【正文】 因為本項目施工質(zhì)量要求較高，投資又大，建議建設(shè)方采用招標方式擇優(yōu)選取有類似工程施工經(jīng)驗的施工單位進行現(xiàn)場施工，在嚴把質(zhì)量關(guān)、保證工程質(zhì)量的前提下，合理科學地控制建設(shè)成本，降低 了工程 造價， 因此， 建議有關(guān)部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設(shè)工作，促使項目早日建成 。 因此在 本項目工程建設(shè)中應多聽取有關(guān)專家的意見和建議，有關(guān)論證、設(shè)計、施 工要緊密配合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應用科學的方法進行分析、比較、論證。項目的實施， 提高了資源的價值，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢， 增加了社會就業(yè)機會，使 園 區(qū) 水面寬闊， 風景秀麗、景色怡人，具有得天獨厚的優(yōu)勢，項目建成后，自然景觀，人文景 觀 渾然一體， 將建成一處良好環(huán)境的生態(tài) 園。 本項目可 直接 安排 100 人就業(yè)，為緩解 XXXX 就業(yè)壓力發(fā)揮積極作用。 社會 效益分析 XXXX 農(nóng)業(yè)生態(tài)園 項目 的 建設(shè) 大量種植鄉(xiāng)土樹種，發(fā)展特色樹種，尤其是 XXXX 的特殊產(chǎn)品 —— 宣木瓜和太子參等， 結(jié)合未來市場需求種植時令水果等， 充分發(fā)掘景區(qū)內(nèi)的旅游資源潛力， 改善生態(tài)環(huán)境， 增加自然 景觀，提升 了 XXXX 的旅游品位， 加快 XXXX 第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ，必 將成為 XXXX 經(jīng)濟新的增長點，從一定程度上提升風景區(qū)的旅游資源， 可為 宣城 增添一筆巨大的無形資產(chǎn)，該項目既符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ，同時可 直接或間接帶動大量 人員的就業(yè) 。其數(shù)字越低，表明項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。 投資利潤 率 %100?投資總額年均利潤總額投資利潤率＝ =% 投資利稅率 %100?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ % 投資回收期 投資回收期是指以項目的凈收益抵償由投資所需要的時間，其是財 29 務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標。 財務(wù)效益分析 財務(wù)分析依 2021 年 7 月 3 日國家發(fā)改委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》為根據(jù)，采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期 12 年，基準點均取在項目實施第一年的年初，目標收益率采用 6%。 營業(yè)收入 年游客量 15 萬人次，養(yǎng)生保健區(qū)按 8 萬人次，休閑娛樂 區(qū) 按 3 萬人次，經(jīng)濟林和園區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū) 產(chǎn)生的經(jīng)濟價值，達產(chǎn)期總實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，經(jīng)營期年均實現(xiàn)收入 萬元。 其他費用 包括 營業(yè) 費用、管理費用等，此項費用為 萬元。 注：本項目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法。所需資金計劃全部由項目單位自籌解決。 （ 4） 本項目 正常 年 運營 需流動資金 萬元。） （ 3） 預備費 項目預備費包括基本預備費和漲價預備費，本項目基本預備費按照工程費用和其他費用之和的 5%估算；漲價預備費不另計算。 （ 2） 估算工程建設(shè)的其他費用為 萬元。經(jīng)估算 項目建設(shè)投資 萬元。 表 71 項目實施進度表 工程明細 2021 年 2021 年 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 … 10 11 12 1 2 3 4 編制項目建議書 編制可研報告并上報審批 工程設(shè)計、招標及設(shè)備招標采購 土建工程施工 管線等安裝工程 全面竣工驗收并投入使用 26 8 建設(shè)投資估算與資金籌措 投資估算 按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費用，工程建設(shè)其他費用和預備費，分別估算。 25 項目建設(shè)工期和實施進度 項目總工期 兩年 。 人員培訓 一方面組織技術(shù)人員、管理骨干 ， 到國內(nèi)外大型生態(tài)園進行短期培訓學習 ， 同時請專家到園區(qū)對全體職工進行業(yè)務(wù)知識培訓。 