農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木建設(shè)項(xiàng)目可行性報告(參考版)
2024-12-08 06:15本頁面
【正文】 31。 盡快完善項(xiàng)目相關(guān)研究工作，制訂相關(guān)操作技術(shù)規(guī)程；抓緊科技攻關(guān)，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)工作，保證產(chǎn)品按計(jì)劃順利生產(chǎn)。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的、也是可行的。 項(xiàng)目建成后，可帶動項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民和移民種植花卉苗木增收致富，對發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)、提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏健⒔鉀Q庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。項(xiàng)目環(huán)保措施切實(shí)可行，符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。所發(fā)展的產(chǎn)品市場前景看好，具有較強(qiáng)的市場競爭力。 市場前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán) 保要求。 第十五章 綜合評價及結(jié)論 一、結(jié)論 本項(xiàng)目符合國家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強(qiáng)的示范帶動作用。 三、生態(tài)效益顯著 本項(xiàng)目建設(shè)目的旨在發(fā)展綠化林木的種植， 項(xiàng)目本 身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。通過產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。 項(xiàng)目區(qū)涉及 **區(qū)義和鎮(zhèn)受益 農(nóng)民近 1000 人，其中含 600 名庫區(qū)移民，人均純收入 4203 元，比原有收入高出 1000 元以上（該鎮(zhèn) 農(nóng)民苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 第 29 頁 人均純收 3176 元 ），因此，項(xiàng)目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。其次應(yīng)加強(qiáng)成本管理，降低經(jīng)營成本，避免風(fēng)險。但整個變動范圍都在177。其中固定資產(chǎn)變動177。 敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn) ,將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本作為三個主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率177。通過以市場為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場優(yōu)新特性，市場風(fēng)險不大。 從市場需求來看，本項(xiàng)目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身園林工程苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 第 27 頁 用花卉苗木，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來講，短期內(nèi)將不會出現(xiàn)供過于求的情況。本項(xiàng)目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，因此，經(jīng)營管理風(fēng)險不大。 第二節(jié) 風(fēng)險分析 一、定性分析 本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲害等風(fēng)險因素 ,建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制 ,可以有效減少風(fēng)險損失。 所得稅率按 25%。 計(jì)算期： 15年。 （ 9）其他費(fèi)用：按銷售收入的 3%測算。 （ 7）折 舊費(fèi)：項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 萬元，折舊年限按 20年；考慮 3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為 萬元。 （ 5）管護(hù)費(fèi)： 包括 松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等， 其中：喬木按 55元 /株測算；苗子按 /苗測算，則管護(hù)總費(fèi)用為 萬元 。 （ 3） 外購原輔料費(fèi)用測算： 主要為化 肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：喬木按 95 元 /株測算；苗子按 /苗測算，則原輔料總費(fèi)用為 萬元。 項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測算表 序號 內(nèi)容 工程量 產(chǎn)出比例 產(chǎn)出量 產(chǎn)出單價 銷售額 (萬元 ) 1 黃葛樹 500 株 20% 100 株 5000 元 /株 50 2 香樟 500 株 20% 100 株 7000 元 /株 70 3 銀杏 500 株 20% 120 株 7000 元 /株 84 4 商山榕 1000 株 20% 200 株 3000 元 /株 60 5 老人葵 1000 株 20% 200 株 2021 元 /株 40 6 小葉榕 1000 株 20% 200 株 700 元 /株 14 7 天竺桂 2021 株 20% 400 株 800 元 /株 32 8 魚尾葵 1000 株 20% 200 株 750 元 /株 15 9 茶花 10000 株 20% 2021 株 150 元 /株 30 10 海桐球 2021 株 20% 400 株 50元 /株 2 11 灑金珊瑚 2021 株 20% 400 株 50元 /株 2 12 杜鵑 800 株 80% 640 萬苗 元 /株 960 13 紅繼木 500萬苗 80% 400 萬苗 元 /株 280 14 金葉女貞 300萬苗 80% 240 萬苗 元 /株 120 合計(jì) 21600 株 4320 株 1759 1600萬苗 1280 萬苗 總成本費(fèi)用估算 （ 1）土地租金：本項(xiàng)目租地面積為 1500畝，按 500元 /畝測算，則土地租金為 75 萬元 /年。 五、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算 生產(chǎn)能力預(yù)測 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 40%、 60％、 80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。計(jì)算效益時取下限； 遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則； 遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則； 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素； 四、假定條件及評價方法 假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計(jì)劃實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國家、地方宏觀經(jīng) 濟(jì)政策保持相對穩(wěn)定。 二、評價依據(jù) 國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》； 項(xiàng)目成本及效益財務(wù)測算，以財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通 則》苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 第 23 頁 和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)； 國家及 **市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策； 主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格； 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。 四、估算內(nèi)容 項(xiàng)目總投資 萬元，其中：建筑工程費(fèi) 738 萬元，苗木購置及 引種費(fèi) 879 萬元，工程其它建設(shè)費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元。 （ 4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)： 分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi) 。 （ 2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù) **市財建（ 2021） 394 號文規(guī)定計(jì)苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 第 21 頁 列。 三、估算說明 建筑工程費(fèi)： 根據(jù)相關(guān)定額并參照 **市目前建筑和市政估算指標(biāo)確定； 苗木購置及引種費(fèi) ：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報告編制原則， 將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下。 第十三章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、估算依據(jù) 本項(xiàng)目建筑工程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 第 20 頁 定額及文件： **市建委渝建發(fā) (1999)68號文頒發(fā)的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 **市基價表》； **市（ 2021）安裝工程單位基 價表； 《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》（ 2021 年） 《水利建筑工程概（估）算定額》（ 2021年） **市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件； 主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格。
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