【正文】 。制定相關(guān)網(wǎng)站管理制度《信息發(fā)布審核登記制度》、《工商局網(wǎng)站安全管理制度》，并指定專人對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)。制定《帳號(hào)使用登記和操作權(quán)限管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，指定系統(tǒng)專屬管理人員。防范措施堅(jiān)持不強(qiáng)制指定品牌原則重大工作集體討論及集體參與原則。在紅盾信息網(wǎng)中發(fā)布相關(guān)信息內(nèi)容時(shí)，不進(jìn)行審核隨意發(fā)布未經(jīng)審核內(nèi)容，造成重大影響。第三章 崗位主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)及防范措施一、網(wǎng)站維護(hù)崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出具技術(shù)意見(jiàn)和采購(gòu)建議環(huán)節(jié)，討論研究設(shè)備選型配置或平臺(tái)功能方案時(shí)，在同等性價(jià)比的情況下偏袒某個(gè)品牌或某個(gè)公司的產(chǎn)品。技術(shù)指導(dǎo)崗：負(fù)責(zé)對(duì)全州系統(tǒng)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)縣市分局及以下培訓(xùn)工作提供指導(dǎo)；保證州局應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定和安全，及時(shí)解決州局應(yīng)用系統(tǒng)及應(yīng)用中存在的問(wèn)題；收集系統(tǒng)各單位的需求和改進(jìn)意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行完善和升級(jí)；配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好應(yīng)用系統(tǒng)的推廣應(yīng)用工作，幫助解決單位在應(yīng)用中存在的問(wèn)題；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)、政務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)及數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)，保證數(shù)據(jù)安全；指導(dǎo)系統(tǒng)各單位的數(shù)據(jù)上傳工作，負(fù)責(zé)省局、州電子政務(wù)中心數(shù)據(jù)的上傳，及業(yè)務(wù)部門提出的數(shù)據(jù)抽取需求，按流程對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。三、負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)干部進(jìn)行信息化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并對(duì)信息化建設(shè)方面提出建議和方案。信息中心第一章 主要職能一、負(fù)責(zé)全州工商系統(tǒng)信息化工作的推廣、指導(dǎo)和運(yùn)用。加強(qiáng)對(duì)黨費(fèi)開(kāi)支的監(jiān)督，每項(xiàng)支出必須有經(jīng)手人、證明人，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。開(kāi)支項(xiàng)目超出黨費(fèi)使用規(guī)定范圍。收取黨費(fèi)不按規(guī)定上繳。婦女工作崗：負(fù)責(zé)組織州局女職工“三八婦女節(jié)”活動(dòng)和巾幗英雄示范崗創(chuàng)建活動(dòng)；負(fù)責(zé)“六一兒童節(jié)”發(fā)放慰問(wèn)金活動(dòng)。工會(huì)文體活動(dòng)崗：組織開(kāi)展文體活動(dòng)，豐富干部職工文化生活，陶冶干部職工思想情趣，培養(yǎng)工商團(tuán)隊(duì)精神，展現(xiàn)工商人文特色，促進(jìn)工商文化建設(shè)。機(jī)關(guān)“雙創(chuàng)”建設(shè)崗：負(fù)責(zé)州局機(jī)關(guān)和系統(tǒng)黨建、精神文明建設(shè)工作，組織州局機(jī)關(guān)開(kāi)展“黨建工作先進(jìn)單位”和省級(jí)文明單位、區(qū)級(jí)最佳文明單位等創(chuàng)建活動(dòng)，指導(dǎo)系統(tǒng)黨建、文明創(chuàng)建工作。黨組織情況統(tǒng)計(jì)崗：負(fù)責(zé)黨員情況的統(tǒng)計(jì)、匯總；各級(jí)文明單位創(chuàng)建情況的統(tǒng)計(jì)、匯總；系統(tǒng)勞模、先進(jìn)人員情況的統(tǒng)計(jì)、匯總；開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)和工作情況的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析、報(bào)送工作；負(fù)責(zé)黨組織、黨員情況的統(tǒng)計(jì)工作。機(jī)關(guān)黨辦第一章 主要職能負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨群工作和思想政治工作及系統(tǒng)精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)州局機(jī)關(guān)及系統(tǒng)行業(yè)工會(huì)工作。防控措施嚴(yán)格執(zhí)行“干部聯(lián)席會(huì)議制度”，推行人事與紀(jì)檢監(jiān)察相互監(jiān)督，解決紀(jì)檢干部利用 “一票否決權(quán)”在提拔任用干部、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)、公務(wù)員考核等環(huán)節(jié)中徇私舞弊的風(fēng)險(xiǎn)；在進(jìn)行測(cè)評(píng)表計(jì)票匯總時(shí)必須有3個(gè)工作人員在場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。對(duì)談話的內(nèi)容有泄漏情況。三、干部提拔任用、評(píng)優(yōu)評(píng)先監(jiān)督崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)利用紀(jì)檢監(jiān)察的“一票否決權(quán)”，在提拔任用干部、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)、公務(wù)員考核等環(huán)節(jié)中徇私舞弊。防控措施全面推行紀(jì)檢監(jiān)察案件“下案上審”制度，解決下級(jí)單位查辦處理紀(jì)檢監(jiān)察案件時(shí)泄密或徇私舞弊、收受賄賂，該處理的不處理、該從重的不從重、該移交司法處理的不移交。