一、出差管理辦法(參考版)
2024-08-29 19:35本頁面
【正文】 (一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、： 職稱 火車 輪船 飛機 備注 主管級 一般職員以下 軟臥 硬臥 頭等 一等 頭等 經(jīng)濟 一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。 第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。 第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。 第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。 (三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。 Ⅱ 國外部分 第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下： (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。 (三)不得再報支加班費。 (一)下午1時以后銷差者準報午餐。 第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。 (四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 (二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。 (四)搭乘公司的交通工具者，不
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1