酒店物資采購工作流程(參考版)
2024-11-14 23:19本頁面
【正文】 酒店購置長期物品和高檔原材料應(yīng)確立合作伙伴，制訂長期合作協(xié)議，原則上按季報(bào)價(jià)，經(jīng)采購經(jīng)理、成本領(lǐng)班、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后作為購置物品價(jià)格的依據(jù)，協(xié)議應(yīng)依據(jù)酒店合同管理制度執(zhí)行。對(duì)于購買未在投標(biāo)范圍內(nèi)的原材料，如屬零星采購物品（指一個(gè)星期購買少于三次的原材料）由采購組當(dāng)天填寫臨時(shí)報(bào)價(jià)單至財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后交成本組執(zhí)行；如屬一個(gè)星期購買三次以上的原材料進(jìn)行追加投標(biāo)，廚房也可根據(jù)經(jīng)營需要提出預(yù)計(jì)可能會(huì)經(jīng)常使用的原材料，采購部會(huì)提前發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)（投標(biāo)程序相同）。財(cái)務(wù)部組織召開招投標(biāo)會(huì)議，由采購經(jīng)理、成本領(lǐng)班、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)參加，會(huì)議上采購經(jīng)理、成本領(lǐng)班和餐飲總監(jiān)共同就以上資料分析比較（供應(yīng)商報(bào)價(jià)、采購詢價(jià)、餐飲詢價(jià)三方價(jià)格），最終確定價(jià)格及供應(yīng)商，投標(biāo)定價(jià)單確定后，由采購經(jīng)理、成本領(lǐng)班、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲部簽字認(rèn)可。每月9日，19日，29日上午10點(diǎn)30分由采購組，成本組共同開啟供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，開箱時(shí)采購經(jīng)理、成本領(lǐng)班至少二方在現(xiàn)場共同簽字確認(rèn)。第五篇：酒店采購流程酒店采購流程一、原材料定價(jià)流程每月7日、17日、27日以前由采購組負(fù)責(zé)統(tǒng)一分類匯總市場采購的食品投標(biāo)清單（需補(bǔ)加上月新增品種），并交給各個(gè)供應(yīng)商統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)價(jià)，主要項(xiàng)目為：每月10日、20日、30日蔬菜類招標(biāo)，每月29日為肉類、禽類、蔬菜、水果、海鮮河鮮、冰凍類、干貨類、調(diào)料類、豆制品類、糧油類、腌臘醬制品類、蛋類。，海外項(xiàng)目部進(jìn)行清關(guān)，點(diǎn)驗(yàn)，運(yùn)貨至現(xiàn)場；對(duì)照合同、協(xié)議規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收、入庫并填寫《新增機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記錄單》、《入庫單》等；對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，做好安裝試運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄、移交記錄、定期檢查（包括精度檢驗(yàn)）記錄以及進(jìn)行人員培訓(xùn)和設(shè)備評(píng)估等工作。發(fā)貨后，給收貨方提供清關(guān)資料，包括：箱單、發(fā)票、提單、原產(chǎn)地證、保險(xiǎn)單等。、售標(biāo)書、開標(biāo)、答疑、評(píng)標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知書、合同評(píng)審、簽訂采購合同。，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定需要上報(bào)的設(shè)備及物資購置計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司審批，待集團(tuán)公司審批后，根據(jù)設(shè)備及物資集中采購原則由集團(tuán)公司組織，國際公司協(xié)助進(jìn)行統(tǒng)一公開招標(biāo)采購或在合格的供應(yīng)商中邀請(qǐng)招標(biāo)采購。，必須按照?qǐng)?bào)賬程序填好報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。對(duì)于有爭議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。不允許直接將貨物交與使用部門。、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)，不得拖延誤事。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待；使用部門必須在工作中要主動(dòng)與財(cái)務(wù)部溝通配合，對(duì)所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。，樹立服務(wù)意識(shí)，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對(duì)外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動(dòng)向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動(dòng)向酒店提供市場情況及購買策略。、折扣、贈(zèng)送、回扣、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對(duì)比、篩選，并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)
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