【正文】 觀光農(nóng)業(yè)的開發(fā)，必將帶動當?shù)剞r(nóng)民廣泛地發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，加速農(nóng)村城市化的進程。 四、開發(fā)觀光農(nóng)業(yè)。葡萄研究所及植物營養(yǎng)分析化驗室對基地土壤進行測試，研究探討優(yōu)質(zhì)葡萄栽培技術(shù)和培育新的優(yōu)良葡萄品種，為不斷提高葡萄酒質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本打下基礎(chǔ)。 三、提高科技含量。 二、發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。公司再引進一整套生產(chǎn)線確保年產(chǎn)量 3萬噸，銷售收入 10億元。 39 對公司今后五年的發(fā)展，董事會決定：圍繞著規(guī)模農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、科技農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)再投資 ，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上加快發(fā)展，具體規(guī)劃： 一、完善規(guī)模農(nóng)業(yè)。 近年來，威龍公司按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的模式，以企業(yè)對品質(zhì)、數(shù)量需求為導向，采用訂單收購方式與農(nóng)戶和當?shù)卣献鳎纬衫婀蚕?、風險共擔、互惠互利、共同發(fā)展的良性運行機制，使企業(yè)真正成為產(chǎn)業(yè)化的龍頭，基地成為企業(yè)生存的土壤，農(nóng)戶成為產(chǎn)業(yè)化運作的主力，通過政府和企業(yè)的共 同努力，逐步實現(xiàn)統(tǒng)一優(yōu)良品種、統(tǒng)一種植技術(shù)、統(tǒng)一質(zhì)量標準、統(tǒng)一收購價格，使基地的生產(chǎn)條件得到基本改善，生產(chǎn)技術(shù)標準逐步規(guī)范。為了更好地利用當?shù)氐牡锰飒毢竦钠咸奄Y源，公司先后投資 6000萬元，在當?shù)嘏d建了 10處大型的、總面積超過 3萬畝的優(yōu)質(zhì)葡萄基地，并聘請了高級農(nóng)藝師指導農(nóng)戶進行葡萄栽培及管理，與農(nóng)戶 簽訂了產(chǎn)銷合同，同時又在基地周邊地區(qū)建了 6 處發(fā)酵站，農(nóng)戶采摘的葡萄可直接就近加工，確保了原料的品質(zhì)和供應(yīng)。 威龍公司地處我國傳統(tǒng)的葡萄產(chǎn)區(qū) —— 煙臺地區(qū)，這里冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候宜人，年平均氣溫 12℃，溫和的氣候與優(yōu)良的土壤條件，極適宜釀酒葡萄的種植與生長，是海內(nèi)外聞名的葡萄之鄉(xiāng)，被國際葡萄與葡萄酒組織（ OIV）認證為亞洲唯一的葡萄與葡萄酒城。 2021 年被中國釀酒協(xié)會授予全國釀酒百強企業(yè)。 2021 年威龍葡萄酒先后被國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局授予“國家免檢產(chǎn)品”和“中國名牌”稱號。 1998 年以來，威龍葡萄、葡萄酒先后被國家綠色食品發(fā)展中心認定為綠色食品；在同行業(yè)率先通過國際 ISO9000 質(zhì)量管理體系認證的 2021版轉(zhuǎn)換和 ISO14001環(huán)境管理體系認證工作。公司主要產(chǎn)品有干型酒、甜型酒、起泡酒、白蘭地、葡萄白酒等五大系列 80余個品種，產(chǎn)品銷往全國各地及東南亞、非洲等國家和地區(qū)，深 受消費者喜愛。 以上措施完全可以避免造成環(huán)境污染，同意搞好項目建設(shè)。 在項目設(shè)計中，采取了可行的污染治理措施，計劃新建污水處理站 一座，建兼性污水池和瀑氣池，設(shè)置了生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)，污水處理后，達到國家二級排放標準，流向農(nóng)田用于灌溉。項目切實可行，搞好項目建設(shè)很有必要。 通過成本估算、效益分析，該項目企業(yè)經(jīng)濟效益好，同時具有很高的社會效益，能夠促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整，項目完成后，必將有效地增加農(nóng)民收入，推動當?shù)厣鐣?、生態(tài)、經(jīng)濟效益再上新臺階。