【正文】 舉一反三，針對企業(yè)的其它情況提出預(yù)防措施，清除不合格的原因，持續(xù)改進質(zhì)量。 跟蹤的頻次 經(jīng)營 部每年上半年和下半年向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取超過 50%，以便于統(tǒng)計分析； 試驗室對顧客提出的不足和改進措施要不斷總結(jié)，不斷提高自身的水平，提高顧客滿意程度； 試驗室對突發(fā)性的質(zhì)量問題跟蹤要及時，為顧客提供盡可能的服務(wù)。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA2020(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 11 質(zhì)量跟蹤與服務(wù) 頁 碼 第 41 頁 共 41 頁 跟蹤服務(wù)的目的 對顧客采取各種方式進行質(zhì)量跟蹤 ,得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距加以改進 ,以促進為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù) ,最大限度地滿足顧客的要求。 記錄格式修訂 試驗室提出修訂的方案與樣張，經(jīng)主管審核后報總工程師審批。 試驗室需銷毀的質(zhì)量記錄必須經(jīng)主管復(fù)審，交總工程師批準。 需查閱有關(guān)記錄均須填寫《查閱記錄申請表》，包括查閱內(nèi)容、目的、查閱人和日期，經(jīng)試驗室主管審批后查閱，查閱完畢需返還調(diào)出處。 試驗室原始記錄必須由專人負責(zé)，并編制目錄。 原始質(zhì)量記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)盡快報試驗室主管，及時補上或修復(fù)。 質(zhì)量記錄在交換時均應(yīng)進行自檢與互檢，以防漏填。 記錄的使用 嚴格按照試驗室管理制度要求填寫記錄中相關(guān)項，在填報人、審定人欄中，按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署名填寫日期。 記錄表領(lǐng)用 總工程師根據(jù)質(zhì)量管理體系運行要求編制記錄 發(fā)放計劃，試驗室由專人負責(zé)領(lǐng)用質(zhì)量記錄。 記錄的編制 試驗室專用記錄由總工程師根據(jù)試驗室的具體情況進行編制，專業(yè)性較強的記錄由試驗室 主任 編制后，交總工程師統(tǒng)一編輯，記錄以表格形式，經(jīng)總工程師審定后統(tǒng)一印制。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA2020(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 10 記錄控制與管理 頁 碼 第 39 頁 共 41 頁 記錄控制管理的重要性 對記 錄的編制、統(tǒng)一、標(biāo)識、發(fā)放、領(lǐng)用、貯存、保護、修訂和銷毀等全過程進行控制，確保日常運行管理和生產(chǎn)過程控制記錄的運行。 文件的保管、歸檔和銷毀 試驗室文件必須由專人負責(zé)，并編制《文件目錄》，當(dāng)文件有變化時，應(yīng) 及時有效的加上注明； 各班組要保管好各自的文件，填寫文件清單并及時歸檔，做到文件清晰，易于識別； 對要銷毀的作廢文件，應(yīng)填寫《文件銷毀申請》經(jīng)總工程師批準后，由行政部統(tǒng)一銷毀。 試驗室內(nèi)部編制的質(zhì)量文件、外來的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄（表式）都屬于文件和資料的控制范圍。 質(zhì)量事故評審處置 對一般過程的質(zhì)量事故，試驗室應(yīng)及時與 經(jīng)營 部聯(lián)系，應(yīng)及時采取糾正措施，做好記錄并報有關(guān)部門； 對出廠混凝土不合格的重大質(zhì)量事故，應(yīng)按照《不合格品控制程序》嚴肅處理，并要追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任者的責(zé)任。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA2020(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗與管理 頁 碼 第 36 頁 共 41 頁 檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和歸檔規(guī)定 檢驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和歸檔應(yīng)由專人負責(zé)，做好各類檢驗原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和歸檔。 