【正文】 　　內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司4萬畝紫花苜蓿基地分兩個(gè)項(xiàng)目區(qū)，其中，烏蘭布和項(xiàng)目區(qū)位于巴彥淖爾市的磴口縣沙金蘇木。因此，大力開展苜蓿的重點(diǎn)在于提高其生產(chǎn)能力和質(zhì)量效益，這要從提高農(nóng)田基本建設(shè)投入入手，通過資金等方面的扶持，推動(dòng)苜?；卦霎a(chǎn)增效，進(jìn)而擴(kuò)大再生產(chǎn)。內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目區(qū)位于河套平原西部，河套平原地理位置處于北緯40度至47度之間，是地球上最優(yōu)良的產(chǎn)奶“黃金地帶”；土地肥沃，污染少，光熱條件好，灌溉條件優(yōu)越；耕地地形平坦，可集中連片生產(chǎn)，符合型機(jī)械化作業(yè)的要求，苜蓿生產(chǎn)條件得天獨(dú)厚。同時(shí)，苜?？梢詾椴菔硠?dòng)物特別是奶牛提供優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)，它所提供的生物活性蛋白對(duì)提高產(chǎn)奶量、保障乳產(chǎn)品食入安全具有重要作用。苜蓿具有促進(jìn)田間微生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)的作用，在土壤中積累了有機(jī)質(zhì)，提高了土壤的礦質(zhì)營養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)了用地和養(yǎng)地的結(jié)合，提高了耕地的質(zhì)量，減少化肥農(nóng)藥的使用，也相對(duì)減少了污染的滋生。牧草產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)和乳制品產(chǎn)業(yè)的第一生產(chǎn)車間，是草、畜和乳產(chǎn)業(yè)鏈的源頭。內(nèi)蒙古自治區(qū)也將利用草原補(bǔ)獎(jiǎng)機(jī)制種草項(xiàng)目和國家“奶業(yè)振興苜蓿發(fā)展行動(dòng)”，在西部河套灌區(qū)、中南部敕勒川平原和中東部西遼河流域，以苜蓿產(chǎn)業(yè)為突破口，以草興業(yè)、以草興民、以草環(huán)保，促進(jìn)畜牧業(yè)和草業(yè)良性循環(huán)。國家“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”的關(guān)鍵是要加強(qiáng)組織實(shí)施，把優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)基地建設(shè)作為振興奶業(yè)的戰(zhàn)略性措施來抓；重點(diǎn)要?jiǎng)?chuàng)新組織方式，鼓勵(lì)草業(yè)企業(yè)、奶業(yè)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織參與優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)基地建設(shè)，提高苜蓿生產(chǎn)組織化程度；促進(jìn)草畜配套，鼓勵(lì)草業(yè)企業(yè)和草業(yè)合作社與奶牛場(chǎng)簽訂優(yōu)質(zhì)苜蓿購銷合同，開展訂單種植。2012年，國家開始啟動(dòng)實(shí)施“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”，先啟動(dòng)建設(shè)50萬畝優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)基地，到“十二五”末，累計(jì)建設(shè)200萬畝基地。國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見》中確定了生態(tài)建設(shè)是今后內(nèi)蒙古發(fā)展的重點(diǎn)。項(xiàng)目建設(shè)通過草業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，有力促進(jìn)有機(jī)奶業(yè)優(yōu)質(zhì)、高效發(fā)展，通過種植苜蓿的生物措施，治理和改善土壤生態(tài)環(huán)境,項(xiàng)目對(duì)提高種養(yǎng)的產(chǎn)業(yè)化和組織化程度，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展有著重要的意義。內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司4萬畝紫花苜蓿基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容和范圍有:、工程方案的選擇、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的研究、償貸能力和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司擬在云海秋林烏蘭布和有機(jī)奶源基地建設(shè)4萬畝集中連片的紫花苜蓿生產(chǎn)基地，基地生產(chǎn)的牧草供云海秋林有機(jī)奶牛場(chǎng)使用。 ；做為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，提供較高的就業(yè)空間。 、成熟、可靠的紫花苜蓿標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，提高苜蓿及其有機(jī)原奶生產(chǎn)的科技含量和附加值?？尚行匝芯繄?bào)告編制原則如下： 。同時(shí)采取定單、入股、承包及反租倒包等多種形式，建設(shè)有機(jī)飼草料種植基地30萬畝，包括紫花苜?；?0萬畝,打造中國最大的高端市場(chǎng)的有機(jī)牛奶產(chǎn)業(yè)集群，以取得更大的輻射效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)。云海秋林公司生產(chǎn)的有機(jī)原奶質(zhì)量顯著提高，所產(chǎn)的苜蓿、玉米等飼草料、原奶等產(chǎn)品通過國家農(nóng)業(yè)部“中綠華夏有機(jī)食品認(rèn)證中心”認(rèn)證，成為國內(nèi)首家通過有機(jī)牛奶認(rèn)證的企業(yè)。在公司內(nèi)部提出了“維護(hù)全程有機(jī)通道”的經(jīng)營理念，確保生產(chǎn)、加工的全過程在有機(jī)體系內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)格按照有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作。公司將現(xiàn)有可耕土地全部以統(tǒng)種、分管、統(tǒng)收的形式發(fā)包給周邊農(nóng)戶種植有機(jī)飼草料；同時(shí)以定單的形式向周邊農(nóng)戶推廣有機(jī)飼草料種植技術(shù)，經(jīng)過普通種植向有機(jī)種植三年的轉(zhuǎn)換期，有機(jī)飼料1萬噸。現(xiàn)已建成4個(gè)奶牛場(chǎng)，在建4個(gè)，存欄奶牛9352頭，年生產(chǎn)有機(jī)奶48956噸。第二節(jié) 建議鑒于項(xiàng)目實(shí)施區(qū)是國定貧困鄉(xiāng)縣，農(nóng)民生產(chǎn)生活條件艱苦，地方財(cái)政困難，建議國家給予優(yōu)惠政策，盡快批準(zhǔn)立項(xiàng)，付儲(chǔ)實(shí)施。本項(xiàng)目會(huì)推動(dòng)黃河上游生態(tài)建設(shè)，鞏固生態(tài)建設(shè)成果，促進(jìn)xx省農(nóng)牧業(yè)特色經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。五、項(xiàng)目實(shí)施保障項(xiàng)目建設(shè)要求做到建設(shè)工程責(zé)任到人，終身負(fù)責(zé)，確保建設(shè)質(zhì)量。三、技術(shù)支撐聘請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)咨詢工作，協(xié)調(diào)解決在項(xiàng)目運(yùn)行過程中存在的問題如：草地建植、草產(chǎn)品加工、技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)等。第二節(jié) 保障措施一、計(jì)劃安排項(xiàng)目建設(shè)工作由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行統(tǒng)籌安排，確定項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制和承包責(zé)任制，簽定合同，明確責(zé)、權(quán)、利，使項(xiàng)目按設(shè)計(jì)計(jì)劃高標(biāo)準(zhǔn)如期完成。驗(yàn)收后，項(xiàng)目的管理、運(yùn)行，由各責(zé)任單位按產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作方式進(jìn)行。為了保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和節(jié)約投資，草產(chǎn)品基地建設(shè)工程和草產(chǎn)品加工廠建設(shè)工程按國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)建設(shè)。 建設(shè)實(shí)施過程中，建設(shè)工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量必須符合國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。