【正文】 建議政府有關(guān)審批部門，加快對該項目建設(shè)的審批步伐，以加快項目的實施進度。 （ 8）隨著廣州經(jīng)濟的發(fā)展，土地資源越來越少，供求矛盾突出。 （ 6）學校要充分整合原有和新增的辦學資源，對校區(qū)的辦學設(shè)施在全面優(yōu)化和統(tǒng)一規(guī)劃的基礎(chǔ)上，整體布局、統(tǒng)籌安排、科學配置，以發(fā)揮最佳的效益。 （ 4）應本著規(guī)范、節(jié)約的原則，在建設(shè)過程中切實做好設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購等工程 招投標工作，并加強工程質(zhì)量管理， 建立完善的學校建筑安全評估、質(zhì)量檢驗認證、標準等級達標檢測等程序，切實提高學校房舍建筑的整體抗災能力 ， 確保項目按時建成投入使用。對作為 公用的人口集中場所 的學校建筑， 建設(shè)標準必須要高于當?shù)匾话忝裼媒ㄖ?， 要 具有較高的 抗震 等級 。學校要積極爭取上級部門支持，盡快籌集項目資金，以保證項目的順利實施。因此，廣州市 XXXX 校區(qū)擴建工程項目建設(shè)是可行的。需求分析表明，其建設(shè)規(guī)模與社會需求相適應。 廣州市 XXXX 整合校區(qū)資源、擴建 新 校區(qū)建設(shè)項目不僅是學校自身發(fā)展的需要，也是 適應 時代發(fā)展的 需 要 。項目建設(shè)符合 廣東省人民政府《廣東省大力發(fā)展職業(yè)技術(shù)教育 實施綱要（ 2021— 2020 年）》和 《廣州市職業(yè)技術(shù)教育發(fā)展總體規(guī)劃（ 20212020 年）》 。 學校 全面貫徹落實科學發(fā)展觀，以服務(wù)我市現(xiàn)代化大都市建設(shè)為目標，以培養(yǎng)大批適應經(jīng)濟社會發(fā)展需要的高技術(shù)技能人才為宗旨，以市場需求和勞動就業(yè)為導向，以提高勞動者職業(yè)技能為根本， 通過校區(qū)擴建和校區(qū)資源整合， 進一步調(diào)整布局結(jié)構(gòu) 。 項目建議書 廣州慶達咨詢有限公司 32 表 111 收支情況估算表 單位：萬元 序號 項 目 合計 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027 年 2028 年 2029 年 1 收 入 130740 5326 5984 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 6635 經(jīng)費撥款 49546 2021 2264 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 學費收入 61621 2502 2815 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 住宿費收入 6895 280 315 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 實習費 7920 322 362 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 其他收入 4758 210 228 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2 支 出 113233 4597 5172 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 人員支出 47280 1920 2160 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 辦公業(yè)務(wù)費用 25688 1043 1173 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 水電費用 3979 161 182 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 維修費用 4549 184 207 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 教學支出與其他費用 31737 1289 1450 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 3 盈余 17507 729 812 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 4 可供分配收支節(jié)余 17507 729 812 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 項目建議書 廣州慶達咨詢有限公司 33 第十二章 結(jié)論與建議 項目結(jié)論 隨著經(jīng)濟發(fā)展步伐的加快，廣州市正面臨向現(xiàn)代化新型城市轉(zhuǎn)軌的特殊時期，圍繞社會需求，培養(yǎng)與 社會發(fā)展相適應的各種技能人才，既是社會發(fā)展的必然要求，也是職業(yè)學校獲得生存和發(fā)展的有效途徑。 收支估算 項目學歷生人數(shù)達到預定規(guī)模后，每年收入 6635 萬元，支出 5748 萬元，利潤887萬元。 （ 4）修繕費 根據(jù)項目實際情況并參照技校近 3年修繕費，暫按每年 231萬元估算。根據(jù)項目實際情況并參照技校近3年辦公業(yè)務(wù)費，暫按每年 1304 萬元估算。 （ 1）人員支出 項目定員 500人，參照學校有關(guān)的財務(wù)資料結(jié)合項目的情況，按年人均 萬元估算，則全年人員支出 2400 萬元。 （ 3）其他收入 在預定規(guī)模下，學校每年非學歷培訓生 4000 人，人均收費 600 元，該項年收入240萬元。 （ 2）學費、實驗費及住宿費收入 學費、實驗費根據(jù)不同的專業(yè)收取，具體收費標準（每學年）及各專業(yè)所占比例如下： 序號 專業(yè) 學費（元） 實習費（元） 占比例（ %） 1 會計、文秘、酒店服務(wù)與管理、旅游服務(wù)與管理、市場營銷（會展與營銷）、國際商務(wù) 3106 200 60 2 計算機應用、電子商務(wù)、物流、商務(wù)英語、眼鏡驗光配鏡與營銷、商務(wù)日語、烹飪 3106 700 38 3 工藝 美術(shù)（廣告設(shè)計）、工藝美術(shù)（動漫設(shè)計） 4200 800 2 住宿費按每生每年 500元估算。 收入估算 （ 1）正常經(jīng)費撥款 根據(jù)項目實際情況并參照技校近 3 年正常經(jīng)費撥款，教學經(jīng)費撥款按每年 1850萬元估算；公用經(jīng)費撥款按每年 665 萬元估算。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目計算期從 2021 年 2029 年止，按 22 年估算。建設(shè)期內(nèi)根據(jù)項目進度分別投入建設(shè)資金，資金使用計劃表詳見表 102。 資金運用與籌措 項目建議書 廣州慶達咨詢有限公司 28 項目總投資 17500 萬元，所需資金由學校自籌解決。 （ 5）項目所需流動資金由原校區(qū)轉(zhuǎn)入，本項目投資不含流動資金。按計投資 [1999]1340 號文《國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算中“漲價預備費”管理有關(guān)問題的通知》，漲價預備費費率取零，取費為零。 （ 3）建設(shè)單位管理費按國家財政部財建 [2021]394 號文及粵財建 [2021]137 號文精神進行計算；勘察設(shè)計費按國家計委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》計價格 [2021]10 號文計算；工程監(jiān)理費按國家物價局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》價費字 [1992]479 號文進行計算。 編制說明 （ 1）項目征地 80 畝，征地費用 5600 萬元，包括征地補償、建筑補償、征地管理費、耕地開墾費及菜地建設(shè)費等。 編制范圍 項目投資估算范圍為廣州市 XXXX 校區(qū)擴建工程項目，包括第一期及第二期工程建設(shè)。 第十章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制依據(jù) 項目建議書 廣州慶達咨詢有限公司 27 項目投資估算的編制主要依據(jù)國家關(guān)于建設(shè)項目投資估算編制辦法等文件的要求和深度進行。 第九章 項目實施進度計劃 廣州市 XXXX 校區(qū)擴建工程實行總體規(guī)劃，分期實施。所以，在未來 3 年內(nèi)，學校教職工將增加 180 人左右。按照《國家高水平示 范性中等職業(yè)學?；緱l件》規(guī)定，學校師生比應該在 1:16 到 1:22之間。教師中具有高級職稱的有 55 人，占教師人數(shù)的 %；具有中級職稱的有74人，占教師人數(shù)的 %；中、高級職稱人數(shù)占教師總數(shù)的 %；專業(yè)課教師 86人，占教師人數(shù)的 %，其中“雙師型”教師 52人，占專業(yè)課教師總數(shù)的 60%。 學校領(lǐng)導班子 6 人：黨委書記、校長、副校長（ 4 人）；設(shè)行政科室 9 個：辦公室、組織人事科、教務(wù)科、教研室、學生科（保衛(wèi)科合署）、招生就 業(yè)指導科、總務(wù)科、財會科、技能鑒定科，共設(shè)管理崗位 56 個（含 5 個專業(yè)崗位）；有教學機構(gòu) 7個：物流商務(wù)教學部、眼鏡驗光配鏡教學部、營銷管理教學部、財會教學部、計算機教學部、德育教學部、公共基礎(chǔ)教學部，設(shè)專業(yè)教師崗位 207 個；教學輔助機構(gòu) 3個：圖書館、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、醫(yī)療與心理咨詢室，設(shè)有輔助機構(gòu)崗位 25 個；工勤技術(shù)部門 4個：辦公室、總務(wù)科、學生科、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心，共有工勤技術(shù)崗位46個。按照科學合理、精簡效能的原則進行崗位設(shè)置。 在考慮植物配置 的多樣化的同時， 亦 大量采用有益身心的植物品種，不僅實現(xiàn)了植物的生態(tài)，而且 造就及 體現(xiàn) 人文 的生態(tài)。項目綠化將 以常綠樹種為主 ，如：步行道及車行道 兩側(cè)種植雪松 等 ，形成一道綠色屏障 ， 具有防塵、減噪作 用。采用“日產(chǎn)日清”的方式，由城市清潔車定時清運。生活糞便污水經(jīng)過化糞池三級處理之后，排入市政污水處理系統(tǒng)。不能回收的廢棄物則集中堆放后，用車輛進行清運。 （ 3）施工廢水：廢水通過沉沙井沉沙處理之后外排，對校區(qū)及周圍環(huán)境影響不大。 （ 2）粉塵：施工時注意定期灑水以減少揚塵。 項目建議書 廣州慶達咨詢有限公司 23 （ 2）固體廢棄物 固體廢棄物主要為廢棄的紙張以 及少量生活垃圾。 （ 4）建筑廢料：主要是建筑工地的廢棄物，如廢碎磚瓦、泥沙、木材邊角料等等。 （ 2）粉塵：主要為施工產(chǎn)生的揚塵。 項目建設(shè)期對環(huán)境的影響 項目施工期間將產(chǎn)生施工噪聲、粉塵、施工廢水以及建筑廢料等。 廣州市 XXXX 校區(qū)擴建工程位于廣州市