【正文】 203Q334 某玩具公司在2009年有兩個(gè)新產(chǎn)品上市，審核員在組裝現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，玩具外殼顏色有明顯的差異，生產(chǎn)部主任解釋說(shuō)：“這種產(chǎn)品剛生產(chǎn)，技術(shù)部沒(méi)有向我們提供色樣，我們正和技術(shù)部溝通此事呢。檢測(cè)設(shè)備沒(méi)有標(biāo)識(shí) 不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)：“確保結(jié)果有效，必要時(shí)測(cè)量設(shè)備應(yīng)：c）具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)?！贝藭r(shí)，檢驗(yàn)員正好走過(guò)來(lái)，指著已檢過(guò)的5個(gè)同樣的試樣，驚訝地說(shuō)“你們沒(méi)動(dòng)過(guò)試樣吧，剛才檢出這5個(gè)試樣中有2個(gè)不合格，現(xiàn)在不知道是哪2個(gè)了。審核員說(shuō)，校準(zhǔn)完就應(yīng)當(dāng)向計(jì)量部門付費(fèi)，并問(wèn)檢定熒光分析儀需要多少費(fèi)用?！?不符合事實(shí)：查顧客滿意度調(diào)查，發(fā)現(xiàn)顧客對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸造成的外觀損傷反饋較多，組織已經(jīng)通知運(yùn)輸部門和產(chǎn)品包裝部門進(jìn)行處理，經(jīng)與顧客溝通，該顧客并不知情。20012Q332 查顧客滿意度調(diào)查，發(fā)現(xiàn)顧客對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸造成的外觀損傷反饋較多，問(wèn)是如何處理，答已經(jīng)通知運(yùn)輸部門和產(chǎn)品包裝部門并已經(jīng)改進(jìn)，審核員與該顧客溝通，該顧客并不知情?！?不符合事實(shí)：熱處理車間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求的熱處理溫度是860177。5℃，實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的溫度是840℃，問(wèn)為什么？操作者說(shuō)：我們一直這樣干，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是錯(cuò)的?！睅?kù)管員不清楚?！碑a(chǎn)品狀態(tài)不清楚 不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)：“組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)?！?不符合事實(shí)：試驗(yàn)室做產(chǎn)品試驗(yàn)需要有環(huán)境溫度和濕度的要求，但該室未配備溫度計(jì)和濕度計(jì)。20012Q329 審核員審查試驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品試驗(yàn)需要有環(huán)境溫度和濕度的要求，但該室未配備溫度計(jì)和濕度計(jì)。）不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)：“這些輸入應(yīng)包括：b）適用的法律法規(guī)要求。2006Q328 某服務(wù)公司增加大型餐飲項(xiàng)目，并針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目寫(xiě)了“項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)”，審核員問(wèn)：“是怎么寫(xiě)的項(xiàng)目計(jì)劃？”負(fù)責(zé)人說(shuō)：“大家一起想的注意，然后一起匯總，形成的項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)。外來(lái)文件沒(méi)有識(shí)別并控制其分發(fā) ）不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)：）“確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。”不符合事實(shí)：查銷售科發(fā)現(xiàn)，銷售科未對(duì)在電腦城零售的家電產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審?！彪S即打電話到供應(yīng)科調(diào)來(lái)評(píng)審記錄。車間未發(fā)現(xiàn)該趨勢(shì)變化及采取措施的機(jī)會(huì)。”不符合事實(shí)：%。審核員就問(wèn)，%了，對(duì)此情況車間采取了什么行動(dòng)？車間主任說(shuō)：“是嗎？有這樣的情況嗎？不過(guò)，%%以下，問(wèn)題不大。2003 2009Q324 %?！?不符合事實(shí)：公司對(duì)熱處理工序進(jìn)行了過(guò)程確認(rèn)，在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)看到一份編號(hào)WZ053標(biāo)有“受控”的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定退火加熱溫度為800177。