【正文】 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實施日期： 2021 年 7 月 15 日 監(jiān)視和測量設備的控制 監(jiān)視設備的控制 a)州局（公司） 在生產(chǎn)和服務實現(xiàn)過程中所使用到的監(jiān)視設備有：安保攝像監(jiān)控系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)；專賣管理過程中用到的攝像機、照相機。 f)運輸管理：長途運送卷煙、煙葉的車輛必須車況良好，不得有安全隱患；車箱必須干凈，不得有油污、水漬、化工產(chǎn)品遺留、其他物品殘留；蓋布（帆布、帳蓬布）必須干凈，不得有油污、化工產(chǎn)品遺留；不得有超載現(xiàn)象；卷煙、煙葉必須固定牢靠；非箱車裝運卷煙、煙葉，頂上必須加蓋布并加繩索綁牢；卷煙、煙葉不得與其他物品混載。 d)煙葉搬運管理要求：搬運過程中禁止使用尼龍、化纖類墊布（材料）、禁止在煙葉上踩踏、禁止超高度堆放、堆垛應穩(wěn)固。 b)煙葉搬運過程包括：堆垛（煙站、卷煙營銷部）、裝卸煙葉（車編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實施日期： 2021 年 7 月 15 日 輛到指定堆垛處或堆垛到車輛）、翻垛、倉庫內(nèi)（及分揀車間內(nèi)）的煙葉搬運。 八、包裝：對分揀完成的卷煙，由卷煙經(jīng)營部按規(guī)定進行包裝、標識；對原煙調(diào)運的煙葉，由煙葉營銷部負責包裝、標識；對復烤后調(diào) 運的，由復烤廠按規(guī)定進行包裝、標識，煙葉營銷部負責驗收；煙葉發(fā)運所需的外包裝，由煙葉營銷部視運輸方式（汽運、鐵路運輸）決定，包裝方式應確保運輸途中的產(chǎn)品安全（包括不受污染）。 六、貯存管理：在貯存期限內(nèi)，職責部門必須定期對產(chǎn)品質(zhì)量進行查驗（如翻垛），以確保產(chǎn)品質(zhì)量良好，發(fā)現(xiàn)跡象及時進行處理，以防產(chǎn)品變質(zhì)；實行先進先出，以縮短產(chǎn) 品的貯存期限；定期制訂呆滯物品清單，交責任部門進行處理，以防產(chǎn)品超期存放；卷煙、煙葉儲存區(qū)域不得存放易燃易爆品、化工產(chǎn)品、煙用物資等；倉儲區(qū)域必須設置防鼠、防蚊蟲設施。 二、產(chǎn)品堆放：堆放整齊、分類別、分批次（批號）、分級別，堆放高度符合規(guī)定，產(chǎn)品下 按規(guī)定置相應的防護器材、 露天堆放必須考慮防水（下雨、積水）、防曬、防蟲、防塵、堆放符合相應的“五 距”等要求； 三、產(chǎn)品標識必須準確、清晰，不得出現(xiàn)“三無”產(chǎn)品； 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實施日期： 2021 年 7 月 15 日 四、防護標識：對有特殊防護標識要求的產(chǎn)品，必須按規(guī)定貼相應標識，如“禁止雨淋”、“易碎怕壓”、“限堆 5層”“請勿倒置”等。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護的范圍：卷煙（從采購入庫到分揀、出庫、配送過程）、煙葉（從收購入庫到貯存、移庫、出庫、運輸過程）、涉案卷煙、煙葉（從暫扣入庫、到貯存、出庫過程）、煙用物資（從采購入庫到貯存、出庫）。不得用于其他用途。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)是 指所有權歸顧客所有，處于州局（公司）控制之下的財產(chǎn)，如專賣執(zhí)法過程先行保存的財物 、卷煙零售戶的客戶信息、煙葉銷售過程，工業(yè)企業(yè)已簽訂合同中指定的煙葉 。 d)針對專賣管理（包括涉案卷煙、煙葉的處理、銷售），需實現(xiàn)全過程可追溯；卷煙銷售、煙葉生產(chǎn)，責任部門按國家局、省局（公司）的要求 做好相應的追溯工作，在能力許可范圍內(nèi)盡可能實現(xiàn)可追溯性工作的不斷延伸（同時考慮成本因素，及可追溯性的必要性）。 b)服務過程的追溯性的實現(xiàn)方法依靠：人員標識、工作記錄。 追溯性的實現(xiàn)： a)產(chǎn)品追溯性的實現(xiàn)方法依靠：產(chǎn)品標識（否則一入庫、一轉(zhuǎn)手就找不到了）、交接單據(jù)。 f)對服務過程中的人員，可以采用工牌、工作證、執(zhí)法證等方法進行，涉及公平、公正的，可以只標明工號。 d)對涉案卷煙、煙葉、罰沒卷煙、煙葉等的標識應增加相應的案件信息，以確保其的可追溯性。檢驗狀態(tài)可以采用區(qū)域標識的方法，但對不合格品的標識，除區(qū)域標識之外，還應增加詳細的不合格說明（包 括品名、規(guī)格、型號、批號、數(shù)量、不合格描述、來源、檢驗人員等）。 （物資、資料）的管理部門負責實施，實施要求： a)標識應標明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、批號（生產(chǎn)日期、入庫日期、出庫日期）、數(shù)量，及其他必要信息，如供方名稱、客戶名稱、客戶地址、聯(lián)系電話等。 f)當以上過程不能實現(xiàn)所策劃的結(jié)果、或所依賴的 相關條件發(fā)生變化時 （如 信息系統(tǒng) 、法規(guī)內(nèi)容等發(fā)生變化時），應對 以上 過程進行再確認， 以 確保 其持續(xù)的適宜性 。 以上過程由各自的責任部門負責進行管理、確認，以證實各過程可以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 f)經(jīng)相關檢驗、驗證、履行相關的審批手續(xù)后，方可實施產(chǎn)品放行、交付，并按州局（公司）規(guī)定提供相關售后服務。 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實施日期： 2021 年 7 月 15 日 d)生產(chǎn)和服務提供過程中，必須按 規(guī)定配置、使用相應的監(jiān)視和測量設備，如：卷煙分揀線上的計數(shù)器、煙葉收購、分選打包中使用的電子磅稱等。 b)必要時，應將相應的流程文件、制度文件、標準（技術）文件、樣品等發(fā)放到工作人員或工作現(xiàn)場，以對其工作進行指導。 生產(chǎn)和服務提供、職業(yè)健康安全運行管理 生產(chǎn)和服務提供的控制 州局（公司） 責任部門負責對生產(chǎn)和服務過程進行識別、 策劃，形成相應的流程文 件、制度文件，并按文件規(guī)定，在受控狀態(tài)下進行生產(chǎn)和服務提供，適用時， 受控條件包括： a)工作任務、工作要求明確到人，以便工作在順利開展。相關的檢驗、驗編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實施日期： 2021 年 7 月 15 日 收記錄由責任部門 負責保 存 。 采購信息在 發(fā)出前 ，應按州局（公司）相關 規(guī)定 對其準確性、完整性及適宜性進行審核 ， 批準。 采購信息 采購信息 （包括合同、訂單、招標文件等） 中應清楚 、準確的 地說明采購 的具體 要求， 可 包括 （但不限于） ： a） 采購產(chǎn)品的信息：產(chǎn)品名稱、類別、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨時間等； b)產(chǎn)品提供過程的相關規(guī)定 。 對評價中發(fā)現(xiàn)或在以后 采購過程 中發(fā)現(xiàn)的問題， 由責任部門視情況采取相應的措施。 （市）分公司對種煙農(nóng)戶進行管理，確保其按州局（公司）的相關要求組織煙葉生產(chǎn)，提供符合質(zhì)量及相關要求的優(yōu)質(zhì)煙葉。評價方式 可以是 ：書面能力調(diào)查、 資質(zhì)編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實施日期： 2021 年 7 月 15 日 評審 、樣品評價、現(xiàn)場評價、業(yè)績 評價、考核等 。 采購過程 州局（公司）有 下列 采購對 產(chǎn)品（ 服務 ） 質(zhì)量有較大影響 ，包括： a)煙葉的采購； b)卷煙的采購； c)煙用 物資 的采購； d)服務的采購； e)系統(tǒng)設計、開發(fā)及 軟件； f)固定資產(chǎn)的采購； g)基建承包 對供方實施控制的方式和程度取決于 其提供的 產(chǎn)品 （服務）對州局（公司） 產(chǎn)品（ 服務 ） 實現(xiàn) 或最終產(chǎn)品的影響 。 設計和開發(fā)過程中的所 有記錄 、資料，由責任部門 按 《記錄控制程序》 的要求進行 管理。 設計和開發(fā)更改的控制 由煙葉生產(chǎn)技術中心組織對設計和開發(fā)更改進行評審、驗證、確認，經(jīng)批準后方可進行更改?？蒲谐晒b定報告由專業(yè)鑒定單位出具 ，對 鑒定報告中提出 的問題，由 項目開發(fā) 單位及時進行改進，直至問題得到解決 。 設計和開發(fā)驗證由煙葉生產(chǎn)技術中心委托、聘請專業(yè)項目評審簽定機構(gòu)進行， 以驗證 項目開發(fā)成果滿足相關 要求 的程度 ， 由項目評審驗收單位出具相關報告， 由 項目開發(fā)單位組織人員，對報告中提出的問題 進行改進，直至問題得到解決。 設計和開發(fā)驗證 在新產(chǎn)品、新技術申報科研成果、大面積推廣前，必須進行項目驗證（項目評審 驗收）。 