【正文】 會(huì)議結(jié)束后，希望大家按照會(huì)議精神，狠抓落實(shí)，切實(shí)做好20*年預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理等各項(xiàng)工作，進(jìn)一步提高依法行政、依法理財(cái)水平，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。對未經(jīng)報(bào)批超過支出控制數(shù)的單位，按超支數(shù)額的2倍扣減下一年度公款接待用餐控制數(shù)額度。今年市紀(jì)委、市財(cái)政、審計(jì)部門要對市直部門公款接待用餐費(fèi)支出控制數(shù)進(jìn)行核定下達(dá)，各預(yù)算部門和單位不得突破下達(dá)的年度支出控制數(shù)。(六)進(jìn)一步加強(qiáng)接待費(fèi)管理。今年市財(cái)政將在進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照積極穩(wěn)妥、先易后難的原則，擴(kuò)大試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)A、B、C三類預(yù)算支出績效考評工作。(五)探索并穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目績效考評工作。建立科學(xué)規(guī)范的收費(fèi)收入分類管理體系，制定分類管理辦法。20*年，在市委、市政府統(tǒng)一部署下，經(jīng)過各區(qū)、各部門的共同努力，全市所有執(zhí)法部門罰沒收入實(shí)現(xiàn)了收支脫鉤，徹底取消了執(zhí)法部門罰沒收入按比例分成的政策，使罰沒收入與部門支出徹底脫鉤、與單位人員利益徹底脫鉤。在今年預(yù)算執(zhí)行中，對按規(guī)定應(yīng)編未編政府采購預(yù)算的項(xiàng)目支出，市財(cái)政將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《政府采購法》等法律法規(guī)的規(guī)定，不予辦理支付手續(xù)；對未按規(guī)定要求實(shí)行政府采購和財(cái)政直接支付，或無正當(dāng)理由不嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂書面合同的，市財(cái)政亦將按照有關(guān)規(guī)定予以糾正和處理。不得隨意調(diào)整采購內(nèi)容、采購金額，或改變支付方式。市直各預(yù)算部門單位要認(rèn)真貫徹落實(shí)《政府采購法》及我市的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算編制政府采購實(shí)施計(jì)劃，并按法定采購程序?qū)嵤┱少?。部門單位根據(jù)政策規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確需追加預(yù)算支出時(shí)，首先考慮用部門和單位的凈結(jié)余資金、可用往來資金；其次動(dòng)用機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)，再次考慮調(diào)整項(xiàng)目的支出，最后才考慮從預(yù)備費(fèi)中安排。市人大、市政府、審計(jì)部門對此高度關(guān)注，市領(lǐng)導(dǎo)明確批示，要求市財(cái)政完善相關(guān)制度，加大對存量資金統(tǒng)籌使用力度。近年來，預(yù)算部門單位預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和往來資金存量規(guī)模居高不下，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，20*，20*。由部門(單位)提出書面申請，并附相關(guān)政策依據(jù)和資料，市財(cái)政部門根據(jù)合規(guī)、必要、合理的要求，對預(yù)算調(diào)整申請進(jìn)行認(rèn)真審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，再向申請部門和單位下達(dá)預(yù)算調(diào)整通知單。一是規(guī)范預(yù)算調(diào)整內(nèi)容、額度和程序。第三，在預(yù)算執(zhí)行過程中，要保障一些新政策和新工作任務(wù)的落實(shí)，必須調(diào)整預(yù)算?，F(xiàn)在我們著重強(qiáng)調(diào)預(yù)算調(diào)整問題，基于三個(gè)方面的原因：第一，在審核預(yù)算編制的過程中，我們發(fā)現(xiàn)，仍有少數(shù)部門(單位)預(yù)算觀念淡薄，存在隨意調(diào)整預(yù)算的現(xiàn)象，也存在調(diào)整不規(guī)范的現(xiàn)象。(二)著力加強(qiáng)預(yù)算調(diào)整的管理。今天市財(cái)政根據(jù)市人代會(huì)批準(zhǔn)的全市和市本級預(yù)算，在《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定的時(shí)限內(nèi)下達(dá)到各部門單位，就具有了法律效力。三、20*年市級財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行和管理(一)嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算?