【正文】 職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門）。⑨法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？⑩需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。⑦相關(guān)方的投訴、建議及其要求。風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效？③資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求？④組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件是否需要修正？⑤自前次管理評審以來所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性?！獭套ⅲ?“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。⑨可能引起職業(yè)健康安全管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等。⑦來自管理者代表的關(guān)于職業(yè)健康安全管理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告；來自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報(bào)告。⑤相關(guān)方的投訴，建議及其要求。③事故、事件調(diào)查處理情況。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查管理評審◆受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料◆管理評審的輸入是否充分OHSCOP17◆受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料？◆管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容：①內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查記錄和記錄管理◆是否有對記錄進(jìn)行管理的程序OHSCOP15◆本組織與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的記錄有哪些？◆與受審核部門有關(guān)的職業(yè)健康安全記錄有哪些？◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保存期限的規(guī)定？√√√√◆記錄管理的實(shí)況OHSCOP15◆是否對記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單？◆對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致？◆記錄是否填寫正確、字跡清楚？◆貯存是否便于存取和檢索？◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？◆過期記錄是否按要求進(jìn)行處置；◆現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？◆記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？◆員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？√√√√√√√√√審核◆組織是否建立了職業(yè)健康安全管理體系審核程序OHSCOP16◆文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？◆程序中是否飲食審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法？√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查績效測量和監(jiān)視◆有沒有建立監(jiān)視設(shè)備的控制程序，對監(jiān)視設(shè)備有沒有進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，是否保存有校準(zhǔn)和維護(hù)的記錄？OHSCOP12◆是否有監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)定或程序？◆選擇的監(jiān)測設(shè)備，其準(zhǔn)確度和精密度是否符合要求？◆是否按規(guī)定進(jìn)行使用前校準(zhǔn)和使用后的周期復(fù)校？◆是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？◆監(jiān)測設(shè)備是否有校準(zhǔn)有效期的標(biāo)志？◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)？◆監(jiān)測設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修是否符合要求？◆操作者是否按規(guī)定調(diào)整監(jiān)測設(shè)備？◆監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否妥善保管？√√√√√√√√√√√事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆是否建立了事故、事件、不符合的調(diào)查和處理程序？◆是否建立并保持了糾正和預(yù)防措施的文件化程序？OHSCOP13OHSCOP14◆程序中對事故、事件、不符合進(jìn)行處理、調(diào)查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否明確？由哪個(gè)部門組織調(diào)查事故、事件、不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？◆是否包含對事故、事件、不符合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容？◆是否包含對事故、事件、不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？◆是否明確要求須針對事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？√√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆依據(jù)程序做出響應(yīng),能否防止或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)OHSCOP10◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？◆是否有明確的職責(zé)和資源保證？◆有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？√√√◆是否有對程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定OHSCOP10◆如何規(guī)定的？是否演練過？◆演練的效果如何？◆是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？◆有無上述記錄？√√√√◆是否有對程序進(jìn)行評審、修訂的規(guī)定OHSCOP10◆什么情況下評審？◆什么情況下修訂？◆是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進(jìn)行評審并適時(shí)進(jìn)行修訂？◆是否對修訂的程序進(jìn)行評審、批準(zhǔn)？◆程序的更改是否有記錄？√√√√√績效測量和監(jiān)視◆有無績效監(jiān)視和測量程序OHSCOP11◆是否建立并保持績效監(jiān)視和測量程序？◆績效監(jiān)視和測量程序是否覆蓋了具有重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性？◆通過對具有重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測量，能否保證相關(guān)活動處于受控制狀態(tài)？◆監(jiān)視和測量的方法、依據(jù)有無具體的規(guī)定？◆監(jiān)視和測量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求？√√√√√√◆是否對組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行例行檢查？OHSCOP11◆能否追蹤目標(biāo)的執(zhí)行情況？◆是否對職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤？√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）?！粲嘘P(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？√√√√√√√√√√√√√√◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況OHSCOP07OHSCOP08◆員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？◆實(shí)際運(yùn)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？√√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。