【正文】 據(jù)資料，種草的坡耕地，在大雨?duì)顟B(tài)下，可減少地表徑流 47%，減少?zèng)_刷量 77%，保持水土能力比農(nóng)田高 10 倍；。 第二節(jié) 生態(tài)效益與社會(huì)效益 一、生態(tài)效益 項(xiàng)目建成后， xx 縣的 萬(wàn) hm2集中分布在溝岔淺山地區(qū)退耕還林（草）耕地將成為苜蓿生產(chǎn)基地，建立起一個(gè)比較完善的人工草地生態(tài)保護(hù)體系，可進(jìn)一步改善溝岔淺山地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，增加地表覆蓋度、遏止水土流失，減少輸入黃河支流湟水河的泥沙量，通過(guò)退耕地種 植苜蓿草，產(chǎn)生保護(hù)生態(tài)和改善生態(tài)條件的生態(tài)功能。其中：經(jīng)營(yíng)成本變化最為敏感。 圖 1 生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡圖 2．敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目需要，就成本、銷售價(jià)格和建設(shè)投資變化因素 對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 部收益率，投資回收期和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的敏感性進(jìn)行分析。 六、敏感性分析 1．盈虧平衡分析 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點(diǎn)為 %，即年銷售收入達(dá)到 ，項(xiàng)目可保本經(jīng)營(yíng)，年銷售收入超過(guò)此值就可盈余，因此項(xiàng)目具有較好的盈利能力。 五、銷售利潤(rùn)及投資回報(bào)率 銷售利潤(rùn)總額 =產(chǎn)品銷售收入 — 銷售稅金 — 總成本費(fèi)用 達(dá)產(chǎn)年年利潤(rùn)總額為 。 11．修理費(fèi)用 按形成固定資產(chǎn)原值的 3%計(jì)，年提取額為 。 9．包裝費(fèi)用 包裝費(fèi)用按銷售收入的 5%計(jì)，年費(fèi)用為 。 7．管理費(fèi)用 管理費(fèi)用按銷售收入的 1%計(jì)，年費(fèi)用為 。詳見(jiàn)附表 3。詳見(jiàn)附表 2。殘值率為 5%，折舊期：建筑物 20 年，機(jī)械設(shè)備 15 年，運(yùn)輸車輛 5 年。福利費(fèi)為工資的 14%，年工資及福利費(fèi)總額為 524萬(wàn)元。 3．工資及福利費(fèi)用 企業(yè)員工 250 人，其中管理技術(shù)人員 42 人。 水費(fèi)：年耗水量為 20 萬(wàn)噸，噸水價(jià)為 元計(jì)，年費(fèi)用為 萬(wàn)元。 四、成本分析 1．原料及輔助材料費(fèi)用 紫花苜蓿鮮草 40 噸，其中草產(chǎn)品基地生產(chǎn) 20 萬(wàn)噸，收購(gòu) 20萬(wàn)噸，平均收購(gòu)價(jià)為 元 /公斤（ 150 元 /噸），年收購(gòu)費(fèi)用為 3000萬(wàn)元。 2．城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 分別取增值稅的 7%和 3%，達(dá)產(chǎn)年總的銷售符加稅金為 元。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 表 2 產(chǎn)品銷售收入表 三、銷售稅金及附加 銷售 稅金及附加主要包括消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅、資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加，另本項(xiàng)目上交增值稅。其中苜蓿草顆粒收入 萬(wàn)元；苜蓿草粉收入 ；草捆收入 。其價(jià)格見(jiàn)表 1。 表 102 投資籌措方案估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 總投資 中央投資 地方配套 貸款 草產(chǎn)品基地建設(shè) 草產(chǎn)品加工廠 項(xiàng)目前期費(fèi) 預(yù)備費(fèi) 合計(jì) 第十一章 效益分析 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格 苜蓿飼草產(chǎn)品包括草粉、草顆粒及草捆。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二節(jié) 資金籌措及來(lái)源 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 萬(wàn)元，其中：國(guó)家投資 ，占總投資的 %；地方配套 萬(wàn)元，占總投資的 %；銀行貸款 萬(wàn)元（建設(shè)期貸款 萬(wàn)元，流動(dòng)資金貨款），占總投資的 %。 五、流動(dòng)資金投資估算 生產(chǎn)流動(dòng)資金為 1800萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)銀行貸款 1260萬(wàn)元，貸款年 利率 %，自籌資金 540萬(wàn)元。