公司出差管理辦法——范本(參考版)
2025-04-01 22:15本頁面
【正文】 本辦法最終解釋權(quán)歸_____。6．如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者，可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。4．受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。2．凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。5．報(bào)銷手續(xù)員工出差銷差后_____日內(nèi)應(yīng)填具“_____”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)_____審核，_____核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。（4）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（2）電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。3．餐飲_____住宿費(fèi)（1）員工出差餐飲費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：A主管級(jí)：每日_____元B一般級(jí)
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