【正文】 如在限期內(nèi)沒(méi)有按時(shí)整改的，公司將視情節(jié)按照《》等相關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。四、考核要求各相關(guān)部室要高度重視此項(xiàng)效能監(jiān)察工作，嚴(yán)格按照公司合同管理辦法和實(shí)業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行，認(rèn)真完成效能監(jiān)察實(shí)施方案各階段的工作任務(wù)，達(dá)到合同審核、會(huì)簽、歸檔規(guī)范化的目的。合同履行情況（1）合同是否全面履行；（2）合同對(duì)方當(dāng)事人是否嚴(yán)格按照約定履行了合同義務(wù)；（3）合同的考核、驗(yàn)收條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行；（4）合同付款條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行：付款的比例、時(shí)限是否符合合同約定；已付款項(xiàng)的付款條件、依據(jù)是否滿足；（5）合同付款審批程序是否規(guī)范；（6）合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；（7）合同爭(zhēng)議解決方式是否合理，是否存在因爭(zhēng)議解決不當(dāng)損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。（二）主要監(jiān)察內(nèi)容合同制度、審核會(huì)簽流程情況（1）合同管理制度是否完備：制度內(nèi)容是否涵蓋了機(jī)構(gòu)職責(zé)、審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；（2）合同管理制度是否規(guī)范：制度設(shè)計(jì)中關(guān)于職責(zé)分工、審批流程、權(quán)限分配等內(nèi)容是否清晰明確、合理可行；（3）合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行；（4）是否按照相關(guān)規(guī)范要求建立了合同管理信息系統(tǒng)，并有效運(yùn)轉(zhuǎn)。培訓(xùn)范圍：監(jiān)察審計(jì)部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)管理部、銷售部、物資采購(gòu)部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)人員。合同管理效能監(jiān)察檢查組 組長(zhǎng)： 成員：效能監(jiān)察檢查組負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成員：（二）為便于合同管理效能監(jiān)察工作的開展，特成立合同管理效能監(jiān)察工作組和檢查組。此次效能監(jiān)察的主要目的是通過(guò)效能監(jiān)察，夯實(shí)合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機(jī)制，著力加強(qiáng)制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護(hù)公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)活動(dòng)的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進(jìn)。此項(xiàng)效能監(jiān)察從年月日始至年月日結(jié)束。2006年，在總結(jié)實(shí)踐操作的基礎(chǔ)上，我們編著出版《施工企業(yè)效能監(jiān)察實(shí)務(wù)制度與案例》一書，2007年年初，正式成立中建總公司效能監(jiān)察學(xué)會(huì)，建立了中建效能監(jiān)察學(xué)會(huì)網(wǎng)絡(luò)交流平臺(tái)，編寫發(fā)布《中建總公司施工企業(yè)效能監(jiān)察操作指南》和《中建總公司勘察設(shè)計(jì)企業(yè)效能監(jiān)察工作體系文件》。五、建立操作文件2005年以來(lái)，我們?cè)诓粩嘟⑽募男鼙O(jiān)察操作體系。針對(duì)以上三個(gè)方面的知識(shí)技能要求，我們中建系統(tǒng)從2005年底開始嘗試建立系統(tǒng)的專兼職效能監(jiān)察人員專業(yè)化隊(duì)伍，引入專業(yè)人才，成立效能監(jiān)察專業(yè)部門，在專業(yè)業(yè)務(wù)骨干設(shè)兼職效能監(jiān)察人員，逐步培養(yǎng)各工程局單位自己的效能監(jiān)察專家，大量開展不同層次的效能監(jiān)察專業(yè)知識(shí)與效能監(jiān)察操作技能培訓(xùn)。四、培養(yǎng)監(jiān)察人才效能監(jiān)察工作是一項(xiàng)專業(yè)性比較強(qiáng)的綜合性監(jiān)督工作，我們要求效能監(jiān)察人員做到：懂一門本單位核心業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)，要有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)與工作技能。技術(shù)效益包括通過(guò)效能監(jiān)察的創(chuàng)新與發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新。經(jīng)濟(jì)效益包括通過(guò)效能監(jiān)察工作減少的損失或增加的效益。反映效能監(jiān)察工作質(zhì)量的要素包括效能監(jiān)察組織、工作步驟、效能監(jiān)察內(nèi)容、記錄、證據(jù)收集六個(gè)方面。效能監(jiān)察工作成果從工作質(zhì)量與工作效果兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行評(píng)審。