 工資 能耗成本 客房物耗 納稅 辦公福利 餐飲成本 茶樓成本 維修費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 大樓租金 折舊費(fèi)用 客房收入 餐飲收入 茶樓收入 停車(chē)收入 其它收入 2021 1,447,200 406,699 135,566 225,944 174,000 194,880 69,600 90,377 90,377 875,000 700,000 4,409,643 3,126,874 487,200 696,000 208,800 0 4,518,874 109,230 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 2,405,040 745,017 248,339 413,898 330,000 369,600 132,000 165,559 165,559 1,500,000 1,200,000 7,675,012 5,537,963 924,000 1,320,000 396,000 100,000 8,277,963 602,950 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 2,623,680 790,801 263,600 439,334 330,000 403,200 144,000 175,734 175,734 1,500,000 1,200,000 8,046,082 5,801,675 1,008,000 1,440,000 432,000 105,000 8,786,675 740,593 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 2,842,320 836,585 278,862 464,769 360,000 436,800 156,000 185,908 185,908 1,545,000 1,200,000 8,492,151 6,065,388 1,092,000 1,560,000 468,000 110,000 9,295,388 803,236 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 3,060,960 882,369 294,123 490,205 390,000 470,400 168,000 196,082 196,082 1,590,000 1,200,000 8,938,221 6,329,100 1,176,000 1,680,000 504,000 115,000 9,804,100 865,879 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 說(shuō) 明： 成都萬(wàn)錦酒整體店籌備計(jì)劃書(shū) 21 人工成本按每年 10%遞增。 可將會(huì)務(wù)功能布局在現(xiàn)一樓桌餐區(qū)處，設(shè)置 50 人左右會(huì)議室一個(gè)（桌餐區(qū)半邊區(qū)域約 80平米）。以此計(jì)算，餐飲將預(yù)計(jì)出現(xiàn)每年 3050 萬(wàn)元的虧損（含折舊 ）。 （按 85 間房 /天總房量預(yù)計(jì)，平均房?jī)r(jià) 200 元計(jì)算，全年平均出租率每增加 5%，年總收入增加 萬(wàn)元） （ 5）提高茶樓上座率。 （ 3）提高全年平均房?jī)r(jià)至 220 元 /間。 保障盈虧平衡實(shí)現(xiàn)的建議： （ 1）減少人工成本支出 10%。 餐飲收入預(yù)期 餐飲收入預(yù)期 7 萬(wàn)元 /月： 2400 元 /天 =按 140 個(gè)餐位預(yù)計(jì)，每日上座率 50%，人均消費(fèi) 34元。 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計(jì) 銷(xiāo)售季 旺季 旺季 旺季 旺季 4 平季 平季 平季 平季 平季 5 淡季 淡季 淡季 3 出租率 90% 70% 90% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 90% 90% 80% 81% 均價(jià) 210 180 240 180 190 190 190 190 180 240 210 190 199 每月 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30 天可用房 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 月可用房 2635 2380 2635 2550 2635 2550 2635 2635 2550 2635 2550 2635 31025 收入 498,015 299,880 569,160 321,300 400,520 387,600 400,520 400,520 321,300 569,160 481,950 400,520 5,050,445 注： 根據(jù)上表，當(dāng)平均房?jī)r(jià)維持在 200 元 /間時(shí)，出租率完成 81%可能性較高，全年預(yù)期完成房費(fèi)收入 萬(wàn)元。 H、可預(yù)見(jiàn)的租金收入，主要指大廳展位出租、辦公場(chǎng)地出租等。 F、員工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)在辦公費(fèi)用中預(yù)估。該費(fèi)用在酒店年終時(shí)，根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)情況，再進(jìn)行剩余價(jià)值分配。該費(fèi)用由酒店房費(fèi)進(jìn)行消化，酒店“最低價(jià)格 +傭金”即為中介商的銷(xiāo)售價(jià)格，該項(xiàng)操作在結(jié)論中有闡述。 B、軟服務(wù)可以提升房?jī)r(jià)，但提升效果有限，根據(jù)所提供的服務(wù)價(jià)值，平均房?jī)r(jià)提升在 2040元 /間為合理。以本酒店項(xiàng)目看，酒店無(wú)法提供高檔次酒店的全套服務(wù)，但可以有限的納入高檔次酒店部分服務(wù)項(xiàng)目，在服務(wù)與用工成本之間進(jìn)行平衡考慮，保障客戶的服務(wù)感受，從而在一定范圍內(nèi)帶動(dòng)房?jī)r(jià)提升。 注：以上三方案為酒店行業(yè)用工的主要配置辦法，供決策者參考，酒店可根據(jù)自身實(shí)際情況和裝修后的整體效果，進(jìn)行定位、選擇和調(diào)整。 （ 5）該方案采用總助與大堂經(jīng)理分別負(fù)責(zé)制，總助負(fù)責(zé)房務(wù)后勤等，大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)餐茶服務(wù)過(guò)程督導(dǎo)。 （ 3）在此方案基礎(chǔ)上 還可以考慮壓縮餐飲規(guī)模和服務(wù)項(xiàng)目，餐飲在該配置中的人工成本每年達(dá) 35 萬(wàn)元左右（不含茶樓）。 方案三：每月 4 天休假（經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店配置） 部門(mén) 崗位 人數(shù) 檔級(jí) 月合計(jì) 年合計(jì) 社保 月合計(jì) 年合計(jì) 后勤 總經(jīng)理 1 16,000 16,000 192,000 1000 1000 12,000 總助 1 8,000 8,000 96,000 800 800 9,600 會(huì)計(jì)主管兼審計(jì) 1 5,000 5,000 60,000 800 800 9,600 出納兼零采 1 3,800 3,800 45,600 700 700 8,400 庫(kù)管兼行政 1 3,800 3,800 45,600 600 600 7,200 保安員 7 2,500 17,500 210,000 600 4200 50,400 兼職維修 2 1,500 3,000 36,000 600 1200 14,400 小計(jì) 14 57100 685200 9300 111600 房務(wù) 客房主管 1 4,200 4,200 50,400 800 800 9,600 總臺(tái)收銀兼接待 4 2,800 11,200 134,400 600 2400 28,800 房間清潔 7 2,500 17,500 210,000 600 4200 50,400 公區(qū)保潔 5 1,700 8,500 102,000 600 3000 36,000 小計(jì) 17 41400 496800 10400 1