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大酒店物資采購工作流程(doc)-生產(chǎn)制度表格(參考版)

2024-08-22 18:07本頁面

　　

【正文】，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng) 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 4 頁共 4 頁導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。但不得超過 1000元，超過 1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。不允許直接將貨物交與使用部門。、商標、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。財

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