【正文】 續(xù)表 受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)構(gòu)和職責(zé)最高管理者的職責(zé)、權(quán)限OHSM 00◆最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？√√√管理者代表的職責(zé)權(quán)限OHSM 00◆管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？◆是否向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況？√管理者的作用OHSM 00◆管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？◆承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾？◆是否指定了職業(yè)健康安全員工代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？◆管理者如何參與和支持職業(yè)健康安全活動(dòng)？√√√√√◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的OHSM 00◆各部門(mén)、各類人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的？◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限？◆各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針之間的關(guān)系？√√√培訓(xùn)、意識(shí)和能力◆是否確定了影響職業(yè)健康安全的各類人員的能力要求OHSCOP04◆對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？◆是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查協(xié)商和溝通◆是否制定了協(xié)商和交流的程序?OHSCOP05◆組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對(duì)協(xié)商和交流的方式、內(nèi)容作了規(guī)定？程序制定過(guò)程中是否聽(tīng)取了員工意見(jiàn)？◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？◆外部人員獲取職業(yè)健康安全方針的途徑和方法是否可行？是否方便？√√√◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容OHSCOP05◆員工是否參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評(píng)審？◆員工是否參與商討影響工件場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化。 續(xù)表 受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查協(xié)商和溝通◆同外部相關(guān)方的信息交流OHSCOP05◆是否參加政府勞動(dòng)保護(hù)機(jī)構(gòu)組織的活動(dòng)？◆是否同供方和承包方交流職業(yè)健康安全信息？√√√文件◆組織是否有文件化的職業(yè)健康安全管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書(shū)面形式還是電子形式？OHSM 00◆與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件有多少？◆與受審核部門(mén)相關(guān)的文件有多少？◆三同時(shí)報(bào)告、組織結(jié)構(gòu)圖等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？√√√√√◆職業(yè)健康安全管理體系文件是否覆蓋了核心要素并符合其要求？要素之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？OHSM 00◆職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的內(nèi)容是否滿足GB/T 28001的要求？◆職業(yè)健康安全管理體系要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√◆查詢相關(guān)文件的途徑OHSM 00◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？√√文件和資料的控制◆制定的文件控制程序是否符合要求OHSCOP06◆程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本？◆外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之例？◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？◆是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性？◆是否規(guī)定了對(duì)職業(yè)健康安全的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？√√√√√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)行控制◆對(duì)確定了的與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定OHSCOP07OHSCOP08OHSCOP09◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了管理規(guī)定？◆對(duì)組織活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否制定了管理規(guī)定？◆與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無(wú)程序？◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類內(nèi)容？◆對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制限界值，有無(wú)支持的作業(yè)文件？◆運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)控制重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的目的？◆運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具備可操作性。 續(xù)表 受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)行控制◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況OHSCOP07OHSCOP08◆是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全信息？√◆噪音管制OHSCOP07WI/PE/ 023《噪音管制規(guī)定》◆車間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無(wú)社區(qū)居民投訴？√√√√◆化學(xué)品管制OHSCOP07WI/PE/ 024《化學(xué)品管制規(guī)定》◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學(xué)品？◆使用中是否存在滲漏情況？√√√應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆組織中已識(shí)別的潛在事件或緊急情況有哪些？OHSCOP10◆組織、部門(mén)中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆以往是否發(fā)生過(guò)？◆一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？√√√√◆是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序OHSCOP10◆是否有程序？◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？◆是否針對(duì)潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對(duì)策？√√√◆依據(jù)程序做出響應(yīng)，能否防止或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)OHSCOP10◆針對(duì)事故和緊急狀態(tài)采取的對(duì)策能否起作用？◆對(duì)策是怎樣確定的？是否經(jīng)過(guò)認(rèn)證？√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。