【正文】 檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查績效測量和監(jiān)視◆有沒有建立監(jiān)視設(shè)備的控制程序，對監(jiān)視設(shè)備有沒有進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，是否保存有校準(zhǔn)和維護(hù)的記錄？OHSCOP12◆是否有監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)定或程序？◆選擇的監(jiān)測設(shè)備，其準(zhǔn)確度和精密度是否符合要求？◆是否按規(guī)定進(jìn)行使用前校準(zhǔn)和使用后的周期復(fù)校？◆是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？◆監(jiān)測設(shè)備是否有校準(zhǔn)有效期的標(biāo)志？◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)？◆監(jiān)測設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修是否符合要求？◆操作者是否按規(guī)定調(diào)整監(jiān)測設(shè)備？◆監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否妥善保管？√√√√√√√√√√√事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆是否建立了事故、事件、不符合的調(diào)查和處理程序？◆是否建立并保持了糾正和預(yù)防措施的文件化程序？OHSCOP13OHSCOP14◆程序中對事故、事件、不符合進(jìn)行處理、調(diào)查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否明確？由哪個(gè)部門組織調(diào)查事故、事件、不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？◆是否包含對事故、事件、不符合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容？◆是否包含對事故、事件、不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？◆是否明確要求須針對事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？√√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）?！粲嘘P(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？√√√√√√√√√√√√√√◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況OHSCOP07OHSCOP08◆員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？◆實(shí)際運(yùn)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？√√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？◆員工是否參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的調(diào)查處理等？◆員工是否了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是管理者代表？√√√√◆協(xié)商和交流的記錄OHSCOP05◆涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄？◆是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？√√◆通報(bào)組織職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的過程◆將職業(yè)健康安全管理體系審核和評審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程◆異常、緊急情況下的信息如何交流OHSCOP05◆是否同員工、周圍進(jìn)行過信息交流？◆是否將職業(yè)健康安全管理體系審核和評審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員？◆信息通報(bào)采取何種方式？◆受審核部門涉及到哪些信息交流？√√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查目標(biāo)◆目標(biāo)是否得到了落實(shí)◆是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人？◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？◆有關(guān)人員是否清楚？√√√√◆有無職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)OHSCOP11◆檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)是否得實(shí)現(xiàn)？√√◆目標(biāo)是否定期評審、修訂OHSCOP02◆職業(yè)健康安全目標(biāo)是否定期評審、修訂？◆依據(jù)什么評審、修訂？◆目標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？√√√√職業(yè)健康安全管理方案◆是否制定了職業(yè)健康安全管理方案OHSCOP02◆方案是如何制定、批準(zhǔn)的？◆受審核部門有否相應(yīng)的方案？◆是否所有的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案？√√√◆職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容是否滿足規(guī)范要求OHSCOP02◆是否明確了責(zé)任人？◆是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、方法？◆是否明確了時(shí)間要求？◆是否規(guī)定了資源保證？√√√√√√◆方案是如何監(jiān)督實(shí)施的OHSCOP02◆由誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督？◆如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？√√√√◆方案能否保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)OHSCOP02◆是否存在一個(gè)評審方案的過程？◆是否所所的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案？◆有關(guān)人員是否參與方案的制定？√√√◆方案是否及時(shí)修訂OHSCOP02什么情況下修訂方案？是否進(jìn)行過修訂？√√結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限OHSM 00◆是否有清晰的職業(yè)健康安全組織結(jié)構(gòu)圖？◆相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的職業(yè)健康安全職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？◆受審核部門的職業(yè)健康安全職責(zé)是什么？√√√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門） 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針的制定OHSCOP02◆是否制定了文件化的職業(yè)健康安全方針?◆職業(yè)健康安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?√√◆職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容OHSCOP02◆職業(yè)健康安全方針是否與組織的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模相適宜?◆職業(yè)健康安全方針是否包含對持續(xù)改進(jìn)、對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾？◆職業(yè)健康安全方針是否闡明了職業(yè)健康安全的總目標(biāo)？√√√◆職業(yè)健康安全方針的傳達(dá)與管理OHSCOP02◆如何向全休員工傳達(dá)的？◆采取了哪些方式？◆詢問員工，看員工是否了解職業(yè)健康安全方針？◆為公眾獲得職業(yè)健康安全方針提供了何種方便？◆公眾如何獲得職業(yè)健康安全方針？√√√√√√◆職業(yè)健康安全方針是否得到實(shí)施OHSCOP02◆檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？√◆職業(yè)健康安全方針的評審與修訂OHSCOP02◆是否有定期評審職業(yè)健康安全方針的規(guī)定？◆最高管理者是否定期評審過職業(yè)健康安全方針？◆如何對職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修訂？◆評審、修訂的依據(jù)是什么？√√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查法規(guī)和其他要求◆本組織的守法情況及守法證明性文件OHSCOP03◆過去、現(xiàn)在有無違法？◆各項(xiàng)職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有限違背情況？◆有無守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的職業(yè)健康安全評價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告，噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等？√√√√