【正文】 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視設(shè)備的控制 a)州局（公司） 在生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所使用到的監(jiān)視設(shè)備有：安保攝像監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；專(zhuān)賣(mài)管理過(guò)程中用到的攝像機(jī)、照相機(jī)。 f)運(yùn)輸管理：長(zhǎng)途運(yùn)送卷煙、煙葉的車(chē)輛必須車(chē)況良好，不得有安全隱患；車(chē)箱必須干凈，不得有油污、水漬、化工產(chǎn)品遺留、其他物品殘留；蓋布（帆布、帳蓬布）必須干凈，不得有油污、化工產(chǎn)品遺留；不得有超載現(xiàn)象；卷煙、煙葉必須固定牢靠；非箱車(chē)裝運(yùn)卷煙、煙葉，頂上必須加蓋布并加繩索綁牢；卷煙、煙葉不得與其他物品混載。 d)煙葉搬運(yùn)管理要求：搬運(yùn)過(guò)程中禁止使用尼龍、化纖類(lèi)墊布（材料）、禁止在煙葉上踩踏、禁止超高度堆放、堆垛應(yīng)穩(wěn)固。 b)煙葉搬運(yùn)過(guò)程包括：堆垛（煙站、卷煙營(yíng)銷(xiāo)部）、裝卸煙葉（車(chē)編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 輛到指定堆垛處或堆垛到車(chē)輛）、翻垛、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)（及分揀車(chē)間內(nèi)）的煙葉搬運(yùn)。 八、包裝：對(duì)分揀完成的卷煙，由卷煙經(jīng)營(yíng)部按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)；對(duì)原煙調(diào)運(yùn)的煙葉，由煙葉營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)包裝、標(biāo)識(shí)；對(duì)復(fù)烤后調(diào) 運(yùn)的，由復(fù)烤廠(chǎng)按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，煙葉營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收；煙葉發(fā)運(yùn)所需的外包裝，由煙葉營(yíng)銷(xiāo)部視運(yùn)輸方式（汽運(yùn)、鐵路運(yùn)輸）決定，包裝方式應(yīng)確保運(yùn)輸途中的產(chǎn)品安全（包括不受污染）。 六、貯存管理：在貯存期限內(nèi)，職責(zé)部門(mén)必須定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行查驗(yàn)（如翻垛），以確保產(chǎn)品質(zhì)量良好，發(fā)現(xiàn)跡象及時(shí)進(jìn)行處理，以防產(chǎn)品變質(zhì)；實(shí)行先進(jìn)先出，以縮短產(chǎn) 品的貯存期限；定期制訂呆滯物品清單，交責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處理，以防產(chǎn)品超期存放；卷煙、煙葉儲(chǔ)存區(qū)域不得存放易燃易爆品、化工產(chǎn)品、煙用物資等；倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域必須設(shè)置防鼠、防蚊蟲(chóng)設(shè)施。 二、產(chǎn)品堆放：堆放整齊、分類(lèi)別、分批次（批號(hào)）、分級(jí)別，堆放高度符合規(guī)定，產(chǎn)品下 按規(guī)定置相應(yīng)的防護(hù)器材、 露天堆放必須考慮防水（下雨、積水）、防曬、防蟲(chóng)、防塵、堆放符合相應(yīng)的“五 距”等要求； 三、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必須準(zhǔn)確、清晰，不得出現(xiàn)“三無(wú)”產(chǎn)品； 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 四、防護(hù)標(biāo)識(shí)：對(duì)有特殊防護(hù)標(biāo)識(shí)要求的產(chǎn)品，必須按規(guī)定貼相應(yīng)標(biāo)識(shí)，如“禁止雨淋”、“易碎怕壓”、“限堆 5層”“請(qǐng)勿倒置”等。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)的范圍：卷煙（從采購(gòu)入庫(kù)到分揀、出庫(kù)、配送過(guò)程）、煙葉（從收購(gòu)入庫(kù)到貯存、移庫(kù)、出庫(kù)、運(yùn)輸過(guò)程）、涉案卷煙、煙葉（從暫扣入庫(kù)、到貯存、出庫(kù)過(guò)程）、煙用物資（從采購(gòu)入庫(kù)到貯存、出庫(kù)）。不得用于其他用途。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)是 指所有權(quán)歸顧客所有，處于州局（公司）控制之下的財(cái)產(chǎn)，如專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法過(guò)程先行保存的財(cái)物 、卷煙零售戶(hù)的客戶(hù)信息、煙葉銷(xiāo)售過(guò)程，工業(yè)企業(yè)已簽訂合同中指定的煙葉 。 d)針對(duì)專(zhuān)賣(mài)管理（包括涉案卷煙、煙葉的處理、銷(xiāo)售），需實(shí)現(xiàn)全過(guò)程可追溯；卷煙銷(xiāo)售、煙葉生產(chǎn)，責(zé)任部門(mén)按國(guó)家局、省局（公司）的要求 做好相應(yīng)的追溯工作，在能力許可范圍內(nèi)盡可能實(shí)現(xiàn)可追溯性工作的不斷延伸（同時(shí)考慮成本因素，及可追溯性的必要性）。 