20℃，但退火爐溫度控制儀顯示為830℃，工人回答說(shuō)，溫度高一點(diǎn)，對(duì)退火質(zhì)量有保證?！?不符合事實(shí)：公司規(guī)定作廢文件應(yīng)收回銷毀或蓋作廢章，辦公室使用的“公司管理文件匯編”中，有15份均為第2版，查閱受控文件清單中表明其中有8份文件已經(jīng)是第3版，而這8份文件沒(méi)有作廢標(biāo)識(shí)?！睂徍藛T看了一下15份文件上都沒(méi)有作廢標(biāo)識(shí)?！辈环鲜聦?shí)：在供應(yīng)部抽查采購(gòu)合同，發(fā)現(xiàn)三份購(gòu)買鋼筋的合同（編號(hào)分別為0101009）中“產(chǎn)品要求”一欄均填寫(xiě)“按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”，但相關(guān)人員并不清楚執(zhí)行哪個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?！惫?yīng)部負(fù)責(zé)人立即打電話給設(shè)計(jì)科，但電話無(wú)人接聽(tīng)；供應(yīng)部負(fù)責(zé)人很抱歉地說(shuō)，過(guò)一會(huì)我告訴你具體的名稱和編號(hào)?！?不符合事實(shí)：查計(jì)量室用于高壓變壓器出廠檢驗(yàn)用的高壓試驗(yàn)器的檢定或校準(zhǔn)，組織只對(duì)變壓測(cè)試器的表頭拆下送檢。審核員查監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器的控制時(shí)，要求抽查該試驗(yàn)器的檢定或校準(zhǔn)證書(shū)，計(jì)量室主任說(shuō)：有，每次我們都把表頭拆下來(lái)送去檢定，隨后拿來(lái)該表頭的檢定證書(shū)，審核員看到均在有效期內(nèi)。”不符合事實(shí)：組織今年一季度的用戶投訴處理記錄中75%左右要求退還A產(chǎn)品，主要原因是A產(chǎn)品上使用的一個(gè)關(guān)鍵零件質(zhì)量不好，公司除退、換產(chǎn)品外，沒(méi)有采取糾正措施。2003 2009Q319 審核員在客戶服務(wù)部查看今年一季度的用戶投訴處理記錄中75%左右要求退還A產(chǎn)品，銷售科長(zhǎng)說(shuō)：“主要是A產(chǎn)品上使用的一批關(guān)鍵零件質(zhì)量不太好，我們退的退、換的換、賠的賠，即麻煩又虧本，但是這種零件買來(lái)后只進(jìn)行抽檢，不能保證100%合格，我們只好自認(rèn)倒霉了。沒(méi)有采取與不合格的影響程度相適應(yīng)的措施）不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)：）“當(dāng)交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施。審核員問(wèn)知道是哪兩批嗎？質(zhì)檢站長(zhǎng)說(shuō)，由于該零件是關(guān)鍵部件，我們管理很嚴(yán)格，從電腦上查到了全部產(chǎn)品的編號(hào)，而且我們已經(jīng)通知了生產(chǎn)部門和銷售部門，停止生產(chǎn)和使用這些零件的手機(jī)?！?不符合事實(shí)：在銷售部門審核發(fā)現(xiàn)組織未規(guī)定評(píng)價(jià)顧客滿意的方法。2003 2009Q317 在銷售部門，審核員問(wèn)銷售科長(zhǎng)如何評(píng)價(jià)顧客滿意，銷售科長(zhǎng)說(shuō)：我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量很好，被國(guó)家主管部門評(píng)為免檢產(chǎn)品，再加上我們售后服務(wù)非常出色，所以去年僅有兩位顧客對(duì)我們產(chǎn)品有些抱怨，但談不上投訴，為此我們目前沒(méi)有必要再規(guī)定評(píng)價(jià)顧客滿意的方法。”顧客產(chǎn)品愛(ài)護(hù) 不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)： “組織應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。審核員發(fā)現(xiàn)在分選組內(nèi)墻角處堆放了一堆發(fā)往青海的郵件，發(fā)送人員正將其放在紙箱內(nèi)打包準(zhǔn)備發(fā)送?！辈环鲜聦?shí)：抽查組織近三年的審核報(bào)告，發(fā)現(xiàn)70%都是在制造部的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的，而公司當(dāng)年審核方案表明每年對(duì)每個(gè)部門審核一次，審核時(shí)間均相同。審核員又查看了以前的審核報(bào)告，發(fā)現(xiàn)其中不符合報(bào)告70%都是在制造部的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的。審核員問(wèn)，你們的審核方案是怎樣確定的，經(jīng)理說(shuō)：“三年前建立質(zhì)量管理體系時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件都規(guī)定了每年要對(duì)每個(gè)部門進(jìn)行一次審核，我們一直是這樣做的?！?不符合事實(shí)：在工程管理部看到一份《施工規(guī)范大全》，部門負(fù)責(zé)人不清楚哪些規(guī)范適用，并且其中有些已經(jīng)作廢?！