四、項(xiàng)目管理項(xiàng)目建設(shè)前，由縣林業(yè)局負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目責(zé)任單位和有關(guān)專家，組織項(xiàng)目可行性研究，確定工程目標(biāo)，分解細(xì)化建設(shè)任務(wù)、技術(shù)措施，制定項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制，組織編制總體實(shí)施方案和單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)實(shí)施。資金的使用、報(bào)帳要嚴(yán)格按照國家重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行。三、資金管理項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目落實(shí)后，要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金使用的嚴(yán)格管理。二、目標(biāo)責(zé)任管理為了對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)施有效管理，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)、確定項(xiàng)目經(jīng)營管理負(fù)責(zé)人及專家組成人員的聘任工作。進(jìn)一步促進(jìn)群眾商品經(jīng)濟(jì)觀念的形成，生產(chǎn)技能的提高，起到重要作用，從而促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步。促進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和發(fā)展。 2．進(jìn)一步促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定 通過工程建設(shè)，進(jìn)一步改善了農(nóng)民群眾的生產(chǎn)、生活條件，對(duì)脫貧致富奔小康十分有利。尤其對(duì)山岔淺山地區(qū)的農(nóng)民受惠顯著，而對(duì)龍頭企業(yè)所在地的xx鎮(zhèn)，也會(huì)有較好的稅收效益，同時(shí)吸收了部分農(nóng)民就業(yè)，其社會(huì)效益明顯，會(huì)促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。 5．可以提高光能利用率 退耕還林（草）耕地內(nèi)，可以實(shí)施林草間作，建立起林牧復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)，這樣可以分層、分級(jí)的利用光能資源、提高光能利用率。人工草地植被可吸收水分，截流雨水，涵養(yǎng)水源。 3．調(diào)節(jié)氣候、改善局部氣候環(huán)境條件 據(jù)國內(nèi)外測(cè)定：種植苜?？梢愿纳仆寥浪郑黾涌諝鉂穸?，降低夏溫、提高冬溫，提高相對(duì)濕度，增加年降水量，有效地改變了建設(shè)區(qū)局部的氣候環(huán)境條件，對(duì)大氣環(huán)流的運(yùn)動(dòng)起到積極的作用。據(jù)資料，種植2年報(bào)苜蓿地，%—%，每公頃苜蓿一年可固定270kg氮素，相當(dāng)于825kg硝酸銨，種植2—4年的苜蓿地，土壤中留有大量根茬，,90kgK2O。據(jù)資料，種草的坡耕地，在大雨?duì)顟B(tài)下，可減少地表徑流47%，減少?zèng)_刷量77%，保持水土能力比農(nóng)田高10倍；%%。第二節(jié) 生態(tài)效益與社會(huì)效益一、生態(tài)效益項(xiàng)目建成后，（草）耕地將成為苜蓿生產(chǎn)基地，建立起一個(gè)比較完善的人工草地生態(tài)保護(hù)體系，可進(jìn)一步改善溝岔淺山地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，增加地表覆蓋度、遏止水土流失，減少輸入黃河支流湟水河的泥沙量，通過退耕地種植苜蓿草，產(chǎn)生保護(hù)生態(tài)和改善生態(tài)條件的生態(tài)功能。其中：經(jīng)營成本變化最為敏感。圖1 生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡圖 2．敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目需要，就成本、銷售價(jià)格和建設(shè)投資變化因素對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的敏感性進(jìn)行分析。六、敏感性分析 1．盈虧平衡分析經(jīng)測(cè)算，%，項(xiàng)目可保本經(jīng)營，年銷售收入超過此值就可盈余，因此項(xiàng)目具有較好的盈利能力。五、銷售利潤及投資回報(bào)率 銷售利潤總額=產(chǎn)品銷售收入—銷售稅金—總成本費(fèi)用 。 11．修理費(fèi)用按形成固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)。 