【正文】 舉一反三，針對(duì)企業(yè)的其它情況提出預(yù)防措施，清除不合格的原因，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 跟蹤的頻次 經(jīng)營(yíng) 部每年上半年和下半年向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取超過(guò) 50%，以便于統(tǒng)計(jì)分析； 試驗(yàn)室對(duì)顧客提出的不足和改進(jìn)措施要不斷總結(jié)，不斷提高自身的水平，提高顧客滿意程度； 試驗(yàn)室對(duì)突發(fā)性的質(zhì)量問(wèn)題跟蹤要及時(shí)，為顧客提供盡可能的服務(wù)。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 11 質(zhì)量跟蹤與服務(wù) 頁(yè) 碼 第 41 頁(yè) 共 41 頁(yè) 跟蹤服務(wù)的目的 對(duì)顧客采取各種方式進(jìn)行質(zhì)量跟蹤 ,得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距加以改進(jìn) ,以促進(jìn)為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù) ,最大限度地滿足顧客的要求。 記錄格式修訂 試驗(yàn)室提出修訂的方案與樣張，經(jīng)主管審核后報(bào)總工程師審批。 試驗(yàn)室需銷毀的質(zhì)量記錄必須經(jīng)主管復(fù)審，交總工程師批準(zhǔn)。 需查閱有關(guān)記錄均須填寫《查閱記錄申請(qǐng)表》，包括查閱內(nèi)容、目的、查閱人和日期，經(jīng)試驗(yàn)室主管審批后查閱，查閱完畢需返還調(diào)出處。 試驗(yàn)室原始記錄必須由專人負(fù)責(zé)，并編制目錄。 原始質(zhì)量記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)盡快報(bào)試驗(yàn)室主管，及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)。 質(zhì)量記錄在交換時(shí)均應(yīng)進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填。 記錄的使用 嚴(yán)格按照試驗(yàn)室管理制度要求填寫記錄中相關(guān)項(xiàng)，在填報(bào)人、審定人欄中，按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署名填寫日期。 記錄表領(lǐng)用 總工程師根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求編制記錄 發(fā)放計(jì)劃，試驗(yàn)室由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用質(zhì)量記錄。 記錄的編制 試驗(yàn)室專用記錄由總工程師根據(jù)試驗(yàn)室的具體情況進(jìn)行編制，專業(yè)性較強(qiáng)的記錄由試驗(yàn)室 主任 編制后，交總工程師統(tǒng)一編輯，記錄以表格形式，經(jīng)總工程師審定后統(tǒng)一印制。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 10 記錄控制與管理 頁(yè) 碼 第 39 頁(yè) 共 41 頁(yè) 記錄控制管理的重要性 對(duì)記 錄的編制、統(tǒng)一、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、領(lǐng)用、貯存、保護(hù)、修訂和銷毀等全過(guò)程進(jìn)行控制，確保日常運(yùn)行管理和生產(chǎn)過(guò)程控制記錄的運(yùn)行。 文件的保管、歸檔和銷毀 試驗(yàn)室文件必須由專人負(fù)責(zé)，并編制《文件目錄》，當(dāng)文件有變化時(shí)，應(yīng) 及時(shí)有效的加上注明； 各班組要保管好各自的文件，填寫文件清單并及時(shí)歸檔，做到文件清晰，易于識(shí)別； 對(duì)要銷毀的作廢文件，應(yīng)填寫《文件銷毀申請(qǐng)》經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，由行政部統(tǒng)一銷毀。 試驗(yàn)室內(nèi)部編制的質(zhì)量文件、外來(lái)的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄（表式）都屬于文件和資料的控制范圍。 質(zhì)量事故評(píng)審處置 對(duì)一般過(guò)程的質(zhì)量事故，試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)與 經(jīng)營(yíng) 部聯(lián)系，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，做好記錄并報(bào)有關(guān)部門； 對(duì)出廠混凝土不合格的重大質(zhì)量事故，應(yīng)按照《不合格品控制程序》嚴(yán)肅處理，并要追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任者的責(zé)任。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理 頁(yè) 碼 第 36 頁(yè) 共 41 頁(yè) 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和歸檔規(guī)定 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和歸檔應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，做好各類檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和歸檔。 