現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項目可行性研究報告(參考版)
2025-05-13 12:54本頁面
【正文】 鑒于項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，應(yīng)積極爭取各級政府和有關(guān)部門的支持，盡快建成投產(chǎn)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民及移民增收致富。二、建議抓緊項目下階段的設(shè)計、規(guī)劃、建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護(hù)要求。項目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件，業(yè)主單位具有現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷能力、有較強的資金投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目經(jīng)濟效益和社會效益明顯，項目示范性強，帶動農(nóng)民增收效果明顯。項目采用的容器育苗技術(shù)成。項目業(yè)主自身工程市場的花卉苗木年需求量就達(dá)6000多萬元，可以充分保障項目建成后和產(chǎn)品銷售。項目建設(shè)對發(fā)展**庫區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義，屬于**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點扶持的范圍。同時還將有效推進(jìn)**庫區(qū)退耕還林工程的實施，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，對城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。社會經(jīng)濟效益明顯，對破解**區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。二、就業(yè)帶動效益通過項目的實施，業(yè)主公司的花卉苗木基地和示范基地可以為當(dāng)?shù)靥峁┬碌墓潭ň蜆I(yè)機會30個,其中吸收移民就業(yè)15人。第十四章 經(jīng)濟效益評價一、項目對農(nóng)民增收作用明顯本項目通過“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，主要體現(xiàn)在苗木基地園的管護(hù)和出苗，根據(jù)財務(wù)評價分析，加上土地租金75萬元，每畝凈收入達(dá)2802元。5％范圍內(nèi)，因此，企業(yè)在經(jīng)營中應(yīng)穩(wěn)定市場，搞好市場開拓，并注重進(jìn)一步提高花卉苗木質(zhì)量和品質(zhì),提高產(chǎn)品市場競爭力。5％，對財務(wù)內(nèi)部收益率影響很小，產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這表明項目受市場影響相對較大。5%,計算結(jié)果如下:財務(wù)敏感性分析計算表變動因素變化率財務(wù)內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)固定資產(chǎn)投資+5%－5%+經(jīng)營成本+5%－5%+價格+5%+5%根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。二、定量分析盈虧平衡分析，年均銷售收入1759萬元，以項目生產(chǎn)能力利用率表示項目盈虧平衡點（BEP）為：固 定 成 本 銷售收入－銷售稅金－可變成本BEP＝ ＝%％，就可保本，安全幅度較高，具有較強的抗風(fēng)險能力。隨著土地資源越來越寶貴，從長遠(yuǎn)看，市場形勢較好。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強經(jīng)營管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。在產(chǎn)業(yè)化運作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。七、財務(wù)報表主要包括： 銷售收入及稅金估算表（附表3） 總成本費用估算表（附表4） 損益表（附表5） 現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表6） 資金來源與運用表（附表7）八、財務(wù)評價指標(biāo)及結(jié)論內(nèi)部收益率 ＝％＞Ic財務(wù)凈現(xiàn)值 ＝＞0投資回收期 ＝（含建設(shè)期）＜10年投資利潤率＝％上述指標(biāo)表明，項目財務(wù)評價均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財務(wù)評價可行。項目正常年份流動資金按150萬元估算。六、財務(wù)評價參數(shù)的確定基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取IC=8％；基準(zhǔn)投資回收期PC=10年。（8）基地維修費用：平均按每畝80元測算。（6）出苗費：按550元/畝測算。（4）人工費：項目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計，工資附加及福利按14%計。（2）苗木更新費：每年引種及種苗購置成本,按年銷售金額10%測算。銷售收入苗木基地園收入測算見下表，經(jīng)測算，其年收入為1759萬元。本項目按新建項目進(jìn)行財務(wù)評價。三、財務(wù)評價原則財務(wù)評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限。（詳見附表1——投資估算總表）第二節(jié) 資金籌措一、資金來源，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：申請2007年度國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助500萬元（％）；（％）；二、年度投資計劃（見下表）投資計劃與資金籌措表序號 年 份項 目2007～2008年度（萬元）合計（萬元）備注一總投資 二資金籌措1申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助％2企業(yè)資本金投入％第十四章 經(jīng)濟效益評價第一節(jié) 財務(wù)評價一、評價范圍項目財務(wù)評價范圍為苗木基地園，并對此進(jìn)行總體財務(wù)評價。預(yù)備費：按項目工程費用和其他費用之和為基數(shù)，按5％測算。（3）工程監(jiān)理費：根據(jù)**市渝價（2000）352號文規(guī)定計列。其它費用估算說明（1）勘察設(shè)計費：根據(jù)國家計委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（2002）10號文《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》規(guī)定計列。二、估算范圍本項目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園（含20畝苗圃）的建筑工程費、苗木購置及引種費、工程其它建設(shè)費用、基本預(yù)備費等全部工程費用。2007年9月～2008年7月完成1500基地（含20畝苗圃）建設(shè)2007年10月～2008年5月完成項目苗木采購及引種2008年8月項目竣工驗收并投入生產(chǎn)。二、建設(shè)進(jìn)度安排本項目根據(jù)其不同子項的建設(shè)內(nèi)容和作用，建設(shè)安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下：時 間項 目2007年7月完成項目的立項，可行性報告編制及審批
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