9．包裝費(fèi)用包裝費(fèi)用按銷售收入的5%計(jì)。 7．管理費(fèi)用管理費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)。詳見附表3。詳見附表2。 4．折舊費(fèi)采用平均年限分類折舊，預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息形成固定資產(chǎn)原值為5801萬元。管理人員年薪按5萬元計(jì)。燃料費(fèi)：年燃料總費(fèi)用為50萬元。 2．燃料及動(dòng)力費(fèi)用電費(fèi)：平均年耗電量為700萬千瓦時(shí)。 3．所得稅所得稅以銷售利潤總額的33%繳納。 1．增值稅銷項(xiàng)稅其稅率為17%，進(jìn)項(xiàng)稅其稅率：外購輔助材料為17%、原材料和燃料13%，應(yīng)納稅額為：銷售收入17%—原輔助材料燃料動(dòng)力17%（13%）1+17% 1+17%（13%）。詳見表2。表1 產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格表二、產(chǎn)品銷售收入。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年生產(chǎn)草粉3萬噸、草顆粒5萬噸、草捆2萬噸。詳見表102。六、項(xiàng)目建設(shè)總體投資估算，；；；；；，詳見附表1。表101 設(shè)備購置及安裝投資估算表 單位：萬元項(xiàng)目 單位數(shù)量投資安裝費(fèi)合計(jì)捆草機(jī)臺(tái)6稱重設(shè)備套1粉碎機(jī)臺(tái)5混合機(jī)臺(tái)2烘干機(jī)臺(tái)3制粒機(jī)套2包裝設(shè)備套1合計(jì)四、配套設(shè)施建設(shè)投資草產(chǎn)品加工工程建設(shè)配套設(shè)施建設(shè)投資：主要包括變電所150萬元；廠區(qū)動(dòng)力線路照明電系統(tǒng)110萬元；廠區(qū)供、排水系統(tǒng)220萬元；廠區(qū)道路15萬元；運(yùn)輸車輛90萬元；車庫20萬元；消防設(shè)施10萬元；質(zhì)檢中心80萬元；綠化建設(shè)29萬元；合計(jì)：724萬元。其建設(shè)投資為征用土地30畝，每畝5萬元，為150萬元，生產(chǎn)車間1500m2,每平方米1200元，為180萬元；辦公、生活樓6500 m2,每平方米800元，為520萬元；成品庫5000m2,每平方米800元，為400萬元；車庫1000m2,每平方米200元，為20萬元；貯料場(chǎng)5000m2,每平方米100元，為50萬元；圍墻5000m,每米100元，為50萬元，合計(jì)1370萬元。 1．苜蓿飼草生產(chǎn)基地建設(shè)投資：主要為貯水窖建設(shè)、噴灌設(shè)備、種子等，苜蓿生產(chǎn)基地2萬戶，戶均苜蓿草生產(chǎn)基地5畝，每戶投資建窖和噴灌設(shè)備，戶均1窖及1套噴灌設(shè)備，需建窖2萬個(gè)，每窖建設(shè)費(fèi)為800元，為1600萬元；噴灌配套設(shè)備2萬套，每套噴灌配套600元，為1200萬元；種子12萬公斤，每公斤20元，為240萬元，合計(jì)3040萬元。苜蓿草產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)、加工廠建設(shè)中的機(jī)械設(shè)備、安裝調(diào)試、配套設(shè)備、電、水等均以目前的市場(chǎng)價(jià)格擬定。若派出人員不符合要求，可以隨時(shí)更換。3．主要措施（1） 項(xiàng)目建設(shè)依托單位與項(xiàng)目實(shí)施單位簽定咨詢和技術(shù)服務(wù)合同，明確職責(zé)范圍，以合同的形式約束雙方行為。（4） 負(fù)責(zé)各層次的技術(shù)培訓(xùn)。（2） 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中的技術(shù)咨詢和技術(shù)把關(guān)。二、技術(shù)依托單位的職責(zé) 1．職責(zé)技術(shù)依托單位的主要職責(zé)是：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全程技術(shù)服務(wù)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量進(jìn)行跟綜監(jiān)督和檢查，并派出具有相當(dāng)水平的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和咨詢，隨時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位擬聘請(qǐng)xx省草原總站、畜牧獸醫(yī)科學(xué)院和飼料監(jiān)測(cè)研究所等單位的技術(shù)成家。