睂徍藛T發(fā)現(xiàn)《施工規(guī)范大全》中有些規(guī)范已經(jīng)作廢。沒(méi)有制定產(chǎn)品接收規(guī)則 ）不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)：“在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。不符合事實(shí)：因銷售部銷售人員經(jīng)常外出，顧客常找不到人，顧客調(diào)查表有2份反映：“不知道應(yīng)找哪個(gè)部門詢問(wèn)產(chǎn)品信息？”有兩份抱怨：“購(gòu)買產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題，找不到聯(lián)系的部門和人員?！变N售部經(jīng)理解釋：“因?yàn)殇N售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的。”不符合事實(shí)：企業(yè)有一批產(chǎn)品因元件有問(wèn)題，導(dǎo)致絕緣性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)查到全部產(chǎn)品編號(hào)，通知營(yíng)銷部門停止銷售，但對(duì)已經(jīng)發(fā)出的500臺(tái)產(chǎn)品未采取措施。2009 20012 203Q311 審核員在某企業(yè)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)有一批產(chǎn)品的絕緣性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)查到全部產(chǎn)品編號(hào)，通知營(yíng)銷部門停止銷售，但對(duì)已經(jīng)發(fā)出的500臺(tái)產(chǎn)品未采取措施。”沒(méi)有管理工作環(huán)境 不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)：“組織應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2009Q310 在食品廠車間，審核員發(fā)現(xiàn)窗戶敞開(kāi)，窗外是一條市政路，車流量很大，煙塵滾滾。問(wèn)車間主任指標(biāo)完成的情況，主任自信地說(shuō)：“幾年來(lái)，我們這個(gè)指標(biāo)都能保持在98%以上，你說(shuō)的情況我還沒(méi)有注意到，不過(guò)也能達(dá)到95%，也算完成指標(biāo)了，不影響?yīng)劷稹?009 203Q309 在車間審核時(shí)，審核員了解到，公司要求的車間產(chǎn)品合格率為95%?！辈环鲜聦?shí)：銷售部CHN082006的合同變更內(nèi)容為“原要求40米長(zhǎng)的附件電纜改為50米長(zhǎng)?！眰}(cāng)庫(kù)保管員說(shuō)：“這100根電纜作為附件隨儀器發(fā)給客戶?！变N售部長(zhǎng)說(shuō)：“您看，這旁邊是甲乙雙方的簽字，我已經(jīng)關(guān)照生產(chǎn)部門了?！?不符合事實(shí)：查客戶服務(wù)部最近一個(gè)月接到多家客戶投訴家具表面擦傷，客戶部除派人全部給客戶更換外沒(méi)有采取其他改進(jìn)措施。客戶對(duì)最后的處理結(jié)果是滿意的，如果再發(fā)生，還要這樣辦。2009 20012 203 209Q307 審核員在一家家具廠的客戶服務(wù)部發(fā)現(xiàn)，近一個(gè)月內(nèi)已有多家客戶投訴，反映的都是家具表面碰傷。違反生產(chǎn)工藝 不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)：“組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。在蒸汽不足的情況下完成了生產(chǎn)任務(wù)。”不符合事實(shí)：查建筑工地項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)，未對(duì)向A公司采購(gòu)的鋼筋、水泥進(jìn)行驗(yàn)證即投入使用。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)：“本工程所用的鋼筋、水泥全是甲方指定我們到A公司購(gòu)買的，A公司生產(chǎn)的鋼筋、水泥各種型號(hào)都通過(guò)了產(chǎn)品認(rèn)證，公司也于2000年就通過(guò)了質(zhì)量管理體系認(rèn)證，因此他們的質(zhì)量是有保證的，我們只是點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量，直接拿來(lái)用就可以了，出了問(wèn)題甲方會(huì)負(fù)責(zé)的?！辈环鲜聦?shí)：組織向A化工廠采購(gòu)了大批生產(chǎn)混凝土外加劑用的化工原料，而供方A化工廠由顧客指定，產(chǎn)品質(zhì)量不太穩(wěn)定。審核員問(wèn)對(duì)A廠是如何評(píng)價(jià)的，物質(zhì)管理部長(zhǎng)說(shuō)：“A廠是顧客指定的，我們了解到他們的價(jià)格比其他廠便宜，雖然產(chǎn)品質(zhì)量不太穩(wěn)定，但有問(wèn)題時(shí)他們也能給換貨，所以我們決定今后就用這家了?！?