試驗(yàn)室對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和《試驗(yàn)室基本條件》要求的項(xiàng)目檢驗(yàn)進(jìn)行編制，要做到全項(xiàng)檢驗(yàn)，無(wú)漏項(xiàng)、無(wú)漏檢。 原始記錄與各分類臺(tái)帳、報(bào)表按期裝訂成冊(cè)，專人保管，保存期三年，臺(tái)帳按期存技術(shù)檔案室，長(zhǎng)期保存。 正確使用法定計(jì)量單位并注意符號(hào)正確填寫。 各類原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表必須如實(shí)正確填寫，必須清晰，不得涂改。 各類原材料、拌合物、混凝土建立分類臺(tái)帳，便于掌握第一手的質(zhì)量情況。 嚴(yán)格保密責(zé)任，按與顧客的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢測(cè)、貯存和處置，非授權(quán)人不得接觸。 樣品儲(chǔ)存與水泥樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，要保證樣品標(biāo)識(shí)不發(fā)生差錯(cuò)、混亂，樣品在儲(chǔ)存過(guò)程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。 對(duì)客戶要求取回的存留樣品，留樣期滿后，應(yīng)及時(shí)通知客戶領(lǐng)回，并辦理手續(xù)，逾期不領(lǐng)的樣品由主管批準(zhǔn)處理。樣品要擺放整齊，存取方便，保證樣品干燥不受潮。 樣品的管理規(guī)定 庫(kù)內(nèi)應(yīng)配置必要的環(huán)境和安全設(shè)施，保證樣品的存放條件符合樣品的說(shuō)明書(shū)的要求及安全、完整、完好、無(wú)污染。 標(biāo)準(zhǔn)砂、標(biāo)準(zhǔn)粉的管理規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)砂的采購(gòu)要嚴(yán)格在國(guó)家指定的地方購(gòu)買，要 整齊貯存，防止破袋，嚴(yán)禁使用不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)砂。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理 頁(yè) 碼 第 34 頁(yè) 共 41 頁(yè) 檢驗(yàn)的能力 按照現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《基本條件》中規(guī)定的控制項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。 試驗(yàn)室在質(zhì)量問(wèn)題上按質(zhì)量管理制度辦事，一切以數(shù)據(jù)說(shuō)話，這就要求質(zhì)量檢驗(yàn)提供的數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，實(shí)事求是地反映問(wèn)題，才能確保過(guò)程控制的有序性和可追溯性，確保出廠混凝土合格率 100%。試驗(yàn)室內(nèi)設(shè)原材料檢測(cè)組、質(zhì)量控制組和資料管理組。 蘭州偉鑫建材 有限公 司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理 頁(yè) 碼 第 33 頁(yè) 共 41 頁(yè) 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理的范圍 根據(jù)《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定企業(yè)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則，編制 生產(chǎn)過(guò)程控制圖和原材料、拌合物和混凝土的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，并按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原材料、拌合物和混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。坍落度測(cè)試、試件制作應(yīng)在罐車 1/2 部放出的砼拌合物最適宜。 運(yùn)輸過(guò)程時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或工地其它原因使罐車等候時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，造成砼坍落度損失，必須由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員調(diào)整后方可卸料，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)禁使用。路途中及施工現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁往罐內(nèi)加水。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 7 生產(chǎn)質(zhì)量控制 頁(yè) 碼 第 32 頁(yè) 共 41 頁(yè) 罐車司機(jī)在收到《發(fā)貨單》后，必須看清工地名稱、砼標(biāo)號(hào)，防止送錯(cuò)工地?，F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員要隨時(shí)掌握每一車砼拌合物的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)有變化，必須與 公司聯(lián)系，反饋信息，采取必要的措施。 混凝土從攪拌機(jī)卸出后至澆筑完畢的延續(xù)時(shí)間限值（ min ） 混凝土強(qiáng)度等級(jí) 氣溫（℃） 低于 25 高于 25 C30 及 C30 以下 120 90 C30 以上 90 60 混凝土攪拌站各生產(chǎn)班組應(yīng)認(rèn)真做好生產(chǎn)日志，詳細(xì)記錄有關(guān)材料的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、產(chǎn)量及應(yīng)用情況等。