【正文】 目標(biāo)◆組織是否設(shè)定了職業(yè)健康安全目標(biāo)OHSCOP02◆目標(biāo)是否形成文件？◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？◆是否分解到有關(guān)的職能和層次？√√√◆設(shè)定目標(biāo)時應(yīng)考慮的一些方面OHSCOP02◆目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法規(guī)和其他要求？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大職業(yè)健康安全危險源及其風(fēng)險？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的觀點(diǎn)？◆目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾？◆實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案是否可行，是否考慮了技術(shù)上的問題、財政及動作上的要求？◆目標(biāo)是否盡可能的具有可測量性，有無測量目標(biāo)的方法？√√√√√√√√√◆目標(biāo)是否得到了落實(shí)OHSCOP02◆受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？◆目標(biāo)是否具體并盡可能量化？◆是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？◆是否制定了實(shí)施目標(biāo)的方案？◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？√√√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查協(xié)商和溝通◆是否制定了協(xié)商和交流的程序?OHSCOP05◆組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對協(xié)商和交流的方式、內(nèi)容作了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見？◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？◆外部人員獲取職業(yè)健康安全方針的途徑和方法是否可行？是否方便？√√√◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容OHSCOP05◆員工是否參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評審？◆員工是否參與商討影響工件場所職業(yè)健康安全的任何變化。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查運(yùn)行控制◆對確定了的與風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定OHSCOP07OHSCOP08OHSCOP09◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險是否制定了管理規(guī)定？◆對組織活動、工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計，是否制定了管理規(guī)定？◆與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險評價程序？◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價？有無程序？◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類內(nèi)容？◆對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？◆運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)控制重大危險源及其風(fēng)險的目的？◆運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查績效測量和監(jiān)視◆是否對職業(yè)健康安全日常運(yùn)作進(jìn)行檢查OHSCOP11◆是否檢查運(yùn)行控制程序？如果如何？◆是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？◆是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？◆對重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常監(jiān)測，是否有記錄？√√√√√◆是否對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行測定？OHSCOP11◆有無測定記錄？◆外部項(xiàng)目監(jiān)測是否由具有資格的單位進(jìn)行？√√◆是否定期評價法律、法規(guī)的符合情況OHSCOP11◆是否程序規(guī)定要定期評價法律、法規(guī)的符合情況？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆評價標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？◆評價工作何時、由誰進(jìn)行的？◆評價結(jié)果是否有記錄？◆評價信息是否向有關(guān)部門及時通報？√√√√√√√√◆有無對事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)視？OHSCOP11◆程序有無規(guī)定？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆統(tǒng)計監(jiān)視的結(jié)果是否有記錄？◆是否就統(tǒng)計監(jiān)視的結(jié)果適時采取糾正措施？√√√√√√◆監(jiān)測異常時如何處置？OHSCOP11◆是否有明確的報告程序？向誰報告？◆出現(xiàn)了異常之后是否采取了處置措施？◆處置是否生效？◆是否有記錄？√√√√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查審核◆內(nèi)部審核方案的策劃OHSCOP16◆是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法？◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？◆是否按年度內(nèi)審方案的計劃實(shí)施了審核？√√√√◆內(nèi)部審核的實(shí)施OHSCOP16◆是否制定了內(nèi)審實(shí)施計劃？◆內(nèi)審實(shí)施計劃是否覆蓋全部要素和全部部門？◆審核是否由非從事受審核活動的人員進(jìn)行？◆審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證？◆審核是否抓信了關(guān)鍵環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動）和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險？◆審核用檢查表是否充分、符合要求？◆審核報告的內(nèi)容是否全面？能否說明職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性？√√√√√√√◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施OHSCOP16◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？◆采取的糾正措施是否按期完成？◆對糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無記錄？◆驗(yàn)證結(jié)果是否報告了相關(guān)部門？√√√√管理評審◆是否有定期進(jìn)行管理評審的規(guī)定OHSCOP17◆評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？◆是否按規(guī)定的時間進(jìn)行管理評審？◆管理評審是否由總經(jīng)理親自主持？√√√注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。④事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。⑧危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制狀況的總結(jié)報告。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查管理評審◆管理評審的實(shí)施情況◆管理評審的內(nèi)容是否充分OHSCOP17◆如何參加管理評審？◆是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評審：①職業(yè)健康安全方針是否適宜？職業(yè)健康安全方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案？②現(xiàn)有危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程是否適宜。⑧職業(yè)健康安全管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力