不符合事實(shí)：查某產(chǎn)品的成品檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范缺少該產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB390691要求的出廠檢驗(yàn)必須做的“操作試驗(yàn)5次”和“絕緣電阻”項(xiàng)目，檢驗(yàn)記錄表中也沒(méi)有這兩項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目。審核員問(wèn)質(zhì)檢科長(zhǎng)：“這種產(chǎn)品是否有國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？”科長(zhǎng)說(shuō)：“有”，并向?qū)徍藛T提供了此產(chǎn)品的GB390691標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)抽查檢驗(yàn)報(bào)告也未做這3項(xiàng)的檢測(cè)。）不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)：“產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。審核員詢問(wèn)檢測(cè)室主任：“你們的檢測(cè)項(xiàng)目為什么比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定少了3項(xiàng)？”檢測(cè)室主任說(shuō)：“按要求應(yīng)該是8項(xiàng)，而我們是按工廠的檢驗(yàn)規(guī)程要求辦的?！辈环鲜聦?shí)：玩具包裝車間W18玩具包裝圖要求包裝底板的材料是銀灰色波紋塑料板，而現(xiàn)場(chǎng)工人使用的是天藍(lán)色硬紙板做的，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的更改未經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。審核員問(wèn)“圖紙和工藝部都沒(méi)顯示出來(lái)”，主任說(shuō)“設(shè)計(jì)科科長(zhǎng)說(shuō)總工程師出差還沒(méi)有回來(lái)，更改單沒(méi)法批準(zhǔn)，圖紙也沒(méi)法改，先這么做，問(wèn)題不大。車間主任解釋說(shuō)，塑料板上星期就用完了，貨要的急，供應(yīng)科一時(shí)買不來(lái)?！碑a(chǎn)品狀態(tài)不清楚 不符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)：“組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)”不符合事實(shí)：車間一角放著三個(gè)工件，當(dāng)班的檢查員說(shuō)明這幾個(gè)工件有問(wèn)題，等待張技術(shù)員出差回來(lái)后處理，但現(xiàn)場(chǎng)操作者、搬運(yùn)工均不知工件有問(wèn)題。”在場(chǎng)搬運(yùn)工解釋說(shuō)：“可能是昨天送庫(kù)剩下的，等會(huì)我就運(yùn)走。如對(duì)生產(chǎn)車間審核，可以從以下方面進(jìn)行審核：組織是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行策劃，詢問(wèn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人如何策劃與確定生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程，策劃結(jié)果能否確保這些過(guò)程受控；查生產(chǎn)過(guò)程中是否獲得產(chǎn)品特性的信息，如訂單要求、質(zhì)量控制點(diǎn)、操作注意事項(xiàng)、圖樣、技術(shù)條件、安全性等；查生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝文件，操作規(guī)范等，隨機(jī)抽查3~5份文件，是否得到批準(zhǔn)，版本是否有效，保持清晰，易于識(shí)別；查生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所使用的設(shè)備是否能夠滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求，是否維護(hù)和保養(yǎng)并保持記錄，設(shè)備是否完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備狀態(tài)能否識(shí)別；查生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所提供的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)，監(jiān)視和測(cè)量的方法、頻次是否符合文件要求；詢問(wèn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，對(duì)產(chǎn)品放行的條件是否做出明確規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)抽查2~3批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品放行是否符合規(guī)定要求，如有不合格品，查是否返工、返工后是否重新檢驗(yàn)；查如何實(shí)施交付后的活動(dòng)，如何配合銷售部做好售后服務(wù)，結(jié)合其他條款的審核，驗(yàn)證是否實(shí)施參入了售后服務(wù)。