20xx年“小金庫”專項治理工作情況匯報(參考版)
2024-11-05 04:54本頁面
【正文】 在今后的工作中，我局將戒驕戒躁，嚴格按照中央、省、市級的有關(guān)要求，一如既往地抓好每一項具體工作，以實際行動踐行“小金庫”專項治理工作精神。一是做到“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是建立“五機制”，按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了縣局專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制；三是召開“交心會”，每年至少召開單位所屬部門自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員分別與各部門負責人進行面對面座談，明確要求，嚴肅紀律，交流經(jīng)驗；四是自查自糾工作定期開展，看思想認識是否到位，看宣傳動員是否到位，看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，看工作措施是否到位。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責，配備有力監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。三、強化監(jiān)督懲處。我局目前正在編制“”，我們將以此為契機，對我局財務(wù)管理制度進行完善。嚴格按規(guī)定使用零余額賬戶，銀行存款、現(xiàn)金做到了賬實相符。費用報銷、財務(wù)審批嚴格按照財務(wù)制度辦理，各類支付憑證真實、合法，無坐支、透支行為。經(jīng)費使用手續(xù)合規(guī)，審批手續(xù)健全，各項支出符合國家和上級的有關(guān)規(guī)定，無“大額白條”入賬等情況發(fā)生。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。二、健全內(nèi)控制度。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。在此次“小金庫”專項治理過程中積累了一定的“小金庫” 治理工作經(jīng)驗,以下是我局的具體做法。將“小金庫”專項治理工作，融入到抓好安全生產(chǎn)、強化經(jīng)營管理中，建立防治“小金庫”長效機制，進一步促進反腐倡廉建設(shè)的深入開展，為實現(xiàn)礦井健康協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，提供有力保證。（二）完善制度，建立機制。在今后的工作中，我們將按照公司的要求，一如既往的抓好每一階段的每一項具體工作，著力抓好以下兩個方面的工作落實：（一）查找原因，落實整改。對單位自查自糾的“小金庫”問題，從輕從寬處理，對重點檢查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，將進行嚴肅查處。（四）嚴肅紀律，責任追究到位。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查是不夠的，通過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。經(jīng)過兩個月的清理，共清還借款總?cè)藬?shù)33人。9月13日17日，由礦紀委監(jiān)察科牽頭組織，工會、組干科、團委等部門參與，召開了相關(guān)部門負責人會議，明確要求，細化任務(wù)，嚴格責任，并督促相關(guān)單位寫出了資金使用情況說明；三是開展了集中清理職工個人欠款的檢查。為保證自查自糾效果，從9月初到11月10日，礦對各單位“小金庫”專項治理進行督促指導(dǎo)，采取抽查等形式進行了復(fù)查，工作匯報《開展“小金庫”專項治理工作匯報材料》。全礦納入自查范圍的單位56個，已經(jīng)自查的單位56個，自查率達到了100%。鼓勵單位或個人自查自糾，凡自查認真、糾正及時的，對相關(guān)責任單位和個人從輕、減輕或免予處罰。二、精心組織實施，確保工作落實（一）明確責任，自查自糾到位。（三）精心研究，制定方案。（二）健全組織，強
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