試驗室對標(biāo)準和《試驗室基本條件》要求的項目檢驗進行編制，要做到全項檢驗，無漏項、無漏檢。 原始記錄與各分類臺帳、報表按期裝訂成冊，專人保管，保存期三年，臺帳按期存技術(shù)檔案室，長期保存。 正確使用法定計量單位并注意符號正確填寫。 各類原始記錄、臺帳、報告、報表必須如實正確填寫，必須清晰，不得涂改。 各類原材料、拌合物、混凝土建立分類臺帳，便于掌握第一手的質(zhì)量情況。 嚴格保密責(zé)任，按與顧客的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進行樣品的檢測、貯存和處置，非授權(quán)人不得接觸。 樣品儲存與水泥樣品的封樣、標(biāo)識、保管應(yīng)有專人負責(zé)，要保證樣品標(biāo)識不發(fā)生差錯、混亂，樣品在儲存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。 對客戶要求取回的存留樣品，留樣期滿后，應(yīng)及時通知客戶領(lǐng)回，并辦理手續(xù)，逾期不領(lǐng)的樣品由主管批準處理。樣品要擺放整齊，存取方便，保證樣品干燥不受潮。 樣品的管理規(guī)定 庫內(nèi)應(yīng)配置必要的環(huán)境和安全設(shè)施，保證樣品的存放條件符合樣品的說明書的要求及安全、完整、完好、無污染。 標(biāo)準砂、標(biāo)準粉的管理規(guī)定 標(biāo)準砂的采購要嚴格在國家指定的地方購買，要 整齊貯存，防止破袋，嚴禁使用不符合國家標(biāo)準的標(biāo)準砂。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA2020(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗與管理 頁 碼 第 34 頁 共 41 頁 檢驗的能力 按照現(xiàn)行國家標(biāo)準和《基本條件》中規(guī)定的控制項目進行檢驗。 試驗室在質(zhì)量問題上按質(zhì)量管理制度辦事，一切以數(shù)據(jù)說話，這就要求質(zhì)量檢驗提供的數(shù)據(jù)真實可靠，實事求是地反映問題，才能確保過程控制的有序性和可追溯性，確保出廠混凝土合格率 100%。試驗室內(nèi)設(shè)原材料檢測組、質(zhì)量控制組和資料管理組。 蘭州偉鑫建材 有限公 司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA2020(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗與管理 頁 碼 第 33 頁 共 41 頁 質(zhì)量檢驗與管理的范圍 根據(jù)《國家標(biāo)準》，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定企業(yè)質(zhì)量管理實施細則，編制 生產(chǎn)過程控制圖和原材料、拌合物和混凝土的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，并按照有關(guān)標(biāo)準和規(guī)定，對原材料、拌合物和混凝土進行檢驗和試驗。坍落度測試、試件制作應(yīng)在罐車 1/2 部放出的砼拌合物最適宜。 運輸過程時間過長或工地其它原因使罐車等候時間過長，造成砼坍落度損失，必須由現(xiàn)場檢驗員調(diào)整后方可卸料，達不到標(biāo)準的嚴禁使用。路途中及施工現(xiàn)場，嚴禁往罐內(nèi)加水。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA2020(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 7 生產(chǎn)質(zhì)量控制 頁 碼 第 32 頁 共 41 頁 罐車司機在收到《發(fā)貨單》后，必須看清工地名稱、砼標(biāo)號，防止送錯工地?，F(xiàn)場檢驗員要隨時掌握每一車砼拌合物的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)有變化，必須與 公司聯(lián)系，反饋信息，采取必要的措施。 混凝土從攪拌機卸出后至澆筑完畢的延續(xù)時間限值（ min ） 混凝土強度等級 氣溫（℃） 低于 25 高于 25 C30 及 C30 以下 120 90 C30 以上 90 60 混凝土攪拌站各生產(chǎn)班組應(yīng)認真做好生產(chǎn)日志，詳細記錄有關(guān)材料的質(zhì)量檢驗結(jié)果、產(chǎn)量及應(yīng)用情況等。