b)服務(wù)過(guò)程的追溯性的實(shí)現(xiàn)方法依靠：人員標(biāo)識(shí)、工作記錄。 追溯性的實(shí)現(xiàn)： a)產(chǎn)品追溯性的實(shí)現(xiàn)方法依靠：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（否則一入庫(kù)、一轉(zhuǎn)手就找不到了）、交接單據(jù)。 f)對(duì)服務(wù)過(guò)程中的人員，可以采用工牌、工作證、執(zhí)法證等方法進(jìn)行，涉及公平、公正的，可以只標(biāo)明工號(hào)。 d)對(duì)涉案卷煙、煙葉、罰沒(méi)卷煙、煙葉等的標(biāo)識(shí)應(yīng)增加相應(yīng)的案件信息，以確保其的可追溯性。檢驗(yàn)狀態(tài)可以采用區(qū)域標(biāo)識(shí)的方法，但對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)，除區(qū)域標(biāo)識(shí)之外，還應(yīng)增加詳細(xì)的不合格說(shuō)明（包 括品名、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量、不合格描述、來(lái)源、檢驗(yàn)人員等）。 （物資、資料）的管理部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施要求： a)標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)（生產(chǎn)日期、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期）、數(shù)量，及其他必要信息，如供方名稱(chēng)、客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)地址、聯(lián)系電話(huà)等。 f)當(dāng)以上過(guò)程不能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果、或所依賴(lài)的 相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí) （如 信息系統(tǒng) 、法規(guī)內(nèi)容等發(fā)生變化時(shí)），應(yīng)對(duì) 以上 過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)， 以 確保 其持續(xù)的適宜性 。 以上過(guò)程由各自的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行管理、確認(rèn)，以證實(shí)各過(guò)程可以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 f)經(jīng)相關(guān)檢驗(yàn)、驗(yàn)證、履行相關(guān)的審批手續(xù)后，方可實(shí)施產(chǎn)品放行、交付，并按州局（公司）規(guī)定提供相關(guān)售后服務(wù)。 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 d)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，必須按 規(guī)定配置、使用相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，如：卷煙分揀線(xiàn)上的計(jì)數(shù)器、煙葉收購(gòu)、分選打包中使用的電子磅稱(chēng)等。 b)必要時(shí)，應(yīng)將相應(yīng)的流程文件、制度文件、標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)）文件、樣品等發(fā)放到工作人員或工作現(xiàn)場(chǎng)，以對(duì)其工作進(jìn)行指導(dǎo)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供、職業(yè)健康安全運(yùn)行管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 州局（公司） 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別、 策劃，形成相應(yīng)的流程文 件、制度文件，并按文件規(guī)定，在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時(shí)， 受控條件包括： a)工作任務(wù)、工作要求明確到人，以便工作在順利開(kāi)展。相關(guān)的檢驗(yàn)、驗(yàn)編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 收記錄由責(zé)任部門(mén) 負(fù)責(zé)保 存 。 采購(gòu)信息在 發(fā)出前 ，應(yīng)按州局（公司）相關(guān) 規(guī)定 對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性及適宜性進(jìn)行審核 ， 批準(zhǔn)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息 （包括合同、訂單、招標(biāo)文件等） 中應(yīng)清楚 、準(zhǔn)確的 地說(shuō)明采購(gòu) 的具體 要求， 可 包括 （但不限于） ： a） 采購(gòu)產(chǎn)品的信息：產(chǎn)品名稱(chēng)、類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、供貨時(shí)間等； b)產(chǎn)品提供過(guò)程的相關(guān)規(guī)定 。 