，F(xiàn)在我市財(cái)力狀況還不容樂觀，城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展還需要加大投入，請各預(yù)算部門(單位)要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，牢固樹立節(jié)約意識，大處著眼、小處著手，強(qiáng)化措施，不斷完善財(cái)務(wù)管理，努力降低行政運(yùn)行成本，提高行政運(yùn)行效能，做建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、節(jié)約型機(jī)關(guān)的表率。四是符合厲行節(jié)約的要求。這幾年，在各預(yù)算部門單位的大力支持配合下，我們對部門(單位)的公用經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查，在此基礎(chǔ)上，分項(xiàng)確定了定額標(biāo)準(zhǔn)并且逐年提高。要立足于城市的長遠(yuǎn)發(fā)展，抓住“兩型社會(huì)”改革試驗(yàn)的機(jī)遇，加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展?，F(xiàn)在科學(xué)發(fā)展觀的思想已經(jīng)深入人心。既然要保證法定支出的增長，就必須壓減一般性支出，所以，對市直預(yù)算部門的公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行零增長是必須采取的手段。一是符合依法理財(cái)?shù)囊?guī)定。為什么要采取項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)零增長的措施。對市直預(yù)算部門的公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的安排適度從緊，原則上實(shí)行零增長。對行政事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)的安排，按政策規(guī)定予以打足，確保工資發(fā)放和工資政策兌現(xiàn)。再談?wù)勚С霭才徘闆r。而且今年國家圍繞“雙防”(防經(jīng)濟(jì)過熱、防物價(jià)上漲)，將繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，實(shí)施從緊的貨幣政策，緊縮銀根和地根，給我市投資增長和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一定壓力。在全市經(jīng)濟(jì)財(cái)政工作會(huì)議上，市委、市政府強(qiáng)調(diào)，全市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要在好字優(yōu)先，科學(xué)發(fā)展的基礎(chǔ)上，能發(fā)展多快就發(fā)展多快，要求我們在收入的安排上，體現(xiàn)積極進(jìn)取，跳起來摘桃子的思想，按照超過20%的增幅來分解落實(shí)。*在全省的經(jīng)濟(jì)地位舉足輕重，*經(jīng)濟(jì)的加快發(fā)展會(huì)帶動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)快速增長。因此發(fā)展不夠快是目前我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)面臨的突出問題，必須加快發(fā)展，迎頭趕上，才能縮小與同類城市的差距。從收入規(guī)模來看，以地方一般預(yù)算收入來比較，20*年，在19個(gè)副省級以上城市中，收入規(guī)模我市排在第14位。為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，必須進(jìn)一步加大財(cái)政保障力度，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保農(nóng)業(yè)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)保等重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展，確保就業(yè)和社會(huì)保障等民生投入增加，確保市委、市政府重大決策的有效落實(shí)。無論是安排的預(yù)算收入目標(biāo)，還是績效工作目標(biāo)，都是近十年來增幅最高的。包括合格值目標(biāo)：全口徑財(cái)政收入、%，挑戰(zhàn)值目標(biāo)：前述二項(xiàng)指標(biāo)增幅均確定為20%。先談?wù)勈杖腩A(yù)算安排情況。根據(jù)我市“十一五”國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和今年我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)，市委、市政府經(jīng)過慎重研究，確定了今年財(cái)政收支預(yù)算安排，并已提請市十二屆人大第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)。二、關(guān)于20*年財(cái)政收支預(yù)算安排的基本情況20*年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神，深入推進(jìn)*城市圈“兩型”社會(huì)綜合配套改革的第一年，認(rèn)真做好今年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，對于實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展意義重大。