設計和開發(fā)評審 按 項目 計劃 、方案、州局（公司） 的安排，在設計和開發(fā)的適當階段，由指定部門 /人員對設計開發(fā)的 成果 進行評審，以確定： a）設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實施日期： 2021 年 7 月 15 日 b）識別任何問題并提出必要的措施。 設計和開發(fā)輸出 新產(chǎn)品、新技術 設計和開發(fā)完成，由 項目 負責人 按項目評審驗收、科研成果申報的要示提 供 相關材料以備驗收。 設計和開發(fā)輸入 設計和開發(fā)的輸入由 科研試驗示范項目、新技術試驗示范項目提出單位、部門、人員以書面方式 提出 項目申請 ， 項目申請 需明確以下內(nèi)容： a） 新產(chǎn)品、新技術的特性、性能、 功能 、及其他相關 要求； b）適用的法律、法規(guī) 、標準等 要求； c）適用時，以前類似設計提供的信息； d）設計和開發(fā)所必需的其他要 求。 c）每個設計和開發(fā)階段的責任人、職責和權限。 設計和開發(fā)策劃 煙葉生產(chǎn)技術中心 為 新 產(chǎn)品 、新技術 設計和開發(fā) 策劃歸口管理部門 ， 負責督促科研試驗示范項目、新技術試驗示范項目的責任單位、部門、人員 編制 、提交項目計劃、方案 ，明確以下事項： a）設計和開發(fā)階段。 州局（公司）的設計和開發(fā)包括以下主要業(yè)務： 一、科研試驗示范項目管理； 二、新技術試 驗示范管理； 三、新技術推廣管理。 d)安全保衛(wèi)部與安監(jiān)部門、勞動部門、消防部門、衛(wèi)生部門等主編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實施日期： 2021 年 7 月 15 日 管機關就職業(yè)健康安全問題進行定期或不定期信息溝通。 b)煙 站員工、客戶經(jīng)理、電話訂貨員、送貨員、稽查員 、銷售人員 對顧客的咨詢應做到百問不厭，耐心詳細解答，至顧客滿意為止。 ，確保信息準確、清晰，若產(chǎn)品要求、相關信息發(fā)生變更，責任部門應確保相關文件得到同步修改，并通知相關部門、崗位，使信息及時得到溝通。 評審的結(jié)果及評審所引起的措施的記錄由責任部門按規(guī)定保存，如： 訪銷及送貨承諾、貨源公示 信息 、貨源分配方案 （以上含文件審批記錄）、電訪電話錄音由卷煙經(jīng)營部存檔；煙葉購銷合同、加工合同及合同審批記錄由煙葉營銷部存檔；許可證辦事承諾 及該文件審批記錄、許可證受理記錄由縣市專賣局（分公司）專賣科存檔。 c)州局（公司）有能力滿足規(guī)定的要求 。 四 、州局（公司）確定的任何附加要求，如：服務時限、 限時送貨等 。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 州局（ 公司 ）責任部門 應 按要求對以下內(nèi)容進行 確 認 ： 一、顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求： a）針對卷煙及銷售服務，包括： 卷煙的品 名、規(guī)格 、數(shù)量、 送貨時間等 ； 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實施日期： 2021 年 7 月 15 日 b)煙葉及相關服務 ，包括：煙葉的品名、等級、數(shù)量、價格、交貨時間、交 貨地點、運輸方式（運輸單位）、包裝、標識、票據(jù)要求等； c)煙草專賣管理（服務），包括 ：許可事項名稱、市場凈化要求 等。 c)確定了各產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品（服務）接收準則 。 c)信息中心必須按機房管理的要求，配備相應的防火、防雷設施，控制 機房 溫度、濕度，做好 防塵 、防鼠、防盜 工作。 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實施日期： 2021 年 7 月 15 日 a)各部門應管理好各自 責任區(qū)域內(nèi) 的辦公環(huán)境，保持整齊清潔，具有適宜的亮度與溫度。對重要的基礎設施，應有備用品或備件，以避免或減少由于其 故障 帶來的損失。 基礎設施 州局（公司）確定提供并維護必要的基礎設施及管理服務活動必須的資源，包括： a) 建筑物、工作場所和相關的設施，包括辦公場所、煙站、煙草專賣 辦證 服務場所、 卷煙、煙葉 倉庫及其配套設施； b) 流程設備，包括煙草專賣管理車輛、 卷煙 配送車輛、卷煙倉儲和養(yǎng)護設備（如空調(diào)、 除濕、通風 設備等）、卷煙分揀配貨設備 （如分揀、傳送、封包、激光打碼設備等）、煙葉收購設