企業(yè)職工上崗前要經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位技術(shù)操作人員由技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)定期培訓(xùn)，其余人員由廠內(nèi)培訓(xùn)，持證上崗。因此，本項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)以提高苜蓿草產(chǎn)品蛋白質(zhì)含量為切入點(diǎn)列入研發(fā)的主課題。在產(chǎn)品開發(fā)方面，主要提高技術(shù)含量，增加產(chǎn)品種類，重視高附加值的苜蓿產(chǎn)品的開發(fā)。詳見人員定員表。企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制如下圖 千變?nèi)f化的國內(nèi)外市場(chǎng) 龍頭企業(yè)、草產(chǎn)品加工廠 農(nóng)民協(xié)會(huì)（基地） 千家萬戶的苜蓿生產(chǎn)農(nóng)戶 圖2 企業(yè)運(yùn)行模式機(jī)制圖第三節(jié) 勞動(dòng)定員 xx省xx縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠總編制（不含種草戶、基地協(xié)會(huì)）人員250名，其中中層以上管理人員42名，由各股東聯(lián)名聘任。國家給項(xiàng)目投資的方式占股份51%，外資占股份的49%。二、運(yùn)行機(jī)制xx縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠的運(yùn)行機(jī)制擬采用股份合作制的形式運(yùn)作。3．公司 公司是苜蓿草產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)，主要負(fù)責(zé)苜蓿草產(chǎn)品研發(fā)、加工和銷售。其服務(wù)內(nèi)容包括：種子、化肥供應(yīng)，病蟲害防治，定宜刈割期，牧草收購、交售和運(yùn)輸?shù)?。協(xié)會(huì)的兩頭向外，一頭是面向公司，與公司簽訂原料供應(yīng)合同，并保持苜蓿草的質(zhì)量合格；另一頭，是面向千家萬戶的種草農(nóng)民。農(nóng)戶與基地通過合同方式約束雙方，主要內(nèi)容為制訂生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理及苜蓿草的收購等。1．農(nóng)戶 利用各自的退耕地種植苜蓿草，成為公司穩(wěn)定的供苜蓿草原料戶。其總體機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖?？傋?cè)資金 萬元。打掃時(shí)不應(yīng)掃集粉塵，而要用吸塵器和抹布來收集，也可利用集中的氣力風(fēng)網(wǎng)打掃清理粉塵。5．保護(hù)車間的環(huán)境衛(wèi)生 對(duì)生產(chǎn)車間經(jīng)常打掃衛(wèi)生，是防止飼料交叉污染、保護(hù)工作人員的身體、防止粉塵爆炸的重要措施。對(duì)于可攜帶光源，應(yīng)具有不 爆炸性能，大玻璃罩應(yīng)用金屬網(wǎng)保護(hù)。高大安裝避雷針。2．設(shè)備工藝的防火、防爆要求 在計(jì)提機(jī)、膠帶輸送機(jī)的被動(dòng)輪上安裝速度傳電器等自動(dòng)控制聯(lián)鎖裝置，防止傳動(dòng)帶打滑，磨擦造成膠帶發(fā)熱；在加工工藝中安裝清造機(jī)和磁送機(jī)，防止加工過程中的異物發(fā)生火化；對(duì)絕緣材料的橡膠織物的輸送帶、塑料制造的風(fēng)管，氣力輸送管等，要安裝金屬防護(hù)網(wǎng)，合理使用泄爆保護(hù)裝置。料臺(tái)、樓板及房中墻的表面、梁、柱等要光滑，各建筑的結(jié)合點(diǎn)要平整，墻與墻的夾角要園。在生產(chǎn)車間建筑時(shí)，要安裝易胼落的保護(hù)結(jié)構(gòu)，在樓梯間和升降機(jī)內(nèi)要安裝泄爆孔，同時(shí)要分布均勻。1．建設(shè)設(shè)施的防爆要求 生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分開布局，生產(chǎn)車間嚴(yán)禁吸煙，并設(shè)立專門吸煙室，各生產(chǎn)車間設(shè)安全管道。原料場(chǎng)要遠(yuǎn)距火源，并加強(qiáng)防火保護(hù)。項(xiàng)目區(qū)總平面規(guī)劃必須嚴(yán)格遵守有關(guān)建筑物的防火問題、消防管道設(shè)置及消防器材配置的有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)，并設(shè)有專業(yè)人員負(fù)責(zé)消防安全管理。在生活區(qū)、廠區(qū)的空地進(jìn)行必要的綠化，美化環(huán)境，使職工身心愉快健康。4．項(xiàng)目區(qū)內(nèi)配備必要的衛(wèi)生設(shè)備，如洗澡、理發(fā)、飲水、衛(wèi)生間等。每個(gè)工人上崗前應(yīng)接受勞保宣傳和培訓(xùn)，合格后才能上崗。按時(shí)發(fā)放易損的勞保用品，如口罩、手套、工作服