對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)或在以后 采購(gòu)過(guò)程 中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 由責(zé)任部門(mén)視情況采取相應(yīng)的措施。 （市）分公司對(duì)種煙農(nóng)戶(hù)進(jìn)行管理，確保其按州局（公司）的相關(guān)要求組織煙葉生產(chǎn)，提供符合質(zhì)量及相關(guān)要求的優(yōu)質(zhì)煙葉。評(píng)價(jià)方式 可以是 ：書(shū)面能力調(diào)查、 資質(zhì)編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 評(píng)審 、樣品評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī) 評(píng)價(jià)、考核等 。 采購(gòu)過(guò)程 州局（公司）有 下列 采購(gòu)對(duì) 產(chǎn)品（ 服務(wù) ） 質(zhì)量有較大影響 ，包括： a)煙葉的采購(gòu)； b)卷煙的采購(gòu)； c)煙用 物資 的采購(gòu)； d)服務(wù)的采購(gòu)； e)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及 軟件； f)固定資產(chǎn)的采購(gòu)； g)基建承包 對(duì)供方實(shí)施控制的方式和程度取決于 其提供的 產(chǎn)品 （服務(wù)）對(duì)州局（公司） 產(chǎn)品（ 服務(wù) ） 實(shí)現(xiàn) 或最終產(chǎn)品的影響 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的所 有記錄 、資料，由責(zé)任部門(mén) 按 《記錄控制程序》 的要求進(jìn)行 管理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 由煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改?？蒲谐晒b定報(bào)告由專(zhuān)業(yè)鑒定單位出具 ，對(duì) 鑒定報(bào)告中提出 的問(wèn)題，由 項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 單位及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)，直至問(wèn)題得到解決 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證由煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心委托、聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目評(píng)審簽定機(jī)構(gòu)進(jìn)行， 以驗(yàn)證 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成果滿(mǎn)足相關(guān) 要求 的程度 ， 由項(xiàng)目評(píng)審驗(yàn)收單位出具相關(guān)報(bào)告， 由 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位組織人員，對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題 進(jìn)行改進(jìn)，直至問(wèn)題得到解決。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 在新產(chǎn)品、新技術(shù)申報(bào)科研成果、大面積推廣前，必須進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)證（項(xiàng)目評(píng)審 驗(yàn)收）。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 按 項(xiàng)目 計(jì)劃 、方案、州局（公司） 的安排，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段，由指定部門(mén) /人員對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的 成果 進(jìn)行評(píng)審，以確定： a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力； 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 b）識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 新產(chǎn)品、新技術(shù) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)完成，由 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 按項(xiàng)目評(píng)審驗(yàn)收、科研成果申報(bào)的要示提 供 相關(guān)材料以備驗(yàn)收。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入由 科研試驗(yàn)示范項(xiàng)目、新技術(shù)試驗(yàn)示范項(xiàng)目提出單位、部門(mén)、人員以書(shū)面方式 提出 項(xiàng)目申請(qǐng) ， 項(xiàng)目申請(qǐng) 需明確以下內(nèi)容： a） 新產(chǎn)品、新技術(shù)的特性、性能、 功能 、及其他相關(guān) 要求； b）適用的法律、法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)等 要求； c）適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要 求。 