本項目引進的是國外先進關(guān)鍵設(shè)備和配套國產(chǎn)設(shè)備，工藝方案可靠先進，裝備水平高，科技含量高，建設(shè)起點高，工藝和設(shè)備達到國際領(lǐng)先水平。 XX 市財政局 2021年 3月 13日 35 附件 4 “ XX葡萄酒股份有限公司 高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目”技術(shù)鑒定與推廣意見 高檔干紅干白葡萄 釀酒加工項目區(qū)社會經(jīng)濟條件好，自然條件優(yōu)越，交通通訊便利，符合國家及地方產(chǎn)業(yè)扶持政策。 中國農(nóng)業(yè)銀行 XX市支行 二○○五年三月十三日 33 關(guān)于對 XX市 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中“ XX葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目”爭取上級有償資金及時足額償還的承諾意見 煙臺市財政局： XX 市 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中“ XX葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目”已申報，我市將按要求對上級有償資金及時足額償還。 建議一是加強財政資金扶持，盡快立項；二是建議企業(yè)加強優(yōu)質(zhì)原料基地標準化建設(shè)，加強基地農(nóng)戶培訓，進一步提高釀酒葡萄基地的標準化生產(chǎn)水平。項目 切實可行。項目建成后，能夠帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展。 項目環(huán)境保護與配套建設(shè)污水處理站工程方案可行，污水處理達到國家 II級排放標準，對環(huán)境不產(chǎn)生任何污染。 項目投資依據(jù)充分，資金結(jié)構(gòu)和籌措方案可行。 該項目主要是利用了當?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄資源，加工葡萄原酒，能夠有效改善葡萄酒質(zhì)量，提高產(chǎn)品市場競爭力，市場前景廣闊。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 高檔干紅、干白葡萄釀酒加工項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè) 30 扶持政策。 （ 6）公司設(shè)置安檢部門，重視職工安 全教育，保證安全生產(chǎn)。 （ 4）引進的設(shè)備除梗壓榨機設(shè)有多處防護開關(guān)。 （ 2）新建建筑物周物預(yù)留消防通道。 即時培訓 對技術(shù)性較強的工作，由公司組織專業(yè)技術(shù)人員對一線工人和基地農(nóng)民進行即時培訓，以防止技術(shù)失誤。 專業(yè)培訓 29 由公司安排 43 名農(nóng)藝師對招收的 10 名大專以上學生進行定期培訓。 銷售管理 公司采取總經(jīng)銷制，在全國省級以上的城市設(shè)立一個分公司、若干辦事處，進行終端銷售，實現(xiàn)公司銷售服務(wù)個性化。 生產(chǎn)管理 由公司統(tǒng)一制定技術(shù)標準、生產(chǎn)計劃、管理制度，各生產(chǎn)部門負責貫徹落實，各管理部門搞好監(jiān)督檢查?；剞r(nóng)民的子女可優(yōu)先享受公司安排的大中專生委培待遇及其他待遇。服務(wù)管理部門，主要搞好辦公、傳達室的管理。倉儲部門，主要搞好成品庫、包裝材料庫、輔助材料庫、機電備件庫、綜合倉庫的管理。生產(chǎn)部門，包括發(fā)酵車間，負責葡萄原酒的生產(chǎn)；釀酒車間，負責葡萄酒的降酸、過濾、 28 冷凍和調(diào)配工作；包裝車間，負責葡萄酒的灌裝和外包裝。 勞動定員 項目籌建辦公室 6人，新增一線生產(chǎn)工人 40人，科技管理人員 5人。采用三班工作制的有：發(fā)酵車間。采用一班工作制的有：釀酒車間、灌裝車間、化驗室、辦公室、淡季發(fā)酵車間。生產(chǎn)部門，包括發(fā)酵車間、包裝車間；輔助生產(chǎn)部門，包括化驗室；倉儲部門；服務(wù)管理部門。 （ 2）項目籌建， XX 公司內(nèi)部設(shè)立項目籌建辦公室，由 6人組成，具體搞好項目的實施工作。 三、其他社會影響 該項目將有效帶動釀酒葡萄基地建設(shè)，因其采取了高檔管理技術(shù)，生態(tài)環(huán)境得到有效改善，水資源短缺現(xiàn)狀得到有效解決，林木覆蓋率進一步加大，通過綠色產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的推廣，農(nóng)藥污染狀況將得到緩解。