【正文】 ◆是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性？◆是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)？√√√√改進(jìn)改進(jìn)不符合、糾正措施和預(yù)防措施事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆持續(xù)改進(jìn)的策劃◆是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？◆持續(xù)改進(jìn)是否涉及管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保障？◆持續(xù)改進(jìn)是否包括維持性改進(jìn)項(xiàng)目和突破性改進(jìn)項(xiàng)目？◆持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及到組織的各層次？◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進(jìn)調(diào)整管理目標(biāo)（不求在某一段時(shí)間內(nèi)全部的管理目標(biāo)都在改進(jìn)，但至少應(yīng)有進(jìn)行日常改進(jìn)活動(dòng)的證據(jù)）？◆審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進(jìn)？◆數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進(jìn)的趨勢(shì)？◆管理評(píng)審的輸出中是否有持續(xù)改進(jìn)你的內(nèi)容？◆糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否有助于管理體系的持續(xù)改進(jìn)？◆持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否有利于提高效率和有效性？◆改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評(píng)審的輸入？√√√√√√√√√√√√◆突破性改進(jìn)項(xiàng)目的管理◆如何識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)？◆如何建立改進(jìn)組織，制定改進(jìn)計(jì)劃？◆如何進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施？◆如何對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證？措施是否有效？有無(wú)記錄？√√√√√◆糾正和預(yù)防措施的管理◆如何收集、分析各種質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，以確定不合格或潛在的不合格？◆如何確定不合格或潛在不合格的原因？◆是否評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施的需求，以確保糾正和預(yù)防措施與所遇到問(wèn)題的影響程度以及面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)？◆如何確定合適的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？怎樣確保糾正和預(yù)防措施的可行性及不產(chǎn)生新的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？◆是否對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了跟蹤評(píng)審？措施是否有效？有無(wú)記錄？√√√√√√◆伴隨改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的文件更改和信息交流◆對(duì)來(lái)自政府的監(jiān)督和居民、顧客的投訴，所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流？◆程序中有無(wú)關(guān)于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？◆是否按規(guī)定對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行了更改？√√√√◆更改后的文件執(zhí)行情況及記錄◆更改后的文件是否得到實(shí)施？有無(wú)記錄？√√64 / 64。E)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的信息。C)過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)的信息。誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí)處理？◆不合格品處置的方法有哪些？◆不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求？◆不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組？◆不合格品處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置？◆不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？√√√√√√√◆對(duì)不合格品的讓步處理是否做出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過(guò)審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？◆讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求？√√◆交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理◆交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？是否有效實(shí)施？◆顧客對(duì)處理結(jié)果的滿(mǎn)意程度如何？√√環(huán)境不符合的控制不符合、糾正措施和預(yù)防措施◆是否建立了對(duì)環(huán)境不符合進(jìn)行處理的文件化程序？◆程序中對(duì)不符合進(jìn)行處理、調(diào)查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否明確？由哪個(gè)部門(mén)組織調(diào)查不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？◆是否包含對(duì)不符合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容？◆是否包含對(duì)不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？◆是否明確要求須針對(duì)不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？√√√√◆不符合的調(diào)查和處理是否得到實(shí)施？◆對(duì)發(fā)生的不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？◆對(duì)已發(fā)生的不符合和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？√√職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆是否建立了事故、事件、不符合的調(diào)查和處理程序？◆程序中對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行處理、調(diào)查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否明確？由哪個(gè)部門(mén)組織調(diào)查事故、事件、不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？◆是否包含對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容？◆是否包含對(duì)事故、事件、不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？◆是否明確要求須針對(duì)事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？√√√√◆事故、事件按、不符合的調(diào)查和處理是否得到實(shí)施？◆對(duì)發(fā)生的事故、事件、不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？◆對(duì)已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？√√數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析◆有無(wú)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析的規(guī)定？是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◆組織對(duì)收集和分析的方法有無(wú)規(guī)定？◆數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇、使用是否適當(dāng)？√√√√◆數(shù)據(jù)收集與分析的實(shí)施◆組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？◆數(shù)據(jù)分析是否提供了下列信息：A)顧客滿(mǎn)意的信息。√√√◆如何進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審？◆評(píng)審的參加者是否具有代表性◆是否在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行了設(shè)計(jì)評(píng)審？是否對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施進(jìn)行了記錄？評(píng)審中識(shí)別的問(wèn)題是否得到解決？◆評(píng)審的內(nèi)容是否完整合適？是否有環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容？◆各階段評(píng)審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹？◆設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者是否包括與所評(píng)審的階段有關(guān)的職能部門(mén)的代表？有關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)、采購(gòu)、品管、營(yíng)銷(xiāo)等部門(mén)）代表是否參加？√√√√√√◆如何進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證？◆是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證？◆采用何種驗(yàn)證方法，是否能滿(mǎn)足驗(yàn)證要求？◆驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆查驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？√√√√√◆如何進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)？◆是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法◆確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期使用要求？◆確認(rèn)的時(shí)間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間愛(ài)你、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？√√√√√◆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改◆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆產(chǎn)品圖紙更改如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)和審批？◆是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？◆更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆設(shè)計(jì)圖紙的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？采購(gòu)采購(gòu)◆組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？◆是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？◆評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？◆是否組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的記錄？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度？◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正措施或作必要的更換？√√√√√√√◆采購(gòu)文件是否清楚地說(shuō)明了采購(gòu)信息？◆采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？◆采購(gòu)文件是否寫(xiě)明產(chǎn)品的類(lèi)別、型號(hào)或其他信息？◆采購(gòu)文件是否寫(xiě)明驗(yàn)收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？◆采購(gòu)物資的規(guī)范有更改時(shí)，是否在采購(gòu)文件上有說(shuō)明？◆采購(gòu)文件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要時(shí)）？◆采購(gòu)文件發(fā)出前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評(píng)審的方式是什么？是否有效？√√√√√√◆有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)？◆當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？◆有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？◆有否有效實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證？◆當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)單或其他采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？√√√生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◆組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？◆如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？◆策劃結(jié)果能否確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？√√◆有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等？◆是否有過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？◆對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之類(lèi)的文件？◆生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？√√√◆使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿(mǎn)足需要？◆是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，是設(shè)備處于完好狀態(tài)？◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？◆是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。C)包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則?！獭獭糍|(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容是否完整？◆如何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃？◆有無(wú)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？√√√與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程◆如何確定產(chǎn)品要求◆與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些◆產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定◆是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？◆有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？◆產(chǎn)品要求是否形成文件？◆說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、服務(wù)承諾等）有哪些？√√√√√√√◆產(chǎn)品要求評(píng)審的情況◆產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門(mén)？◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？◆評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審？組織確定附加要求的目的是什么？有無(wú)效果？◆評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？◆評(píng)審結(jié)果是否得到了落實(shí)，評(píng)審是否有效果？◆顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題？◆產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？◆修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門(mén)？◆修訂記錄是否完整？√√√√√√√√√√√◆與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？◆是否有部門(mén)向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問(wèn)詢(xún)、訂單？◆是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理？◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？◆是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適？是否有效的進(jìn)行？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？◆如何處理顧客的詢(xún)問(wèn)、訂單及顧客的投訴？◆是否建立用戶(hù)檔案，是否向有關(guān)部門(mén)及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？√√√√√√√設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)◆是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