勞動定員 本項目本著精簡高效的原則，擬編制人員（全員） 100 人，包括 景區(qū)管理人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員、銷售人員、 清潔人員 、 設(shè)施維護人員 、 安全引導及教育人員等。 24 7 項目管理與 實施進度 項目管理 項目 組織 管理 工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一，在項目要積極推行項目法人責任制、招標投標制、建設(shè)監(jiān)理制和合 同管理制。各用能單位盡量靠近負荷中心，減少路耗。 表 61 主要能耗指標一覽表 序號 能源類別 數(shù)量 折標煤系數(shù) KG 折標煤 TCE 備注 1 新鮮水 萬 t 2 電力 萬 kwh 合計 節(jié)水 本項目用水主要為設(shè)備清洗及生活用水，大力推廣使用節(jié)水型器具，不斷提高用水效益，不使用耗水 6L 和 6L 以上的座便器。因此項目廢水經(jīng)治理后不會影響地表水環(huán)境。 （ 2） 餐飲廢水通過隔油隔渣池處理后與生活污水混合進入化糞池進行初步處理后排入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)，對地表水環(huán)境產(chǎn)生影響較小。 在 運行期，產(chǎn)生主要環(huán)境 問題是的 含油和含有機物的餐飲廢水以及生活污水 及生活垃圾排放對環(huán)境的影響。項目的建設(shè)，不能以破壞環(huán)境為代價，環(huán)境的優(yōu)劣直接關(guān)系到人類社會的持久發(fā)展 ，必須采取了強有力的措施。 表 57 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)項目分布情 況表 項目 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 皖南野豬繁育和種源培育 124118 3000 21 食用菌種植 62062 5000 山林間土雞散養(yǎng) 124118 170 水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖 62058 100 現(xiàn)代果蔬園和開心農(nóng)場 124118 2021 合計 496474 10270 （ 8） 珍惜樹種研發(fā)區(qū) 珍惜樹種研發(fā)區(qū)位于生態(tài)園的西南部，此處多丘陵，不易積水適宜樹木的規(guī)模種植，引進紅豆杉科的香榧和紅豆杉一起構(gòu)成珍惜樹種研發(fā)區(qū)的主干樹種，本區(qū)占地面積 180366 ㎡ （合 270 畝）。結(jié)合當?shù)靥厣?，包括皖南野豬的繁育和種源培育、食用菌大棚種植、山林間土雞散養(yǎng)、水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖、現(xiàn)代果蔬大棚種植和開心農(nóng)場。 表 56 經(jīng)濟林區(qū)項目分布情況表 類別 項目 占地面積（㎡） 城市 優(yōu)質(zhì)苗木 杜英 48000 水杉 30000 20 紫竹 30000 紅花玉蘭 30000 三角楓 30000 黃山欒樹 40000 樸樹 40000 單桿紅葉石楠 10000 紫葉李 9145 百果園 水東蜜棗 40000 早熟梨 40000 枇杷 20210 李子 20210 合計 387145 （ 7） 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)位于生態(tài)園的北邊，緊鄰外圍道路，方便運輸也不影響園內(nèi)其他的景觀系統(tǒng)。 表 55 養(yǎng)生保健區(qū)項目分布情況表 類別 項目 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 養(yǎng)生度假區(qū) 會議中心 10000 6000 養(yǎng)生堂 6000 4000 生態(tài)木屋區(qū) 81000 2021 休閑景觀區(qū) 37528 百草園 太子參等中藥材種植 160000 藥葫蘆 濕生藥膳種植 27000 合計 321528 12021 （ 6） 經(jīng)濟林區(qū) 經(jīng)濟林區(qū)是整個園區(qū)的綜合目標之 一，直接產(chǎn)生經(jīng)濟價值，在園區(qū)建設(shè)的初期就可以為園區(qū)帶來收入，是園區(qū)收入的重要來源之一。本區(qū)占地191134 ㎡ （合 287 畝）。 52 綜合服務(wù)區(qū)項目分布情況表 項目 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 綜合服務(wù)中心 1000 800 地方特色展銷中心 500 400 生態(tài)農(nóng)莊 15000 1100 停車場 450 植物種植區(qū) 50228 合計 67178 2300 （ 3） 宣木瓜博覽園區(qū) 宣木瓜博覽園區(qū)位于生態(tài)園的東南角，其是生態(tài)園的兩個大核心區(qū)之一，是全園 的特色展示，在這里打造一個宣木瓜產(chǎn)品展銷中心和一片各品種木瓜的博覽園，主要想游客展示各種宣木瓜食品、加工品、宣木 18 瓜的歷史與藥用價值等，占地面積 127970 ㎡ （合 192 畝）。 表 51 入口廣場區(qū)項目分布情況表