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況等 該項目建成后，將直接帶動基地建設(shè) 4000畝，并由公司直接管理，完全 按照市場化要求組織生產(chǎn)，組織形式也將由原來的完全分散型轉(zhuǎn)化為完全組織形，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度實現(xiàn)了一步到位。這樣一來，生產(chǎn)上由公司直接安排，服務(wù)上由公司派技術(shù)人員直接服務(wù)到田間地頭，銷售上由公司直接收購加工，保證了農(nóng)民的利益。但無論哪種情況，都必須按照公司的生產(chǎn)標準搞好管理。由公司對樣板型基地實行一次性高檔化開 26 發(fā)。由公司直接與農(nóng)戶簽訂土地使用權(quán)合同；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府下達批復文件，使土地流轉(zhuǎn)合法化；由公司與合作社簽訂基地管理合同，由合作社組織經(jīng)營。土地使用費由公司年初一次性直接兌付給農(nóng)戶，使土地在流轉(zhuǎn)中實現(xiàn)自身價值。 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 公司在基地建設(shè)形式上，探索和創(chuàng)立了一體型樣板基地，各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況如 下：一是確立合作辦法。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 釀酒葡萄生產(chǎn)是我市正在崛起的優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，這一產(chǎn)業(yè)的崛起，對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極作用。在項目設(shè)計中，采取了可行的污染治理措施，計劃新建污水處理站一座，建污水處理站 300 平方米和兼性污水池和爆氣池，設(shè)置了生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)，污水經(jīng)處理后，達到國家二級排放標準，流向農(nóng)田用于灌溉。對年生產(chǎn)的 10001500噸廢棄物進行及時處理，運往畜牧飼養(yǎng)單位做飼料。 第九章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境影響 本項目新建發(fā)酵車間的污染因素主要是廢水和廢棄物，廢水主要來源于沖洗設(shè)備和沖洗地面，其中主要含酸含堿、有機厭氧微生物和懸浮物等；廢棄物主要是酒泥、葡萄葉梗和葡萄皮渣，如果不予治理，對環(huán)境將產(chǎn)生不良影響。 六、財務(wù)評價結(jié)論 項目達產(chǎn)后，年可產(chǎn)高檔干紅、干白葡萄酒 5000噸，年平均可實現(xiàn)銷售收入 14500 萬元，新增實現(xiàn)利潤 732 萬元，年利稅 1371萬元，投資利潤率 %，內(nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 3年，項目盈虧平衡點 2300噸，即年產(chǎn)量達到預(yù)計的46%時，該項目即可保本。假定這 2個因素變化，變動幅度均為 5％，并選擇靜態(tài)投資利潤率為評價指標，以產(chǎn)品售價、成本費用為確定因素進行敏感性分析，結(jié)果如下表： 表 項目敏感性分析 變動因素 產(chǎn)品售價 基本 方案 成本費用 +5% 5% +5% 5% 銷售收入 15225 13775 14500 14500 14500 成本費用 9162 9162 9162 9620 8704 銷售利潤 6063 4613 3569 4880 5796 投 資 利 潤率 % 28 28 上表表明，產(chǎn)品售價的增或減對銷售收入、銷售利潤及投資利潤率的影響比較顯著，對成本費用沒有影響；而成本費用的增或減，對銷售收入沒有明顯影響，但對成本費用、銷售利潤及投資利潤率有顯著影響。 經(jīng)過分析，當年產(chǎn)量達到 2300噸，即年產(chǎn)量達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 46%時，該項目即可保本。財政有償資金償還計劃見附表 8。銀行貸款按貸款契約償還；財政有償資金從項目建成達產(chǎn)后的第 5年開始償還，第 6年還清。經(jīng)計算凈現(xiàn)值為。 （ 3）財務(wù)內(nèi)部收益率 財務(wù)內(nèi)部收益率： n=（ C1C0）（ 1+firr） t=0t=1，其中 firr為內(nèi)部收益率， C1 為現(xiàn)金流入量， C0 為現(xiàn)金流出量，（ C1C0）為第 t年的凈現(xiàn)金流量， n為計算期，經(jīng)計算，該項目的內(nèi)部收益率為 %。 四、財務(wù)效益分析 盈利能力分析 （ 1