三、科學(xué)評(píng)價(jià)成果在實(shí)踐工作中，我們從工作質(zhì)量與工作效果兩個(gè)方面來(lái)評(píng)審效能監(jiān)察工作成果。監(jiān)察人員要有過(guò)程監(jiān)督檢查。二是抓監(jiān)察建議決定的整改落實(shí)方案制定。四是制度失效問(wèn)題。二是執(zhí)行偏離問(wèn)題。業(yè)務(wù)每個(gè)環(huán)節(jié)是否明確了崗位職責(zé)、工作內(nèi)容、控制標(biāo)準(zhǔn)、控制措施、控制記錄、工作方法與技巧等。檢查規(guī)章制度是否與目前的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置相適應(yīng)。牢牢抓住核心業(yè)務(wù)的各類規(guī)章制度措施設(shè)計(jì)的合理適宜性進(jìn)行綜合檢查與分析對(duì)各類規(guī)章制度措施設(shè)計(jì)的合理適宜性檢查與分析，要求監(jiān)察人員能夠分析和發(fā)現(xiàn)我們規(guī)章制度措施設(shè)計(jì)本身存在的管理問(wèn)題。牢牢抓住核心業(yè)務(wù)的易發(fā)高發(fā)問(wèn)題環(huán)節(jié)進(jìn)行業(yè)務(wù)行為符合性檢查對(duì)于工程物資采購(gòu)、驗(yàn)收、消耗過(guò)程的業(yè)務(wù)行為符合性檢查，我們要求深入檢查到：采購(gòu)計(jì)劃、準(zhǔn)備、投標(biāo)資格審查、招標(biāo)文件制定、投標(biāo)報(bào)價(jià)格式、組織與職責(zé)分工、開標(biāo)競(jìng)價(jià)評(píng)標(biāo)與定標(biāo)過(guò)程、合同評(píng)審與會(huì)簽、合同傳遞與交底、進(jìn)場(chǎng)需求計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)、規(guī)格數(shù)量清點(diǎn)、驗(yàn)收辦理、審核、財(cái)務(wù)記賬、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)消耗、實(shí)耗預(yù)算對(duì)比等十八個(gè)連續(xù)作業(yè)環(huán)節(jié)。我們?nèi)砸越ㄖ┕て髽I(yè)最核心業(yè)務(wù)工程物資管理來(lái)具體說(shuō)明如下。（二）效能監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效能監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過(guò)程就是我們效能監(jiān)察工作深入企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)與業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的過(guò)程。如在我們各工程局的物資管理效能監(jiān)察立項(xiàng)，工作小組要求必須由懂工程物資管理和工程預(yù)算專業(yè)知識(shí)的專業(yè)業(yè)務(wù)骨干和監(jiān)察人員共同組成，用懂專業(yè)的效能監(jiān)察工作小組對(duì)企業(yè)專業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行效能監(jiān)察是我們開展效能監(jiān)察的基本原則。二、規(guī)范實(shí)施過(guò)程在實(shí)施過(guò)程，我們重點(diǎn)抓好效能監(jiān)察組織與準(zhǔn)備、效能監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)與建議、決定提出、整改落實(shí)與驗(yàn)證四個(gè)方面，以確保效能監(jiān)察深入核心業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的細(xì)節(jié)，發(fā)揮了效能監(jiān)察在企業(yè)精細(xì)化管理進(jìn)程中的“推手”作用。并且2007年，我們把效能監(jiān)察的選題立項(xiàng)逐漸深入到中建各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的“三重一大”事項(xiàng)科學(xué)民主決策和總公司重點(diǎn)工程、特大型工程的成本管理、物資采購(gòu)管理等重要管理業(yè)務(wù)中。這14個(gè)業(yè)務(wù)流程是我們中建最核心的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。2006年和2007年，我們的效能監(jiān)察的選題立項(xiàng)主要集中到工程合同、采購(gòu)、分包、租賃、上下游分包結(jié)算、物資計(jì)量、上下游資金、項(xiàng)目成本管理等14個(gè)重要業(yè)務(wù)流程。一、正確選題立項(xiàng)效能監(jiān)察必須進(jìn)入企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程，抓住企業(yè)管理薄弱的環(huán)節(jié)，覆蓋到最容易發(fā)生企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)案件的業(yè)務(wù)類型，這是我們開展效能監(jiān)察正確選題立項(xiàng)的基本原則。八、效能監(jiān)察缺乏統(tǒng)一的操作文件各單位開展效能監(jiān)察的制度文件各有要求，基本缺乏指導(dǎo)效能監(jiān)察過(guò)程操作實(shí)施的相關(guān)文件，不同的人來(lái)組織效能監(jiān)察工作，相互差異比較大，導(dǎo)致效能監(jiān)察過(guò)程不規(guī)范。七、效能監(jiān)察人員缺乏統(tǒng)一的專業(yè)要求與培訓(xùn)要求在檢查中，我們發(fā)現(xiàn)效能監(jiān)察工作組缺乏專業(yè)業(yè)務(wù)部門的參與是一個(gè)比較普遍的問(wèn)題。