關(guān)于籌建醫(yī)院的可行性報(bào)告(參考版)
2024-12-10 09:55本頁(yè)面
【正文】 申請(qǐng)人： 二○一○年八月 。不 貸款 第十六章 結(jié)論 綜上所述，本項(xiàng)目是適應(yīng)市場(chǎng)要求的，也符合縣醫(yī)療資源合理的布局的，對(duì)于推進(jìn)全縣醫(yī)療體制改革和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理有很大的促進(jìn)作用，也為現(xiàn)階段全縣的醫(yī)療事業(yè)做出一定的貢獻(xiàn)，必將取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。該項(xiàng)目從第一年有 2萬(wàn) 結(jié)余 ，在第三年 結(jié)余 ：可望達(dá)到 2 0％左右，收入也在三年達(dá)到 15萬(wàn)元左右，第六年收回全部投資。 稅金 ：申請(qǐng)非營(yíng)利醫(yī)院，不考慮稅金，所得用于收回成本外投入醫(yī)院，不預(yù)分 紅，至于醫(yī)技、專家等個(gè)人所得稅，本方案的薪酬設(shè)計(jì)中均為含稅薪酬，醫(yī)院不再為員工薪酬交納個(gè)人所得稅。為方便計(jì)算，現(xiàn)按工業(yè)企業(yè)的折舊概念測(cè)算相關(guān)數(shù)值。 ④營(yíng)業(yè)費(fèi)用 ：營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括辦公費(fèi)、郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、燃料費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)、 污水處理費(fèi)、設(shè)施 (備 )維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目，正常經(jīng)營(yíng)年間營(yíng)業(yè)費(fèi)以總收入 1 0％計(jì)算為 130 l O％ =13萬(wàn)元。 第一年度成本費(fèi)用測(cè)算 ①藥品支出： 藥品支出以總收入 4 0％計(jì)，正常經(jīng)營(yíng)年間藥費(fèi)支出 50萬(wàn)元，所以藥品支出為 50 萬(wàn)元： ②衛(wèi)生材料支出 ：以總收入的 1 0％計(jì)算，正常經(jīng)營(yíng)年間診療費(fèi)收入為 15萬(wàn)元，所以衛(wèi)生材料支出 15 萬(wàn)元。 三、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 第一年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè) :營(yíng)業(yè)收入包括門診收入和住院收入 ①門診收入 ：第一經(jīng)營(yíng)年度門診保守預(yù)測(cè) 1萬(wàn)人次，根據(jù) **縣 醫(yī) 療 市 場(chǎng) 和 消 費(fèi) 水 平 以 及 醫(yī) 院 的 定位，平均每人次收入 30元，則第 1年度門診收入 1萬(wàn)人 3 0 元 =30萬(wàn)元。 投資總額： 項(xiàng)目總投資 200萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 140萬(wàn)元，流動(dòng)資金和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備金投資 60萬(wàn)元。 總資金投入： 200萬(wàn)元人民幣 基本建設(shè)： 1000 多平方米，其中門診醫(yī)技 300 平方米，住院 600多平方米，辦公 100 多平方米； 前期開放床位： 20 張 前期年門診量： 1 萬(wàn)人次 正常住院人次：每年 500 人左 右 員工人數(shù)：不少于 15人左右 設(shè)備采購(gòu)： 140 萬(wàn)元 用于房屋租賃和裝飾： 510 萬(wàn)元，流動(dòng)資金： 10 萬(wàn)元，人才引進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備： 50 萬(wàn)元。 設(shè)備投資 及清單 根據(jù)醫(yī)療和保健要求，本項(xiàng)目在第一階段擬購(gòu)設(shè)備如表，合計(jì)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 140 萬(wàn)元左右。其中前期基本建設(shè)和醫(yī)療設(shè)備投資 140 萬(wàn)元人民幣左右，流動(dòng)資金10萬(wàn)元人民幣，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備和人才引進(jìn)資金 50萬(wàn)元。 第十四章 項(xiàng)目資金來(lái)源、投資方式、投資總額和注冊(cè)資金 資金來(lái)源： 到位 200萬(wàn)元人民幣。 員工紀(jì)律和約束。