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA2020(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 7 生產(chǎn)質(zhì)量控制 頁 碼 第 31 頁 共 41 頁 混凝土的運輸能力應(yīng)與攪拌、澆筑能力相適應(yīng)，并應(yīng)以最少的運轉(zhuǎn)次數(shù)、最短的時間將混凝土從攪拌地點運到澆筑地點，以保證拌和物于澆筑時仍具有施工所要求的坍落度，并保持良好的均勻性。 出廠檢驗 檢查待出站的砼拌合物是否符合合同要求，不合格的砼拌 合物禁止出站。 對新拌混凝土應(yīng)作坍落度試驗，由 當(dāng)班試驗 員在攪拌地點檢測。 混凝土拌和物必須攪拌均勻。 在每次應(yīng)用攪拌機開拌之后，應(yīng)注意監(jiān)視與檢測開拌初始的前二、三拌混凝土拌和料和易性和坍落度，如不符合要求時，應(yīng)立即分析情況并處理，直到拌合物的和易性符合設(shè)計坍落度要求時方可持續(xù)生產(chǎn)。 在每次應(yīng)用攪拌機拌合每一拌混凝土前，應(yīng)先開動攪拌機空車運轉(zhuǎn)，運轉(zhuǎn)正常后，再加料攪拌。溶液中的用水量，應(yīng)包括在拌合用水量中。使用時一般宜先將外加劑溶制成外加劑溶液，并預(yù)加入拌和物和用水中，采用粉劑外加劑時，也采用定量小包裝外加劑另加載體的摻合方式。 所用骨料宜分級堆放，并按級配需要分級計量，使骨料級配合格，保持混凝土拌合物所應(yīng)有的和易性及均勻性。 拌制混凝土期間，宜采取措施保持砂石骨料具有穩(wěn)定的含水率。 生產(chǎn)前，應(yīng)在攪拌機控制臺 （簡稱機臺） 旁以文字形式標(biāo)明所攪拌的混凝土采用的 水泥品種和標(biāo)號、庫號、混凝土配合比。一般無特殊情況每個月校秤一次，試驗室牽頭，機修實施，調(diào)度室安排人員。用普通計 量衡器時，每班工作前應(yīng)校核一次，遇有搬遷時，應(yīng)于遷移后及時校核 。 1 177。 2 177。 2 累計計量 允許偏差 % 177。 2 177。 2 177。 各組成材料按重量計的計量偏差，不得超過下表規(guī)定值。 ； 液體外加劑的含固量波動大 于 2%； 水泥的 3 d 強度低于試配，用水泥強度值調(diào)整應(yīng)以試配記錄及近期相應(yīng)配合比生產(chǎn)的產(chǎn)品強度統(tǒng)計分析為依據(jù)。 施工配合比的確定與調(diào)整 每次生產(chǎn)前應(yīng)根據(jù)砂、石的含水率計算砂、石、水的用量后，簽發(fā)攪拌機生產(chǎn)使用的施工配合比。 當(dāng)遇有下列情況時，應(yīng)適當(dāng)提高混凝土配制強度： 現(xiàn)場條件與試驗室條件有差異； 重要工程的混凝土； 采用非統(tǒng)計方法評定混凝土強度。如計算結(jié)果，強度標(biāo)準差低于下限值，則取其下同為計算混凝土配制強度時的標(biāo)準差。 混凝土強度標(biāo)準差可根據(jù)本單位近期的同 類混凝土強度統(tǒng)計資料（ 25組）求得。但遇有下列情況時，應(yīng)重新進行配合比設(shè)計。 混凝土配合比設(shè)計，應(yīng)根據(jù)要求的混凝土強度等級及混凝土拌和物的稠度指標(biāo)（坍落度或維勃稠度）進行，如對混凝土有其它技術(shù)性能要求，除在計算和試配過程中予以考慮外，還應(yīng)進行相應(yīng)項目試驗。 粉煤灰：同水泥 外加劑：隨機抽樣 試驗室按各原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢測項目、檢驗過程進行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果確定使用方案。取樣前先將取樣部位的表層鏟除，然后由各部位各采取等量試樣共 15 份，混拌均勻，組成一組試樣。批樣數(shù)量按天然砂要求。 如經(jīng)觀察，認為各車所裝砂的質(zhì)量相差甚為懸殊時，應(yīng)對質(zhì)量有懷疑的每輛貨車分別取樣和驗收。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA2020(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 7 生產(chǎn)質(zhì)量控制 頁 碼 第 24 頁 共 41 頁 在料堆上 取樣時，取樣部位應(yīng)均勻分布。對已進廠的3 個月的水泥，使用前必須進行復(fù)檢，并按復(fù)檢結(jié)果使用。 外加劑：每車進廠為一個驗收批。 碎石：同產(chǎn)地、同規(guī)格 連續(xù)進廠 每 600 噸為一驗收批，不足 600噸 以 600 噸 為一驗