駐外及出差管理辦法補(bǔ)貼說明(參考版)
2024-11-04 12:49本頁面
【正文】 如有計劃需招待客人1000元以下的，須由總監(jiān)簽批；1000元以上的應(yīng)提前按部門上報主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后方可報銷。除集團(tuán)副總監(jiān)以 上人員及項目公司總經(jīng)理級別人員外，其他人員同性別2人同行，須同住一室，由職位較高者報銷。誤餐補(bǔ)助北京市內(nèi)出差屬正常工作，需要乘坐公交工具者，請到行政部填寫外出申請單據(jù)，申領(lǐng)乘車卡，無任何補(bǔ)貼。二、費用細(xì)則交通費（1）300公里內(nèi)，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；（2）超過300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機(jī)條件者可選擇乘機(jī)，不符合乘機(jī)條件者若特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘軟臥、飛機(jī)；（3）本市內(nèi)公務(wù)出差以乘坐公交車、公務(wù)車為原則。出差 回程后七天內(nèi)須完成差旅費報銷，并結(jié)清預(yù)支之現(xiàn)金。一、差旅費報銷流程部門經(jīng)理以下人員出差須填寫《出差申請單》，部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人（總監(jiān)）簽批，部門負(fù)責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請機(jī)票、火車票，去財務(wù)部按程序借款，未經(jīng)批準(zhǔn)的財務(wù)部不予借款，借款時須按出差標(biāo)準(zhǔn)寫明預(yù)算費用款項（出差天數(shù)、人員、住宿標(biāo)準(zhǔn)等）。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執(zhí)行。3．6本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效執(zhí)行，修改時亦同。B合法，有效之各種發(fā)票，收據(jù)（含雜支證明單）。3．5．4因特殊原因發(fā)生之超支差旅費，應(yīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)方能報銷。3．5．2．4住宿費有限額內(nèi)憑稅務(wù)等發(fā)票實報實銷，超過限額之費用自行負(fù)擔(dān)。B廣東境內(nèi)其它地區(qū)及福建沿海地區(qū)，內(nèi)陸省會城市，每人每晚60元。D．誤餐費申報以上述金額為限（不區(qū)分職別，職級一律按上述規(guī)定執(zhí)行）免持憑證。C．每日出差站貼5元取消。3．5．2．2誤餐費：A．早餐誤餐費定義為7：15以前離廠者，每人每餐補(bǔ)貼5元。3．5．2．1交通費：，需乘出租車或摩托車，最高申報限額20元（廣州市區(qū)，深圳特區(qū)內(nèi)最高申報限額40元）。3．5費用報銷：3．5．1員工因公出差，可按預(yù)估費用申請核準(zhǔn)后予以借支。3．3．11出差人員應(yīng)將出差經(jīng)過及內(nèi)容完成狀況如實，詳細(xì)記錄在報告上。3．3．9出差人員處理業(yè)務(wù)應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，力求準(zhǔn)確無誤，若有疏忽職守造成公司損失者依廠規(guī)處理。3．3．7出差人員洽談業(yè)務(wù)時應(yīng)自覺維護(hù)公司之利益，不得有任何有損公司利益之行為發(fā)生，禁止接受饋贈，宴請或收取傭金，者以廠規(guī)論處。3．3．5出差途中若遇塞車等意外狀況，不能按計劃完成公務(wù)時，出差人員應(yīng)及時與本公司及接洽單位聯(lián)絡(luò)，出差人員在外應(yīng)注意多多和本公司保持聯(lián)絡(luò)，以提高工作效率。3．3．3出差人員離廠后，應(yīng)按出差申請單計劃路線，及接洽單位約定之時間前往處理公務(wù)，嚴(yán)禁出差途中繞道逗留辦私事，違者以曠工論處。3．2．4出差申請單留存警衛(wèi)室備查。
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