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 7 生產(chǎn)質(zhì)量控制 頁(yè) 碼 第 31 頁(yè) 共 41 頁(yè) 混凝土的運(yùn)輸能力應(yīng)與攪拌、澆筑能力相適應(yīng)，并應(yīng)以最少的運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)、最短的時(shí)間將混凝土從攪拌地點(diǎn)運(yùn)到澆筑地點(diǎn)，以保證拌和物于澆筑時(shí)仍具有施工所要求的坍落度，并保持良好的均勻性。 出廠檢驗(yàn) 檢查待出站的砼拌合物是否符合合同要求，不合格的砼拌 合物禁止出站。 對(duì)新拌混凝土應(yīng)作坍落度試驗(yàn)，由 當(dāng)班試驗(yàn) 員在攪拌地點(diǎn)檢測(cè)。 混凝土拌和物必須攪拌均勻。 在每次應(yīng)用攪拌機(jī)開(kāi)拌之后，應(yīng)注意監(jiān)視與檢測(cè)開(kāi)拌初始的前二、三拌混凝土拌和料和易性和坍落度，如不符合要求時(shí)，應(yīng)立即分析情況并處理，直到拌合物的和易性符合設(shè)計(jì)坍落度要求時(shí)方可持續(xù)生產(chǎn)。 在每次應(yīng)用攪拌機(jī)拌合每一拌混凝土前，應(yīng)先開(kāi)動(dòng)攪拌機(jī)空車運(yùn)轉(zhuǎn)，運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，再加料攪拌。溶液中的用水量，應(yīng)包括在拌合用水量中。使用時(shí)一般宜先將外加劑溶制成外加劑溶液，并預(yù)加入拌和物和用水中，采用粉劑外加劑時(shí)，也采用定量小包裝外加劑另加載體的摻合方式。 所用骨料宜分級(jí)堆放，并按級(jí)配需要分級(jí)計(jì)量，使骨料級(jí)配合格，保持混凝土拌合物所應(yīng)有的和易性及均勻性。 拌制混凝土期間，宜采取措施保持砂石骨料具有穩(wěn)定的含水率。 生產(chǎn)前，應(yīng)在攪拌機(jī)控制臺(tái) （簡(jiǎn)稱機(jī)臺(tái)） 旁以文字形式標(biāo)明所攪拌的混凝土采用的 水泥品種和標(biāo)號(hào)、庫(kù)號(hào)、混凝土配合比。一般無(wú)特殊情況每個(gè)月校秤一次，試驗(yàn)室牽頭，機(jī)修實(shí)施，調(diào)度室安排人員。用普通計(jì) 量衡器時(shí)，每班工作前應(yīng)校核一次，遇有搬遷時(shí)，應(yīng)于遷移后及時(shí)校核 。 1 177。 2 177。 2 累計(jì)計(jì)量 允許偏差 % 177。 2 177。 2 177。 各組成材料按重量計(jì)的計(jì)量偏差，不得超過(guò)下表規(guī)定值。 ； 液體外加劑的含固量波動(dòng)大 于 2%； 水泥的 3 d 強(qiáng)度低于試配，用水泥強(qiáng)度值調(diào)整應(yīng)以試配記錄及近期相應(yīng)配合比生產(chǎn)的產(chǎn)品強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)分析為依據(jù)。 施工配合比的確定與調(diào)整 每次生產(chǎn)前應(yīng)根據(jù)砂、石的含水率計(jì)算砂、石、水的用量后，簽發(fā)攪拌機(jī)生產(chǎn)使用的施工配合比。 當(dāng)遇有下列情況時(shí)，應(yīng)適當(dāng)提高混凝土配制強(qiáng)度： 現(xiàn)場(chǎng)條件與試驗(yàn)室條件有差異； 重要工程的混凝土； 采用非統(tǒng)計(jì)方法評(píng)定混凝土強(qiáng)度。如計(jì)算結(jié)果，強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差低于下限值，則取其下同為計(jì)算混凝土配制強(qiáng)度時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)差。 混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差可根據(jù)本單位近期的同 類混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)資料（ 25組）求得。但遇有下列情況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)。 混凝土配合比設(shè)計(jì)，應(yīng)根據(jù)要求的混凝土強(qiáng)度等級(jí)及混凝土拌和物的稠度指標(biāo)（坍落度或維勃稠度）進(jìn)行，如對(duì)混凝土有其它技術(shù)性能要求，除在計(jì)算和試配過(guò)程中予以考慮外，還應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目試驗(yàn)。 粉煤灰：同水泥 外加劑：隨機(jī)抽樣 試驗(yàn)室按各原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定使用方案。取樣前先將取樣部位的表層鏟除，然后由各部位各采取等量試樣共 15 份，混拌均勻，組成一組試樣。批樣數(shù)量按天然砂要求。 如經(jīng)觀察，認(rèn)為各車所裝砂的質(zhì)量相差甚為懸殊時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量有懷疑的每輛貨車分別取樣和驗(yàn)收。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 7 生產(chǎn)質(zhì)量控制 頁(yè) 碼 第 24 頁(yè) 共 41 頁(yè) 在料堆上 取樣時(shí)，取樣部位應(yīng)均勻分布。對(duì)已進(jìn)廠的3 個(gè)月的水泥，使用前必須進(jìn)行復(fù)檢，并按復(fù)檢結(jié)果使用。 外加劑：每車進(jìn)廠為一個(gè)驗(yàn)收批。 碎石：同產(chǎn)地、同規(guī)格 連續(xù)進(jìn)廠 每 600 噸為一驗(yàn)收批，不足 600噸 以 600 噸 為一驗(yàn)收批