【正文】 特別是要提11。第三十八條 市場部和采購單位將采取下列措施，發(fā)展與供應商之間的關系：結(jié)合公司實際，改進公司采購策略；市場部每年組織一次供應商會議，組織采購單位、專業(yè)管理部門和物資需用單位向供應商提供考核反饋信息，探討雙方共同發(fā)展的戰(zhàn)略目標和需改進的問題；市場部向供應商征求在與公司職能部門、物資使用單位、采購單位業(yè)務往來過程中的意見，并及時將供應商提供的合理建議反饋給公司領導層和相關單位與人員。采購單位負有通知的義務。第三十二條 監(jiān)督與考核的內(nèi)容采購單位執(zhí)行本辦法的情況；采購單位在資源市場內(nèi)外的采購情況；采購合同的執(zhí)行情況；供應商的考核及分級管理等情況 第三十三條考核方法市場部依據(jù)本辦法制定考核細則，考核和評價結(jié)果，納入公司內(nèi)部經(jīng)濟責任制考核體系。第三十一條 市場部負責對采購單位在供應商的考核、分級、動態(tài)管理及供應商績效改進和供應商發(fā)展等方面進行與監(jiān)督與考核。接受采購單位對其資質(zhì)、質(zhì)量等方面的考察和確認。第二十七條 供應商名錄實行“動態(tài)考核、優(yōu)勝劣汰”的管理方式，對不遵守本辦法規(guī)定，經(jīng)審議考核不合格的供應商實行7積極參加和配合采購單位物資采購電子商務網(wǎng)站的建設，按要求積極提供必要信息，及時處理網(wǎng)上交易事宜。第二十五條 名錄內(nèi)的供應商之間實行競爭機制，在質(zhì)量、交貨期、價格、服務等方面開展公平競爭。第二十三條 確需在公司物資資源市場以外采購時，采購單位必須填寫“向非公司物資資源市場成員采購申請書”，按照本辦法第三章規(guī)定，辦理這類供應商進入資源市場，并完成相關協(xié)議的簽署后，采購單位才能與其發(fā)生采購業(yè)務。簽訂“公司采購合作協(xié)議書”采購單位憑“公司物資資源市場準入書”和“公司物資資源5錄是否調(diào)整的建議書。如果建議未能被批準，市場部根據(jù)領導批示，組織采購單位和/或公司專業(yè)管理部門及物資需用單位，進行深入細致工作，并提出再調(diào)研工作報告。在形成建議前，市場部可向物資需用單位、采購單位和供應商了解情況，并廣泛征求公司專業(yè)管理部門意見。第十七條申請資源市場加入的程序采購單位收集匯總資料和初步篩選供應商向采購單位提交申請書及其他資料；采購單位將供應商、物資使用單位和/或有關單位和部門提供的資料及采購單位的考核材料等進行匯總，提出初步意見書并上報市場部。對未通過初步篩選的申請人，由采購單位書面告之。第十三條公司物資資源市場內(nèi)的供應商 必須具備與物資采購電子商務網(wǎng)站聯(lián)網(wǎng)的條件，按要求能在網(wǎng)上提供所需信息，和參與公司物資采購活動。第三章 準入條件和程序第十一條供應商進入公司物資資源市場，必須經(jīng)過相應的資質(zhì)認定、考核批準，并簽訂相應的“合作協(xié)議書”。第六條公司對供應商實行考核和分級管理。第五條在實施采購一級市場中包含的物資類別時，應建議采購部門在公司供應商名錄內(nèi)的資源市場的成員廠中進行。按照“自愿、公平、透明、競爭和擇優(yōu)”的原則，吸收產(chǎn)品技術先進、質(zhì)量好、有資信及售后服務好的供應商進入公司物資資源市場。第二條一級資源市場由集團公司和股份公司組建，公司物資資源市場是指針對集中采購以外的物資品種，按照一定程序和條件所確定的供應商集合,又通稱“二級資源市場”。第十一條 本細則由工程管理部負責解釋，并于下發(fā)之日起生效實施。第九條 為了配合工程管理部進一步加強公司現(xiàn)有的物資管理，在本細則實施之日起要求公司各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行全面盤點統(tǒng)計，并及時報工程管理部備案登記。工程管理部門應定期或不定期組織公司各相關部門結(jié)合物資采購計劃對公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢查，如發(fā)生問題，由應工程管理部門及相關部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節(jié)嚴重且給公司造成經(jīng)濟損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴肅處理。物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務部應會同工程部查明原因，并由工程管理部出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務部做出相應的處理。第六條 出庫管理：使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第五條 入庫管理倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。第四條 驗收管理：負責公司物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按公司審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由工程管理部統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規(guī)定流程補辦手續(xù)，未補辦手續(xù)的財務不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關部門自行采購。各部門的采購計劃均以總經(jīng)理室審定后的計劃為準并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。其他物品：包括贈送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、退還臟物、饋贈剩留物品等。廢舊物資：為企業(yè)已報廢的各項財產(chǎn)。物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如特殊辦公用品、客房用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。如機器設備，交通工具、家具、電器及影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。第二條、物資的分類：固定資產(chǎn)：（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實際情況分批、月、季報公司工程管理部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財務部門應拒絕辦理入帳手續(xù)。三、工程管理部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗收和領用流程執(zhí)行。