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 三、設(shè)備購(gòu)置及安裝 投資 草產(chǎn)品加工建設(shè)所需設(shè)備購(gòu)置及安裝投資詳見(jiàn) 101。 2．草產(chǎn)品加工建設(shè)投資：草產(chǎn)品加工建設(shè)主要為征用土地、生產(chǎn)車間、辦公樓、生活樓、成品庫(kù)、及原料棚等。 二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 苜蓿草產(chǎn)品建設(shè)投資包括：苜蓿飼草生產(chǎn)基地建設(shè)投資和草產(chǎn)品加工建設(shè)工程投資。 第十章 投資估算 第一節(jié) 投資估算 一、估算依據(jù) 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 苜蓿草產(chǎn)品加工廠建設(shè)及草產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)的投資估算，主要是依據(jù) xx 省建設(shè)廳 1992 年元月頒發(fā)的工程造價(jià)定額、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)局 1993 年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》“計(jì)投資[1993]530號(hào)”以及行業(yè)內(nèi)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算的。 （ 2） 技術(shù)依托單位一定要派出有相當(dāng)技術(shù)水平的人員參加項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目運(yùn)行中的工作，要有責(zé)任心和事業(yè)心。 （ 5） 在運(yùn)行階段派出高級(jí)顧問(wèn)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。 （ 3） 派出高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的全程服務(wù)。 2．服務(wù)內(nèi)容 （ 1） 協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行分項(xiàng)目建設(shè)的前期規(guī)劃，擬定實(shí)施方案。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行 全程技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和指導(dǎo)。 第五節(jié) 技術(shù)依托單位及職責(zé) 一、技術(shù)依托單位 由于項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展滯后，建設(shè)本項(xiàng)目的專業(yè)技術(shù)人才和經(jīng)驗(yàn)缺乏，為確保本項(xiàng)目的順利實(shí)施必須要有技術(shù)力量雄厚的單位為依托。 本項(xiàng)目采用現(xiàn)代企業(yè)管 理制度，要求中層以上管理人員和技術(shù)人員具備高素質(zhì)對(duì)他們進(jìn)行定期培訓(xùn)，不斷增加新知識(shí)和了解國(guó)內(nèi)外苜蓿草產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)和信息。據(jù)資料，苜蓿草產(chǎn)品粗蛋白質(zhì)的含量每提高了一個(gè)百分點(diǎn)，每噸草產(chǎn)品的價(jià)格可提高 100元。 人員總定員表 序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 管理人員 生產(chǎn)人員 小計(jì) 1 董事會(huì) 5 5 2 監(jiān)事會(huì) 3 3 3 總經(jīng)理辦 3 3 6 4 行政部 6 30 36 5 供應(yīng)部 2 10 12 6 財(cái)務(wù)部 5 5 7 技術(shù)部 6 20 26 8 銷售部 2 25 27 9 生產(chǎn)車間 10 120 130 合計(jì) 42 208 250 千變?nèi)f化的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng) 龍頭企業(yè)、草產(chǎn)品加工廠 農(nóng)民協(xié)會(huì)（基地） 千家萬(wàn)戶的苜蓿生產(chǎn)農(nóng)戶 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第四節(jié) 技術(shù)創(chuàng)新及培訓(xùn) 本項(xiàng)目是一個(gè)技術(shù)含量高的綜合型企業(yè)，聘請(qǐng)具有相當(dāng)技術(shù)職務(wù)的高科技人員進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，以適應(yīng)市場(chǎng)的需求增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其余人員社會(huì)上招聘，優(yōu)先安排下崗職工和農(nóng)村富余勞動(dòng)力，全部實(shí)行合同制。