【正文】 負(fù)。 處理公司全部法律事務(wù)。 協(xié)調(diào)公司各個部門之間工作關(guān)系。 處理公司后勤事務(wù)及福利方面的管理使公司后勤事務(wù)規(guī)范化。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 68 （二）、行政方面 組織召集公司的重大會議、專題會議。 及時、準(zhǔn)確傳達(dá)上級指示，定期向董事長、總經(jīng)理述職。 組織對公司重大經(jīng)濟(jì)合同及重要文件的財務(wù)審核。 負(fù)責(zé)公司 重大經(jīng)濟(jì)活動和改革細(xì)則等方面的具體組織工作。 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)獨(dú)立開展工作，有重要事情向總經(jīng)理匯報。 負(fù)責(zé)公司財務(wù)方面與行政方面管理工作。 八、 工作環(huán)境： 公司經(jīng)理辦公室 九、工作時間： 早 8 點(diǎn)至晚 5 點(diǎn) 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 67 豪盛公司崗位責(zé)任 編號： 級別：高級 崗位名稱：副總經(jīng)理（財 務(wù)、行政） 一、 職責(zé)總述： 本類工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下，處理日常工作。 具備優(yōu)秀的素質(zhì)，良好的品德，卓越的管理才能。 七、所需資條件： 高等管理學(xué)校畢業(yè)，有實際工作經(jīng)驗 5 年以上。 對公司人員及財產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)。 對規(guī)章制度、工作程序執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 對各個部門給公司造成影響負(fù)責(zé)。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 66 對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。 公司全部區(qū)域及各種設(shè)備、設(shè)施。 I、在權(quán)限內(nèi)代表公司對外開展商務(wù)活動。 G、創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 E、定期向董事會提出營業(yè)狀況和財務(wù)狀況報告，并接受質(zhì)詢。 C、提請董事會聘任或解聘公司總監(jiān)的管理人員（財務(wù)總監(jiān)除外） 并提出總監(jiān)級管理人員獎懲建議。 管理方面： A、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。 D、開拓市 場洽談工程項目。 B、組織實施公司年度預(yù)算計劃、經(jīng)營計劃和投資計劃，實現(xiàn)年 度經(jīng)營目標(biāo)。 三、 所施監(jiān)督： 有直屬下級，生產(chǎn)副總、經(jīng)營副總、財務(wù)部部長、管理部部長等。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 65 在規(guī)定權(quán)限內(nèi)，正常處理公司事情。 負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營方面及管理方面日常工作。 五、申請人將《報廢申請單》報財務(wù)部會計報帳，完成審批程序。 三、審批后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務(wù)部。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 63 報廢程序 一、 申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。 三、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰單報與總經(jīng)理審批。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 62 獎罰程序 一、 主管領(lǐng)導(dǎo)填寫?yīng)劻P單，注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領(lǐng)導(dǎo)意見。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定） 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 58 請假程序 請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總經(jīng)理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。 二、 辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。 打印、傳真、復(fù)印程序 申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復(fù)印申請單》→管理部主 管→辦公文員。 二、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 55 對應(yīng)聘者考慮的因素： （ 1）、上一個工作崗位； （ 2）、上一個工作習(xí)慣； （ 3）、應(yīng)聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選 擇過多跳槽的人）； （ 5）、受教育程序（不僅學(xué)歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）； （ 6）、對未來的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質(zhì)； （ 8）、人際關(guān)系。 六、 上崗程序：應(yīng)聘者通過以上程序后上崗工作。 培訓(xùn)后進(jìn)行考核，行政管理部、申請部門通過后進(jìn)入員工檔案 存檔。 四、 崗前培訓(xùn)程序 ： 行政管理部負(fù)責(zé)對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓(xùn) 工作。 二、 招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。 申請表報總經(jīng)理審批。 申請表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 54 招聘錄用程序 招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓(xùn)、錄用、上崗。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 52 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務(wù)會計出具憑證→持憑證到出納交款。 經(jīng)手人將發(fā)票報財務(wù)主管審批。 五、其它科目報銷程序 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 三、材料物品報銷程序 采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管依 據(jù)包工合同審批。 二、外委包工款報銷程序 工程部項目經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 51 報銷程序 一、外委訂貨款報銷程序 采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。 借款人將借據(jù)報財務(wù)部主管審批。 四、其它科目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 50 借款程序 一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)→財務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 二、外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務(wù)部主管審批（依合 同）→出納。 工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。 工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。 總經(jīng)理審批后開支報銷。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 49 開支程序 一、 公司員工開支程序 財務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 二、行政主管審核后蓋章。入庫單報 一份財務(wù)。出庫單報一份財務(wù)部。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。 工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。 （ 2）、下班時班組長審核當(dāng)日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。 出入庫程序 一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 五、 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 三、 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 47 一、 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 六、 比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費(fèi)行情。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務(wù)主管及 總經(jīng)理審批。 對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。 審核工資報表與考勤是否相符。 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 四、借款程序 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明 工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 成本核算員將批復(fù)后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。 三、審批程序： 財務(wù)部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù) 市場行情進(jìn)行比價審核工作。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨 單位名稱、 地址、電話。 材料計劃審批單報與采購部及財務(wù)部各一份。 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計劃和施工進(jìn)度計劃提寫當(dāng)月材料供 應(yīng)計劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計劃提寫每周材料供應(yīng)計劃審批 單。 材料物品申購程序 附頁 申購程序 由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。 六、蓋章后將包工合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。 四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。 二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員對其進(jìn)行 比價審核。 八、 采購部將合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。 四、采購部將合同報財務(wù)部成本核算員比價審核。 二、采購部依據(jù)訂貨計劃單進(jìn)行詢價工作。 四、經(jīng)手人將合同交財務(wù)部一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留 一份執(zhí)行。 二、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財務(wù)→詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。 三、 審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 40 工作程序 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 41 預(yù)決算審批程序 一、預(yù)算部將預(yù)決算書報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。自備洗發(fā)用品。 1洗浴時間為每天 11： 30— 13： 00，女士星期二、四。節(jié)假日 順延至第一 個工作日。不 具備者短期內(nèi)自行解決。 公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備（如傳呼等）。 大量的管理資料瘋狂下載 大量的管理 資料瘋狂下載 39 公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度實施的目的，是有