第四篇：公司物資管理辦法公司物資管理辦法第一條 總則一、為進一步加強公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本實施細則。第九條為了配合行政部進一步加強公司現(xiàn)有的物資管理，在本細則實施之日起要求公司各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行全面盤點統(tǒng)計，并及時報行政部備案登記。行政部門應定期或不定期組織公司各相關部門結(jié)合物資采購計劃對公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢查，如發(fā)生問題，由應行政部門及相關部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節(jié)嚴重且給公司造成經(jīng)濟損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴肅處理。物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務部應會同行政部查明原因，并由行政部出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務部做出相應的處理。第六條出庫管理：使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第五條入庫管理倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。第四條驗收管理：負責公司物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按公司審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由行政部統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規(guī)定流程補辦手續(xù)，未補辦手續(xù)的財務不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關部門自行采購。各部門的采購計劃均以總經(jīng)理室審定后的計劃為準并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。其他物品：包括贈送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。廢舊物資：為企業(yè)已報廢的各項財產(chǎn)。物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。如機器設備，交通工具、電器及影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。第二條、物資的分類：固定資產(chǎn)：（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實際情況分批、月、季報公司行政部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財務部門應拒絕辦理入帳手續(xù)。三、行政部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗收和領用流程執(zhí)行。第三篇：公司物資管理辦法物資部管理流程第一條總則一、為進一步加強公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本實施細則。第十二章 附則第五十一條 本辦法由物資裝備科負責解釋。（六）未按分公司要求及時、準確、齊全上報統(tǒng)計資料的；（七）未及時、準確完成分公司統(tǒng)一安排工作的。第四十八條 違反物資招標管理辦法，有下列情形之一，由相關部門給予責任人違規(guī)處理：（一）上報采購方案信息不實或錯誤，造成審批失誤的；（二）物資采購應招標而不招標的，或者將應招標的項目化整為零或以其它方式規(guī)避招標的；（三）物資采購招標組織單位在招標過程中出現(xiàn)泄密或誤導、干擾評標等違法違規(guī)行為的；（四）物資采購招標組織單位與投標人串通，搞虛假招投標的；（五）未按照集團公司有關規(guī)定及招標文件規(guī)定的評標標準和方法評標的；（六）招標活動開始后，在評標結(jié)果生效之前與投標人就投標價格、投標方案等實質(zhì)性內(nèi)容進行談判或簽訂合同的；（七）未按照集團公司及采購方案規(guī)定確定中標人。（一）上報的供應商準入或增項資料不及時、齊全的，或未按照規(guī)定方式考核評價供應商的；（二）串通或協(xié)助供應商偽造資料或提供虛假資料的；（三）對供應商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報的；（四）采購供應商未準入產(chǎn)品的。第四十五條 物資采購人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，由相關部門給予責任人違規(guī)處理：（一）談判采購、詢價采購未按規(guī)定程序?qū)嵤┑?；（二）未按照?guī)定訂立書面采購合同、物資委托采購不符合公司規(guī)定的；（三）未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標準的；（四）無計劃采購非應急物資的；（五）未嚴格執(zhí)行集團公司、公司兩級集中采購結(jié)果的；（六）采購集團公司、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查通報明令禁止采購物資的。第四十三條 對于違反分公司物資管理辦法的行為，分公司將對該單位進行通報批評并給予責任人10005000元經(jīng)濟處罰，同時按照物資管理責任追究管理辦法扣減該單位工資指標。第四十二條 物資裝備科聯(lián)合效能監(jiān)察部門每季度對各單位物資管理工作進行聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入年終考核?？己私Y(jié)果次月5日前報財務資產(chǎn)科。按照萬元產(chǎn)值可控材料消耗指標和標準層可控材料消耗指標1∶1進行綜合計算考核，實行月度累計考— 12 —核。第三十九條 分公司根據(jù)歷年綜合消耗水平、市場布局和財務預算指標，下達可控材料消耗考核指標（另行下達），考核數(shù)據(jù)提供：財務資產(chǎn)科提供各單位產(chǎn)值數(shù)據(jù)。第十章 管控指標考核與節(jié)支降耗管理第三十七條 各單位主要領導為物資管控工作的第一責任人，對分公司下達的管控指標負全面責任，與主要領導的績效掛鉤考核。第三十六條 物資統(tǒng)計人員有權向本單位了解情況，同時也