公司董事長(zhǎng)由中方派員出任，并由雙方推選出任董事，組成董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，聘任總經(jīng)理主持企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和銷售。即由國(guó)家控股，中外合資合作。公司也是兩頭在外，一頭是連市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)安全的草產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，并承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；另一頭 通過(guò)協(xié)會(huì)面向種草農(nóng)戶，始終堅(jiān)持收益均攤，按股分紅的原則，要將利益適當(dāng)向農(nóng)民傾斜，以增加農(nóng)民的收入和調(diào)動(dòng)他們種草的積極性。協(xié)會(huì)應(yīng)成為農(nóng)民的主心骨，成為農(nóng)民和公司的連心橋。主要是為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。 2．基地 基地不應(yīng)是千家 萬(wàn)戶的總稱，而應(yīng)成立一個(gè)苜蓿生產(chǎn)協(xié)會(huì)，是一個(gè)中介的實(shí)體組織。在生產(chǎn)過(guò)程中接受基地的管理、監(jiān)督、檢查和技術(shù)服務(wù)。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 圖 1 總體機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式及機(jī)制 一、運(yùn)行模式 xx縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠的運(yùn)行模式采用農(nóng)戶 +基地 +公司 +市場(chǎng)型的 4 環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)化動(dòng)作模式。企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)制度實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) xx 省 xx 縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠，是在 xx 縣注冊(cè)的股分有限責(zé)任公司。車間工作人員除認(rèn)真清理機(jī)器上的粉塵，打掃自己工作區(qū)范圍地板上的粉塵外，必須嚴(yán)守每年對(duì)車間進(jìn)行數(shù)次打掃，打掃的周期以粉塵積厚不苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 超過(guò) 為宜。 4．火的作業(yè)防爆要求 禁止在簡(jiǎn)倉(cāng)、車間進(jìn)行火作業(yè)，但特殊情況下應(yīng)做到（ 1）工作人員在生產(chǎn)車間進(jìn)行火作業(yè)應(yīng)持有許可證，并嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；（ 2）安全停止全部機(jī)器的工作；（ 3）仔細(xì)清除房間中的粉塵；（ 4）關(guān)閉風(fēng)管、通風(fēng)井以及設(shè)備的檢查孔和洞眼。普通照明電器要采用有保護(hù)的照明裝置、保護(hù)罩、墊圈一切安裝。 3．電器防火防爆要求 電氣設(shè)備、電氣通 風(fēng)系統(tǒng)符合安全規(guī)范，都必須選用防爆開型號(hào)和接地裝置，防止電機(jī)過(guò)熱、電線漏電和短路而起火。車間的內(nèi)墻面最好柒上與粉塵色繹有區(qū)別的色調(diào)。車間內(nèi)不應(yīng)設(shè)計(jì)易沉積粉塵的突出建筑結(jié)構(gòu)。為防止從機(jī)動(dòng)車排出的氣體成為粉塵混合氣的燃燒源，在裝卸點(diǎn)要建造傾斜平臺(tái)，可避免車輛起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)。 二、安全生產(chǎn)措施 草產(chǎn)品加工廠安全生產(chǎn)措施主要是防火、防止粉塵爆炸的安全措施。 所有的建筑材料必須是防火材料，并配置足夠量的滅火器材。 第四節(jié) 消防設(shè)施及安全生產(chǎn)措施 一、消防設(shè)施 草產(chǎn)品加工廠的防火和消防設(shè)計(jì)，應(yīng)嚴(yán)格遵照 M《建筑防火規(guī)劃》（ GB16— 87）和《中華人民共和國(guó)消防條例》的規(guī)劃進(jìn)行。對(duì)職工定期進(jìn)行體檢。堅(jiān)決防止違規(guī)作業(yè)和違犯操作規(guī)程的事件發(fā)生。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3．企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)管理，制訂 符合本企業(yè)的勞動(dòng)保護(hù)制度和操作規(guī)程。堅(jiān)持 8 小時(shí)工作制，嚴(yán)格控制加班作業(yè)。