在充分肯定成績的同時(shí)，我們也應(yīng)看到，與中央、省、市有關(guān)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制的要求相比，目前市直預(yù)算編制工作還存在一些問題和差距：主要是基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)填報(bào)的準(zhǔn)確性還有待提高，項(xiàng)目支出預(yù)算編制的真實(shí)性、合理性有待加強(qiáng)，政府采購預(yù)算完整性還不夠，往來和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算編制還不夠規(guī)范，部門預(yù)算編制說明不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。市人大組織工作專班，對32家市直部門預(yù)算草案、5個(gè)專項(xiàng)資金預(yù)算草案和兩個(gè)開發(fā)區(qū)預(yù)算草案進(jìn)行了預(yù)先審查，提出了很多很好的修改意見；市人大財(cái)經(jīng)委預(yù)工委對20*年全市和市本級預(yù)算草案進(jìn)行了初審，指出預(yù)算編制中存在的問題和不足，幫助提高預(yù)算編制質(zhì)量。市委、市政府對預(yù)算工作非常重視，阮市長上任不久，即專門聽取我局預(yù)算工作匯報(bào)，并作了重要指示。市直預(yù)算部門單位嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的工資政策、地方規(guī)范津補(bǔ)貼的規(guī)定，以及20*年日常公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，編制了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提高了預(yù)算編制的統(tǒng)一性和規(guī)范性。三是統(tǒng)一規(guī)范預(yù)算編報(bào)口徑，為硬化基本支出預(yù)算創(chuàng)造了條件。市直各部門單位克服人員少、時(shí)間緊、任務(wù)重等困難，學(xué)習(xí)掌握先進(jìn)的信息手段，加強(qiáng)基礎(chǔ)信息管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算信息對接，經(jīng)過大規(guī)模的培訓(xùn)、交流，絕大部分單位掌握了“兩庫一體系”的具體操作流程和運(yùn)用。去年以來,為了推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高預(yù)算編制質(zhì)量，我們通過認(rèn)真的探索研究，在學(xué)習(xí)其他城市預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我市實(shí)際，初步建立“兩庫一體系”。市政協(xié)辦公廳、市工商局、質(zhì)監(jiān)局、教育局、文化局、農(nóng)業(yè)局、衛(wèi)生局、市經(jīng)委離退休辦等部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，強(qiáng)化組織保障，財(cái)務(wù)部門認(rèn)真負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)工作扎實(shí)，嚴(yán)格按程序落實(shí)各階段的編制任務(wù)，部門預(yù)算編制比較科學(xué)規(guī)范；在部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制方面，市公安、水務(wù)、城市規(guī)劃管理、城管執(zhí)法局等部門嚴(yán)格按部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制要求，加強(qiáng)組織管理，切實(shí)做好項(xiàng)目的評審、排序及項(xiàng)目納入預(yù)算的審核工作，使部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與部門預(yù)算同步編制；在財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算編制方面，市發(fā)改委、市經(jīng)委、市科技局等部門嚴(yán)格“兩上兩下”編制程序，強(qiáng)化項(xiàng)目庫管理制度，加強(qiáng)可行性論證和專家評審，嚴(yán)格基建程序，在資金安排上，抓住重點(diǎn)、突出特色、積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提高專項(xiàng)資金編制質(zhì)量和預(yù)算資金使用效益。在收入預(yù)算編制方面，市國稅局、地稅局、國土資源和房產(chǎn)管理局、國資局按照各自的分工和職責(zé)，強(qiáng)化收入測算分析，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真編制市本級稅收收入預(yù)算，國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算及企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營收入預(yù)算，預(yù)算的準(zhǔn)確性、規(guī)范性、科學(xué)性有了明顯提高。20*年市級財(cái)政預(yù)算編制工作主要有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：一是健全完善財(cái)政預(yù)算編制體系，為拓展預(yù)算編制改革豐富了內(nèi)容。一、關(guān)于20*年市級財(cái)政預(yù)算編制情況自去年5月31日召開20*年市級財(cái)政預(yù)算編制工作會(huì)議以來，在市人大的支持監(jiān)督下，在市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市級各預(yù)算編制部門和