應(yīng)該從一下方面繼續(xù)審核：詢問(wèn)車間管理人員工作壓力表為何沒(méi)有指示，是否識(shí)別了其不合格項(xiàng)，有無(wú)分析原因和制定糾正措施，是否與生產(chǎn)設(shè)備主管部門溝通；查壓力表有無(wú)定期進(jìn)行檢定，現(xiàn)場(chǎng)是否能夠識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài)；查擠塑工段的相關(guān)工藝文件，看壓力設(shè)定的工藝參數(shù)是如何規(guī)定的，是否有相關(guān)的工藝檢查記錄；查已生產(chǎn)的產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，該工序壓力參數(shù)是否影響到產(chǎn)品的符合性，有無(wú)對(duì)受此影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施；到設(shè)備主管部門查是否獲得該設(shè)備不正常運(yùn)行的信息，沒(méi)有及時(shí)維修的原因。這位審核員做得對(duì)不對(duì)？為什么？如果您是審核員，您如何做？這位審核員做的不正確。（）206某企業(yè)生產(chǎn)PVC型材，審核員在擠塑工段發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線上指示工作壓力的壓力表無(wú)指示，工人說(shuō)，壓力表應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題，可能是設(shè)備上的管路堵了，不影響生產(chǎn)。（）6）抽查交付后活動(dòng)的實(shí)施情況，查閱實(shí)施記錄。（）2）抽查顧客的口頭要求的確認(rèn)，查閱口頭合同的確認(rèn)（）3）抽查產(chǎn)品要求發(fā)生變更的控制，查閱相關(guān)文件修訂及內(nèi)部溝通記錄（）4）了解組織與組織的溝通渠道，請(qǐng)銷售部提供與顧客溝通時(shí)的所有記錄（包括對(duì)顧客的投訴或抱怨的處理記錄），抽35份，查對(duì)顧客反饋信息和投訴或抱怨的處理情況及其結(jié)果。請(qǐng)說(shuō)明對(duì)該企業(yè)銷售部審核涉及標(biāo)準(zhǔn)條款和審核思路。b），查設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、組織參加的過(guò)程記錄；c）組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的安排，查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)過(guò)程及結(jié)果記錄；d）查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出，對(duì)照檢查與設(shè)計(jì)輸入及相關(guān)法律法規(guī)要求是否滿足。3）審核中應(yīng)關(guān)注收集以下方面證據(jù)：a）組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)外包的管理規(guī)定，包括組織對(duì)外包方的評(píng)價(jià)、選擇實(shí)施的記錄；了解組織參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的安排。20012Q212 在某房產(chǎn)公司審核，該公司將公司房產(chǎn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)交給有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行，公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行最終確認(rèn)。根據(jù)第7章的要求如何對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制進(jìn)行審核。20012Q210 如何依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)“顧客財(cái)產(chǎn)”進(jìn)行審核？ 1）請(qǐng)主管部門負(fù)責(zé)人介紹組織生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程主要涉及的顧客財(cái)產(chǎn)及其控制程序，查閱顧客財(cái)產(chǎn)控制相關(guān)文件，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別是否充分，；2）了解組織對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的方式，抽查35份驗(yàn)證記錄（如顧客提供原材料檢驗(yàn)記錄、設(shè)備驗(yàn)收記錄），確認(rèn)驗(yàn)證是否符合要求，如出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不滿足要求的情況，是否與顧客溝通解決；3）了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)措施，現(xiàn)場(chǎng)查看顧客財(cái)產(chǎn)的使用、儲(chǔ)存環(huán)境，是否滿足顧客財(cái)產(chǎn)防