c）每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的責(zé)任人、職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 為 新 產(chǎn)品 、新技術(shù) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 策劃歸口管理部門(mén) ， 負(fù)責(zé)督促科研試驗(yàn)示范項(xiàng)目、新技術(shù)試驗(yàn)示范項(xiàng)目的責(zé)任單位、部門(mén)、人員 編制 、提交項(xiàng)目計(jì)劃、方案 ，明確以下事項(xiàng)： a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段。 州局（公司）的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)包括以下主要業(yè)務(wù)： 一、科研試驗(yàn)示范項(xiàng)目管理； 二、新技術(shù)試 驗(yàn)示范管理； 三、新技術(shù)推廣管理。 d)安全保衛(wèi)部與安監(jiān)部門(mén)、勞動(dòng)部門(mén)、消防部門(mén)、衛(wèi)生部門(mén)等主編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 管機(jī)關(guān)就職業(yè)健康安全問(wèn)題進(jìn)行定期或不定期信息溝通。 b)煙 站員工、客戶(hù)經(jīng)理、電話(huà)訂貨員、送貨員、稽查員 、銷(xiāo)售人員 對(duì)顧客的咨詢(xún)應(yīng)做到百問(wèn)不厭，耐心詳細(xì)解答，至顧客滿(mǎn)意為止。 ，確保信息準(zhǔn)確、清晰，若產(chǎn)品要求、相關(guān)信息發(fā)生變更，責(zé)任部門(mén)應(yīng)確保相關(guān)文件得到同步修改，并通知相關(guān)部門(mén)、崗位，使信息及時(shí)得到溝通。 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄由責(zé)任部門(mén)按規(guī)定保存，如： 訪(fǎng)銷(xiāo)及送貨承諾、貨源公示 信息 、貨源分配方案 （以上含文件審批記錄）、電訪(fǎng)電話(huà)錄音由卷煙經(jīng)營(yíng)部存檔；煙葉購(gòu)銷(xiāo)合同、加工合同及合同審批記錄由煙葉營(yíng)銷(xiāo)部存檔；許可證辦事承諾 及該文件審批記錄、許可證受理記錄由縣市專(zhuān)賣(mài)局（分公司）專(zhuān)賣(mài)科存檔。 c)州局（公司）有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求 。 四 、州局（公司）確定的任何附加要求，如：服務(wù)時(shí)限、 限時(shí)送貨等 。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 州局（ 公司 ）責(zé)任部門(mén) 應(yīng) 按要求對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行 確 認(rèn) ： 一、顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求： a）針對(duì)卷煙及銷(xiāo)售服務(wù)，包括： 卷煙的品 名、規(guī)格 、數(shù)量、 送貨時(shí)間等 ； 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 b)煙葉及相關(guān)服務(wù) ，包括：煙葉的品名、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交 貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式（運(yùn)輸單位）、包裝、標(biāo)識(shí)、票據(jù)要求等； c)煙草專(zhuān)賣(mài)管理（服務(wù)），包括 ：許可事項(xiàng)名稱(chēng)、市場(chǎng)凈化要求 等。 c)確定了各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品（服務(wù)）接收準(zhǔn)則 。 c)信息中心必須按機(jī)房管理的要求，配備相應(yīng)的防火、防雷設(shè)施，控制 機(jī)房 溫度、濕度，做好 防塵 、防鼠、防盜 工作。 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 a)各部門(mén)應(yīng)管理好各自 責(zé)任區(qū)域內(nèi) 的辦公環(huán)境，保持整齊清潔，具有適宜的亮度與溫度。對(duì)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)有備用品或備件，以避免或減少由于其 故障 帶來(lái)的損失。 基礎(chǔ)設(shè)施 州局（公司）確定提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施及管理服務(wù)活動(dòng)必須的資源，包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括辦公場(chǎng)所、煙站、煙草專(zhuān)賣(mài) 辦證 服務(wù)場(chǎng)所、 卷煙、煙葉 倉(cāng)庫(kù)及其配套設(shè)施； b) 流程設(shè)備，包括煙草專(zhuān)賣(mài)管理車(chē)輛、 卷煙 配送車(chē)輛、卷煙倉(cāng)儲(chǔ)和養(yǎng)護(hù)設(shè)備（如空調(diào)、 除濕、通風(fēng) 設(shè)備等）、卷煙分揀配貨設(shè)備 （如分揀、傳送、封包、激光打碼設(shè)備等）、煙葉收購(gòu)設(shè)