【正文】 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部
。 為此制定下述程序文件： 標題 ISO9001： 2021 條款 顧客反饋管理程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 不合格控制程序 資料分析控制程序 改進控制程序 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 顧客滿意測量程序 版本 1 頁次 1/1 1 目的 明確顧客要求并可有有效地監(jiān)控客戶是否滿意的信息，以此測量品質(zhì)管理體系的運作有效。 《顧客滿意程度調(diào)查表》。 ４ .5 產(chǎn)品交付后的活動 ４ .： Ａ）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的 服務(wù)工作； Ｂ）負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、妥善處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； Ｃ）負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； Ｄ）建立顧客檔案，詳細記 錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備； 5 支持文件 《實現(xiàn)過程的策劃程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁次 4/4 《顧客滿意度控制程序》 《采購控制程序》 《進口貿(mào)易過程控制辦法》 《月采購計劃》。 Ａ） 計劃部 負責(zé)對提供運輸服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，并對其每次運輸品質(zhì)進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供應(yīng)商評價的規(guī)定。 Ｂ）倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； Ｃ）對貯存物品的環(huán)境安全有明確要求； Ｄ）所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致；倉庫員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知計劃部。 ４ . 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： Ａ）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； Ｂ）應(yīng)按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持不能通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； Ｃ）對易損、危 險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具； 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁次 3/4 ４ . 包裝控制 A）包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標識。 ４ .4 產(chǎn)品防護 ４ . 對于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 ４ . 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，入專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。 ４ . 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。 ４ . 產(chǎn)品狀態(tài)標識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在 相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識 . 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁次 2/4 ４ .3 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)指： Ａ）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件； Ｂ）顧客直接提供的包裝材料； C）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； D）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等。 ４ . 產(chǎn)品標識及可追溯性 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。 銷售、采購計劃 A） 業(yè)務(wù)部根據(jù)市場調(diào)查，制定〈月銷售計劃〉交總經(jīng)理審批，分發(fā)相關(guān)部門； 計劃部根據(jù)獲 得的銷售 信息，考慮庫存情況，于每月底制定下月的《月采購計劃》，批準后，作為采購的依據(jù)。 業(yè)務(wù)部負責(zé) 擬定《 月銷售計劃》產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 行政部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)《月采購計劃》的審批 。 6 品質(zhì)記錄 《供應(yīng)商評定記錄表》 《合格供應(yīng)商名錄》 《糾正和預(yù)防措施報告》 《月采購計劃》 《采購單》 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁次 1/4 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 采購產(chǎn)品的驗證 ,主要是查驗送貨單、是否為合格供應(yīng)商、供應(yīng)商出貨檢驗報告或合格證、型號、數(shù)量、包裝、標識等； 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 適當時還包括： A）對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批 準或資格鑒定的要求，如對供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求；適用的品質(zhì)管理體系要求。 A） 計劃部根據(jù)需要將相應(yīng)的要求作為合同附件提供給供應(yīng)商； B） 采購前應(yīng)核實提供給供應(yīng)商技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交計劃經(jīng)理確認后實施采購。 采購 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 采購控制程序 版本 1 頁次 2/2 采購計劃 計劃部 根據(jù)銷售計劃及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重品質(zhì)問題，采購部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》 ,按 改進控制程序作業(yè)。采購部負責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的品質(zhì)記錄。 總經(jīng)理批準《月采購計劃》。 計劃部負責(zé)對采購物 資的進貨驗證。 2 范圍 適用于對所需的產(chǎn)品采購及供應(yīng)商提供服務(wù)的控制；對供應(yīng)商進行選擇、評價和控制。 產(chǎn)品售后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售前及售中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有 關(guān)規(guī)定。 合同的實施 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負責(zé)將支持文件，根據(jù)各部門的需求發(fā)放到相關(guān)部門。 f) 對于特殊合同，業(yè)務(wù)部進行評審?fù)?，報總?jīng) 理批準。 d) 在客戶／供應(yīng)商確認我司的報價后，與客戶／供應(yīng)商訂立有關(guān)進口購銷合同或代理進口協(xié)議。 b) 業(yè)務(wù)員按照客戶／供應(yīng)商的要求，初步擬定報價條款，制作〈進口報價單〉，注明有關(guān)進口稅費、進口時間、付款方式、報關(guān)口岸、交貨地點等，并將此交海外事業(yè)部經(jīng)理審核。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進行，應(yīng)確保： A） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； B） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單 ,必須轉(zhuǎn)化成書面定單），顧客要求在接受前得到確認； 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； C） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 品質(zhì)計劃完成后，計劃有關(guān)文件由品質(zhì)部存檔保存。 品質(zhì)計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照品質(zhì)計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋品質(zhì)部。 品質(zhì)計劃的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)計劃由各相關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準；以受控文件發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 品質(zhì)計劃 表述品質(zhì)管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為品質(zhì)計劃。 進行品質(zhì)策劃的時機 公司在下列情況下應(yīng)進行品質(zhì)策劃： A） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； B） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行品質(zhì)策劃。 品質(zhì)部負責(zé)對各部門品質(zhì)策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查 。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的品質(zhì)策劃的控制及相應(yīng)的品質(zhì)計劃的編制、實施和控制。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 1 頁次 2/2 設(shè)施的報廢 A） 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用單位填寫《設(shè)備報廢單》，報總經(jīng)理批準后報廢。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。 B） 驗收不合格的設(shè)施，采購部與供應(yīng)商協(xié)商解決； C） 行政部對驗收合 格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施檔案，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上登記； 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) A) 根據(jù)需要行政部組織定期維護保養(yǎng)。 設(shè)施的提供 需求部門根據(jù)使用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報設(shè)備申請單 。 各部門負責(zé)本部門工作區(qū)域工作環(huán)境控制。 2 范圍 適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 《員工培訓(xùn)檔案》。 《培訓(xùn)申請單》。 5 支持文件 《崗位工作人員任職要求》。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 A) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； ..7 行政部負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到滿 足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。在進入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行； 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 人力資源控制程序 版本 1 頁次 2/2 B) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行； 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進行一次全面的崗位培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響品質(zhì)的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 行政部編制《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批 。 總經(jīng)理 批準公司年度培訓(xùn)計劃，批準《崗位工作人員任職要求》。 3 職責(zé) 行政部 A） 負責(zé)編制《崗位工作人