優(yōu)秀效能監(jiān)察成果考核評(píng)比把挽回了多少損失、挖出的案件大小作為了主要依據(jù)，也由于把一些不方便直接開展工作的信訪舉報(bào)件初核都以效能監(jiān)察名義開展也導(dǎo)致了效能監(jiān)察成果評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)往信訪舉報(bào)核實(shí)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果方面靠，效能監(jiān)察變成了以查辦問(wèn)題追究責(zé)任人為最終目的。五、效能監(jiān)察內(nèi)容沒(méi)有深入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在檢查中發(fā)現(xiàn)，效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題太少，值得肯定的管理典型和管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)也少，有的甚至沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的監(jiān)察發(fā)現(xiàn)，管理改進(jìn)沒(méi)有太多作用，根本的原因在于效能監(jiān)察內(nèi)容沒(méi)有深入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有牢牢抓住影響管理水平和效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，難以發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部管理缺陷。三、效能監(jiān)察沒(méi)有抓住企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益流失的主要業(yè)務(wù)我們對(duì)19992005年以來(lái)的中建系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的主要案件62件進(jìn)行了比較細(xì)致的案件案情分析，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，問(wèn)題主要發(fā)生在建筑施工企業(yè)14個(gè)核心業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)共有153項(xiàng)次，%案件發(fā)生頻次，這表明我們的效能監(jiān)察沒(méi)有抓住企業(yè)效益流失的主要業(yè)務(wù)流程。一、效能監(jiān)察目標(biāo)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)錯(cuò)位企業(yè)每年都制定有具體的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理定量和定性指標(biāo)，并且這些指標(biāo)被分解到企業(yè)各部門和各業(yè)務(wù)流程，在我們的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，80%的效能監(jiān)察工作目標(biāo)與監(jiān)察對(duì)象的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)錯(cuò)位，20%的與管理目標(biāo)有點(diǎn)聯(lián)系。近年來(lái)，中建效能監(jiān)察逐漸成為企業(yè)管理不可或缺的重要組成部分。19月份：發(fā)電量實(shí)際完成231965萬(wàn)千瓦時(shí)，同比多發(fā)電29598萬(wàn)千瓦時(shí)；，；%，%；對(duì)公司非生產(chǎn)用水、用電進(jìn)行檢查，對(duì)長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水的現(xiàn)象進(jìn)行檢查和考核；充分利用經(jīng)過(guò)變頻改造的節(jié)能設(shè)備，降低廠用電率和供電煤耗，努力增加上網(wǎng)電量；繼續(xù)加強(qiáng)燃油管理，減少鍋爐啟停次數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行鍋爐升壓曲線，對(duì)啟停爐和穩(wěn)燃用油實(shí)行定量管理，努力降低重油消耗。優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行方式。樹立“零違章、零非?！崩砟?，以星級(jí)評(píng)定為契機(jī)，全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理；著力實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，強(qiáng)化設(shè)備檢修質(zhì)量管理，實(shí)施動(dòng)態(tài)對(duì)標(biāo)，提高設(shè)備的可靠性指標(biāo)；加大反事故演習(xí)力度，提高運(yùn)行人員正確操作能力；科學(xué)制定鍋爐四管防磨防爆措施及防滅火措施，提高機(jī)組的等效可用系數(shù)。加強(qiáng)煤場(chǎng)管理，保持合理的庫(kù)存，及時(shí)燒舊存新，減少熱值損失，降低熱值差；嚴(yán)格執(zhí)行煤場(chǎng)分類儲(chǔ)煤規(guī)定及配煤管理措施，按照安全、經(jīng)濟(jì)適爐的標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)計(jì)算摻混比例，確保鍋爐經(jīng)濟(jì)、安全燃燒。“以小保大”抓落實(shí)。發(fā)揚(yáng)勤儉辦企業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力降低非生產(chǎn)用能和用材。繼續(xù)以粉煤灰為重點(diǎn)，推進(jìn)工業(yè)廢物綜合利用。