醫(yī)院改造裝修前，先向市消防部門請(qǐng)示獲準(zhǔn)，采取相應(yīng)的措施后再付諸實(shí)施。 第十三章 文明經(jīng)營(yíng)保證措施 擬設(shè)的 *****醫(yī)院，我們將在文明經(jīng)營(yíng)上用以下措施來(lái)保證： 治安、保衛(wèi)、消防等方面：籌建開始，施工人員及材料進(jìn)入工地，籌建組將從縣安公司聘用若干保安人員，三班倒， 2 4小時(shí)輪流值班在崗。 供電系統(tǒng) ：本醫(yī)院所處位置除已經(jīng)取得 1 0KV獨(dú)立電源外，擬自備一套足夠功率的發(fā)電機(jī)組以保證醫(yī)院 2 4小時(shí)正常供電。 排水系統(tǒng) (見(jiàn)醫(yī)院污水處理系統(tǒng) )。在高檔病房?jī)?nèi)設(shè)空 調(diào)設(shè)備，全部購(gòu)置無(wú)燥聲環(huán)保型空調(diào)產(chǎn)品。 將使用液化汽灶，并設(shè)置灶頂通風(fēng)排氣裝置，安裝無(wú)燥音排風(fēng)扇和頂部排氣窗，以避免對(duì)周圍單位、居民的廢氣、燥聲影響。污水、污物處理有防?？曝?fù)責(zé)專人管理，并建有處理排放記錄、備查。污水處理流程如下： 餐廳下水 生活、醫(yī)用污水 化 糞 池 格柵池 接觸池 消毒池 城市污水排放網(wǎng) 隔 油池 醫(yī)用垃圾的處理 。 第十一章 擬設(shè)醫(yī)院項(xiàng)目的環(huán)保保證措施 醫(yī)院污水的處理措施 。 嚴(yán)格遵守醫(yī)用麻醉藥品、精神藥品和毒劇藥品的管理規(guī)定。 項(xiàng)目保證措施： 項(xiàng)目籌建時(shí)我們就擬定了整套籌建方案，包括基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、醫(yī)務(wù)人員的計(jì)劃、消防、計(jì)生、藥監(jiān)和環(huán)保等，我們?cè)诮?jīng)營(yíng)方面的具體保證措施是： 守法經(jīng)營(yíng)，完全接受工商、衛(wèi)生、稅務(wù)、物價(jià)、環(huán)保等監(jiān)督。 在服務(wù)上與現(xiàn)在機(jī)構(gòu)互相交流，互相學(xué)習(xí)，共同提高。 擬設(shè)的 *****醫(yī)院全部外聘或聘用 **縣內(nèi)未就業(yè)的大中專畢業(yè)生，凡其他機(jī)構(gòu)聘用人員一律不用。主要的醫(yī)療設(shè)備有成套的外科手術(shù)器械、麻醉機(jī)呼吸機(jī) 1臺(tái)套、國(guó)產(chǎn) B超 1臺(tái)套、心電圖機(jī) 1臺(tái)套、心電監(jiān)護(hù)儀 10臺(tái)套、 300MA X 光機(jī)臺(tái)套、自動(dòng)洗片機(jī) 1臺(tái)套、半自動(dòng)生化分析儀 1臺(tái)套、尿分析儀 1臺(tái)套、胎心監(jiān)護(hù)儀 1臺(tái)套、高壓滅菌器 1臺(tái)套、電解分析儀 1 臺(tái)套等設(shè)備和救護(hù)車等。 第八章 擬建醫(yī)院的主要設(shè)備、儀器 計(jì)劃全院的辦公條件逐漸達(dá)到先進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)大部分電腦操作。 診療科目和床 位編制 ：醫(yī)院設(shè)置床位達(dá) 20張以上，設(shè)前述各科室。在服務(wù)方式上，醫(yī)院引進(jìn)先進(jìn)的服務(wù)模式，為病人營(yíng)造一個(gè)人文特色化的醫(yī)院。 *****醫(yī)院的組織機(jī)構(gòu)圖 醫(yī)院（院長(zhǎng)） 說(shuō)明：醫(yī)院的組織架構(gòu)是根據(jù)醫(yī)院的業(yè)務(wù)需要設(shè)計(jì)的，醫(yī)院院長(zhǎng)是醫(yī)院的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)醫(yī)院的工作；業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)醫(yī)院的醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、科研、醫(yī)療質(zhì)量管理工作，確保全院的醫(yī)療質(zhì)量，是醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的責(zé)任人；財(cái)務(wù)總監(jiān)由醫(yī)院董事會(huì)確定的，院長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)及市場(chǎng)調(diào)研工作，負(fù)責(zé)患者渠道的建 立、疏通和患者投訴處理工作：醫(yī)院的智囊團(tuán)院長(zhǎng)助理（ 副院長(zhǎng) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副院長(zhǎng) 發(fā)展規(guī)劃 政策研
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