【正文】 支持性文件 《 不符合檢測工作管理程序 》 NW/QMB08 《 實施糾正措施程序 》 NW/QMB09 《 實施預防措施程序 》 NW/QMB10 《 內(nèi)部審核程序 》 NW/QMB12 《 管理評審程序 》 NW/QMB13 某某市場監(jiān)督檢驗所 質(zhì) 量 手 冊。 本公司在策劃和管理時應考慮： a)改進項目的目標和總體要求； b)分析現(xiàn)有過程的狀態(tài)，確定改進方案； c)實施改進并評價改進的結(jié)果。 支持性文件 《 不符合檢測工作管理程序 》 NW/QMB08 《 實施糾正措施程序 》 NW/QMB09 《 實施預防措施程序 》 NW/QMB10 《 內(nèi)部審核程序 》 NW/QMB12 《 管理評審程序 》 NW/QMB13 某某市場監(jiān)督檢驗所 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： NW/QMA01 版次：第 2 版 4 評審要求 發(fā)布日期： 2021 年 11 月 20 日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 01 月 01 日 第 33 頁 共 70 頁 持續(xù)改進： 持續(xù)改進是本公司的一項管理原則，本公司要利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進過程和管理體系符合性和有效性。執(zhí)行《 實施預防措施程序 》，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并以此改進提高本公司的質(zhì)量工作。 實施有效的預防措施可以消除潛在的不符合情況，可以化解可能要發(fā)生的風險，避免出現(xiàn)質(zhì)量風險和其他不期望的結(jié)果對本公司和客戶利益的損害。 支持性文件 《 不符合檢測工作管理程序 》 NW/QMB08 《 實施糾正措施程序 》 NW/QMB09 《 實施預防措施程序 》 NW/QMB10 《 內(nèi)部審核程序 》 NW/QMB12 《 管理評審程序 》 NW/QMB13 某某市場監(jiān)督檢驗所 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： NW/QMA01 版次：第 2 版 4 評審要求 發(fā)布日期： 2021 年 11 月 20 日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 01 月 01 日 第 32 頁 共 70 頁 預防措施： 預防措施是本公司為實施有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量風險控制的手段之一。 糾正措施的監(jiān)控 : 本公司實施糾正措施的人員應對糾正措施的實施過程和結(jié)果進行監(jiān)控和記錄，以確保所采取的糾正活動是適時的、有效的。 糾正措施的選擇和實施 : 針對產(chǎn)生不符合的原因、責任部門、崗位，制定與選擇最大程度的消除其原因、防止其再發(fā)生的糾正措施；糾正措施應切實有效，應與問題嚴重程度相適應，權(quán)衡風險、利益和成本。 原因分析 : 實施糾正措施的負責人應仔細分析問題的所有潛在原因，可包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓、消耗品、儀器設備及校準，執(zhí)行人員對文件的理解情況等。 支持性文件 《 不符合檢測工作管理程序 》 NW/QMB08 《 實施糾正措施程序 》 NW/QMB09 《 實施預防措施程序 》 NW/QMB10 《 內(nèi)部審核程序 》 NW/QMB12 《 管理評審程序 》 NW/QMB13 某某市場監(jiān)督檢驗所 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： NW/QMA01 版次：第 2 版 4 評審要求 發(fā)布日期： 2021 年 11 月 20 日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 01 月 01 日 第 31 頁 共 70 頁 糾正措施 糾正措施 : 糾正措施是本公司為實施有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量風險控制必不可少的手段之一。 確定批準恢復工作的職責。 對發(fā)生不符合工作應根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度作出評價，提出處理意見，對不符合的可接受程度做出決定，并明確采取糾正 /糾正措施的要求。 支持性文件 《 處理投訴程序 》 NW/QMB07 《 不符合檢測工作管理程序 》 NW/QMB08 《 實施糾正措施程序 》 NW/QMB09 《 實施預防措施程序 》 NW/QMB10 《 記錄控制程序 》 NW/QMB11 某某市場監(jiān)督檢驗所 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： NW/QMA01 版次：第 2 版 4 評審要求 發(fā)布日期： 2021 年 11 月 20 日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 01 月 01 日 第 30 頁 共 70 頁 《 內(nèi)部審核程序 》 NW/QMB12 《 管理評審程序 》 NW/QMB13 不符合工作 本公司為確保檢測結(jié)果的準確性，實施對檢測工作中出現(xiàn)的不符合進行控制，以防止非預期的檢測結(jié)果出現(xiàn)，使不符合工作得到及時妥善的處理，本公司制定了《 不符合檢測工作的控制管理程序 》，防止不合格報告的發(fā)放或使用。 如果確屬本 公司 原因，造成客戶的申訴、投訴和不滿意，本公司應組織相關(guān)崗位人員則按《不符合檢測工作管理程序》和《實施糾正措施程序》進行原因分析，確定糾正措施并實施。 經(jīng)過調(diào)查核實，確認檢測結(jié)果正確，屬于客戶的不理解而非我方責任的，由本公司相關(guān)部門負責以電話、信函、走訪等方式向客戶解釋清楚，以便取得客戶的理解，消除誤解。具體可執(zhí)行《 不符合檢測工作管理程序 》、《 實施糾正措施程序 》或《 實施預防措施程序 》。 