對(duì)居住區(qū)大氣粉塵最高濃度、粉塵沉降量，在當(dāng)?shù)厍鍧崊^(qū)的基礎(chǔ)上允許增加值不得超過(guò) 3t/。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)工人接觸噪聲時(shí)間 8 小時(shí) /工作日，其車間內(nèi)的噪聲應(yīng)控制在 85Db（ A）以下。因此，草產(chǎn)品加工廠在制訂勞動(dòng)保護(hù)條例和安全措施時(shí)，要對(duì)主要污染源如噪聲和粉塵采取必要的防治手段。做到生活污水不外泄，不滲漏，防止水污染。 四、生活污水處理 廠區(qū)及生活區(qū)的生活污水要進(jìn)行環(huán)保處理，建設(shè)污水排放處理系統(tǒng)。而且能美化環(huán)境，調(diào)節(jié)氣候、減少空氣中有害氣體和病菌、保持水土等作用。在廠房建設(shè)時(shí)安裝防塵通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)，主要由吸塵裝置、風(fēng)管、除塵裝置和通風(fēng)機(jī)等設(shè)備組成。一是購(gòu)置有消聲裝置的機(jī)械設(shè)備；二是在廠房建筑中配套安裝室內(nèi)吸聲材料，裝飾在廠房的內(nèi)表面；三是把噪聲源與接收者分隔開，把隔聲罩與噪聲源密閉。 第二節(jié) 環(huán)境保 護(hù)措施和對(duì)策 一、噪聲的防治措施 噪聲控制包括三個(gè)基本因素，即噪聲源、傳播途徑和接收者。 三、對(duì)社會(huì)環(huán)境的影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)將促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，使項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境條件得到明顯改善。要從購(gòu)置無(wú)噪聲機(jī)械和廠房建設(shè)中安裝防塵、防噪裝置等方面進(jìn)行防治。強(qiáng)化施工管理，盡可能將施工污染降低到最低程度。 二、草產(chǎn)品加工廠對(duì)環(huán)境影響的評(píng)價(jià) 1．施工建設(shè)的影響 項(xiàng)目施工期對(duì)環(huán)境的影響主要是揚(yáng)塵、噪音和生產(chǎn)生活廢水的污染。主要表現(xiàn)在：易發(fā)生病蟲害，擴(kuò)展快，受人工調(diào)控影響大。幼林桔園間作黑麥草光能利用率提高 — 。例如太行山地區(qū)在幼林中種植多年生豆科牧草紫花苜蓿、紅豆草，系統(tǒng)內(nèi)的光能利用率提高了 — 個(gè)百分點(diǎn)。草地上大量有機(jī)微粒和碎屑，可以在天空云層中形成生物冰核，促進(jìn)降雨過(guò)程。苜蓿草根系干物質(zhì)中的氮、磷、鉀、鈣含量是各類谷物作物（ 如小麥、青稞等）的 4— 8倍。倒茬后可增產(chǎn)糧食 30%— 50%。生長(zhǎng) 2年的苜蓿草草地?cái)r截地面徑流和含沙能力分別為 54%和 %， 是 3—8 年林地?cái)r截地面徑流和含沙能力的 %和 %。 1．增強(qiáng)保水固土能力 農(nóng)田退耕種草后，可以不同程度地起到保水固土作用。苜蓿草產(chǎn)品的質(zhì)量，取決于粗蛋白質(zhì)的含量，其含量越高，達(dá) 20%以上，其價(jià)格也就越 高，越受市場(chǎng)歡迎，若不掌握這一點(diǎn)，其經(jīng)濟(jì)效益將會(huì)大大降低。據(jù)資料，苜蓿草粗蛋白質(zhì)含量最高的時(shí)期一般為孕蕾至開花前期，為較好的掌握刈割期，一般選擇在苜蓿地內(nèi)有 5%的苜蓿植株已開花，此時(shí)進(jìn)行刈割青草收獲 運(yùn)至工廠 烘干 加工成草塊或草顆粒日 商品進(jìn)入市場(chǎng) 粉碎 莖葉分離 葉粉顆粒 莖粉顆粒 草粉 切割壓扁 集垛切碎 運(yùn)至加工廠 切碎 烘干 加工成草塊 水分降到40%50% 莖葉分離 粉碎 商品進(jìn)入市場(chǎng) 草顆粒 葉粉顆粒 莖粉顆粒 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 較為適宜。 一、人工脫水干燥過(guò)程及工藝流程 苜蓿草適時(shí)刈割后直接運(yùn)往苜蓿草產(chǎn)品加工廠，經(jīng)人工快速烘干后加工成草產(chǎn)品。 1購(gòu)置 草產(chǎn)品包裝設(shè)備 1套。 1建設(shè)草產(chǎn)品質(zhì)檢中心 1座，并配置相應(yīng)儀器、設(shè)備等。 1購(gòu)置苜蓿草產(chǎn)品加工設(shè)備 2臺(tái)（套）。 1購(gòu)置捆草機(jī) 4臺(tái)。 修建廠區(qū)供水、排水系統(tǒng)。 修建高壓線路 2km。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 修建廠區(qū)圍墻 5000m。 修建草產(chǎn)品庫(kù)房 5000m2。 建設(shè)苜蓿草產(chǎn)品加工車間 1500m2。 每個(gè)生產(chǎn)基地戶配發(fā)良種苜蓿草種子 6kg（每戶實(shí)際播量為，以戶均 5畝計(jì)），共計(jì)購(gòu)買良種苜蓿種子 kg。 每個(gè)生產(chǎn)基地戶建設(shè)集雨窖 1座 40m3,共計(jì)建設(shè) 2萬(wàn)座 80萬(wàn)m3。 4．年生產(chǎn)苜蓿草粉 3萬(wàn)噸，草顆粒 5