本公司將針對申訴、投訴信息及時開展調(diào)查，分析查找原因，提出處理方案，當申訴、投訴涉及本公司服務時間、服務態(tài)度、服務收費等問題時，應有針對性加強人員的職業(yè)道德行為的培訓；當客戶或其他人員及機構(gòu)的申訴、投 訴涉及本公司的質(zhì)量方針、管理體系時，應及時對本公司的管理體系及相關(guān)領(lǐng)域的工作進行審核。同時受理申訴、投訴信函、申訴、投訴電話，經(jīng)閱讀、分類、整理成相應記錄以供核實。 本公司將通過各種渠道，利用與客戶接觸的機會收集客戶的各類申訴、投訴信息。 支 持性文件 《 服務客戶程序 》 NW/QMB34 某某市場監(jiān)督檢驗所 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： NW/QMA01 版次：第 2 版 4 評審要求 發(fā)布日期： 2021 年 11 月 20 日 修 訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 01 月 01 日 第 29 頁 共 70 頁 投訴 受理和處理好客戶的申訴、投訴是提高本公司信譽和服務質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是開展管理體系審核和評審的依據(jù)。 本公司在整個工作過程中，應與客戶尤其是大宗業(yè)務的客戶保持聯(lián)系，并將檢測過程中的任何延誤和主要偏離活動通知客戶。 支持性文件 《 采購管理程序 》 NW/QMB06 《 記錄控制程序 》 NW/QMB11 某某市場監(jiān)督檢驗所 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： NW/QMA01 版次：第 2 版 4 評審要求 發(fā)布日期： 2021 年 11 月 20 日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 01 月 01 日 第 28 頁 共 70 頁 服務客戶 為了解客戶對檢測的要求和及時得到客戶對檢測活動的意見和建議，本公司應與客戶或其代表溝通和合作，并在確保其他客戶機密的前提下，允許客戶到本公司監(jiān)視與其工作有關(guān)的檢測活動或驗證所需的檢測物品的準備、包裝和發(fā)送，以便有利于雙方理解，避免認識的不一致造成的偏差；使檢測工作更能滿足客戶的要求，對進入檢測受控區(qū)的人員提出相關(guān)要求，本公司制訂了《 設施與環(huán)境條件控制和維護程序 》。 在實施采購前，由本公司組織對擬選用的外部服務單位和供應品生產(chǎn)廠家進行評價，并將通過評價合格的外部服務單 位和供應商列入《合格供應商名冊》，經(jīng)批準發(fā)布，以供做為選擇供應商的依據(jù)。采購文件中應詳細列出外部服務和供應品的技術(shù)要求，采購文件發(fā)出前，由相關(guān)部門辦理審批手續(xù)。驗收不合格的不予接收，其驗收證明記錄均予保留。 外部 服務驗收 外部 服務包括：檢測儀器設備的檢定 /校準、搬運、安裝、維修、保養(yǎng)；計算機服務系統(tǒng)（含硬件、軟件）， 標準服務、樣品運輸服務、檢 測設施設備維護服務等。 供應品和外部服務的驗收 供應品的驗收 : 供應品包括影響檢測質(zhì)量的物品等。 支持性文件 《 合同評審程序 》 NW/QMB04 《 檢測工作分包程序 》 NW/QMB05 《 記錄控制程序 》 NW/QMB11 《 結(jié)果報告管理程序 》 NW/QMB28 某某市場監(jiān)督檢驗所 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： NW/QMA01 版次：第 2 版 4 評審要求 發(fā)布日期： 2021 年 11 月 20 日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 01 月 01 日 第 27 頁 共 70 頁 服務與供應品的采購 外部 服務和供應品是保證本公司正常工作所不可缺的條件，也是關(guān)系到檢測結(jié)果質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)之一。 本公司應保存檢測中使用的所有分包方的注冊資料，并保存其工作符合標準的證明記錄。 如需進行檢測項目的分包， 本公司除了調(diào)查、核實分包實驗室的資質(zhì)和管理體系外，還應將分包的項目通知客戶，經(jīng)客戶書面同意后再實施分包活動。 支持性文件 《 文件控制程序 》 NW/QMB03 《 合同評審程序 》 NW/QMB04 《 檢測工作分包程序 》 NW/QMB05 《 記錄控制程序 》 NW/QMB11 某某市場監(jiān)督檢驗所 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： NW/QMA01 版次：第 2 版 4 評審要求 發(fā)布日期： 2021 年 11 月 20 日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 01 月 01 日 第 26 頁 共 70 頁 檢測分包 當本公司由于工作量太多、需更多的專業(yè)技術(shù) ,暫時不具備檢測能力或持續(xù)性原因，需將檢測工作分包時，則檢測活動應安排在符合認可準則要求的有協(xié)議保證的實驗室進行。 無論什么原因，如合同（協(xié)議）執(zhí)行過程中發(fā)生了合同的修改，本公司則應按相應的評審程序，對其修改部分再次評審，并通知與合同修改內(nèi)容有關(guān)的所有人員。 對于將分包出去的檢測工作，由本公司組織對分包方進行評審，其主要評審內(nèi)容為對分包方 能力的評審，并在合同 /協(xié)議中明確規(guī)定，并取得客戶的認同。 《 合同評審程序 》規(guī)定了各種合同的不同處理方法， 當客戶要求與標書、合同（協(xié)議）存在異議時，本公司將與客戶溝通協(xié)商，在檢測開始前，雙方達成統(tǒng)一明確的認識，使每份合同都能被本公司和客戶雙方接受。 本公司應通過評審來 明確是否具備滿足合同要求的檢測能力和具備的資源。 本公司的文件修訂后，修訂的內(nèi)容應在《修訂頁》中予以體現(xiàn) 支持性文件 《 文件控制程序 》