加強(qiáng)信訪登記工作的檢查并實(shí)行信訪初核失職責(zé)任追究制；加強(qiáng)信訪登記工作的檢查。第三章 崗位主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)及防范措施一、信訪受理、核查崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在收到信訪件和投訴電話時(shí)泄密或徇私，該登記不登記，該受理不受理；在初核信訪投訴時(shí)徇私舞弊、收受賄賂，避重就輕，該立案的不立案。1信訪、廉政檔案管理崗：負(fù)責(zé)接收舉報(bào)信件、接待來(lái)訪、接聽(tīng)舉報(bào)電話并做臺(tái)帳記錄、轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、禮品、禮金登記上繳工作；負(fù)責(zé)函詢、戒勉談話的記錄工作，健全領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案管理，做好信訪資料的存檔。行風(fēng)熱線崗：組織、協(xié)調(diào)系統(tǒng)相關(guān)單位和機(jī)關(guān)科室參與全州行風(fēng)熱線節(jié)目；轉(zhuǎn)辦行風(fēng)熱線節(jié)目咨詢投訴意見(jiàn)并及時(shí)回復(fù)當(dāng)事人，協(xié)助市局領(lǐng)導(dǎo)參與行風(fēng)熱線節(jié)目。政務(wù)公開(kāi)崗：根據(jù)《政府信息公開(kāi)條例》要求，對(duì)系統(tǒng)單位執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)工作情況開(kāi)展監(jiān)督、考核，推動(dòng)系統(tǒng)政務(wù)公開(kāi)工作進(jìn)一步深化；負(fù)責(zé)系統(tǒng)政務(wù)公開(kāi)示范點(diǎn)建設(shè)；做好監(jiān)察室政務(wù)信息的公開(kāi)。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)崗：組織、協(xié)調(diào)州局人事教育、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)各縣市分局局長(zhǎng)(或主持工作的負(fù)責(zé)人)和州局所屬社團(tuán)事業(yè)單位正職(或主持工作)負(fù)責(zé)人任職期間其所在單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告。行政處分復(fù)核、申訴崗：受理不服行政處分決定而提起的復(fù)核和申訴，依法做出復(fù)核、申訴決定。第二章 主要崗位事權(quán)信訪受理、核查崗：接受和處理群眾舉報(bào)系統(tǒng)單位、個(gè)人違紀(jì)問(wèn)題的來(lái)信、來(lái)訪和來(lái)電；承辦、督辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其領(lǐng)導(dǎo)干部和本局領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪案件調(diào)查并起草調(diào)查報(bào)告或回復(fù)；審查下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察信訪案件辦理情況。二、協(xié)助州局黨組抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)黨員、干部進(jìn)行黨紀(jì)、政紀(jì)教育；監(jiān)督檢查系統(tǒng)所屬單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況。防控措施定期組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審批把關(guān)；加大監(jiān)管力度，杜絕個(gè)人行為。防控措施嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》和財(cái)經(jīng)紀(jì)律、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷程序，把好票據(jù)審核關(guān)，確保交易憑證的真實(shí)有效；建立完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，著力提高崗位業(yè)務(wù)技能，熟悉掌握具體的操作要求和規(guī)則。防控措施嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，公開(kāi)部門預(yù)算；加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)控，定期公示經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，接受群眾監(jiān)督，防止浪費(fèi)；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，落實(shí)崗位責(zé)任制。政府采購(gòu)崗：認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)的各項(xiàng)規(guī)定；指導(dǎo)監(jiān)督系統(tǒng)各單位政府采購(gòu)工作的組織開(kāi)展；協(xié)助編制政府采購(gòu)預(yù)算，明確規(guī)定納入政府采購(gòu)的商品目錄及限額要求；及時(shí)組織相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)，按照管理部門批準(zhǔn)的程序及方法參與組織政府采購(gòu)工作；按照政府采購(gòu)規(guī)定的程序公開(kāi)發(fā)布政府采購(gòu)信息，與評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定的中標(biāo)人(成交供應(yīng)商)簽訂政府采購(gòu)合同，認(rèn)真履行合同和組織項(xiàng)目驗(yàn)收，按合同約定的方式時(shí)間支付款項(xiàng)；完整管理、保存政府采購(gòu)原始檔案資料；依法接受監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供有關(guān)資料和情況；起草政府采購(gòu)管理制度，研究加強(qiáng)政府采購(gòu)管理工作的意見(jiàn)及辦法。重要資產(chǎn)管理崗：按照審批權(quán)限對(duì)系統(tǒng)各單位購(gòu)置、處置等資產(chǎn)項(xiàng)目申請(qǐng)?zhí)岢鎏幚硪庖?jiàn)，內(nèi)部審批完成后按照權(quán)限及相關(guān)要求上報(bào)省局；審批全部完成后逐一下達(dá)批復(fù)；指導(dǎo)和督促系統(tǒng)各單位固定資產(chǎn)建賬建卡，建立大型資產(chǎn)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫(kù)，資產(chǎn)管理軟件應(yīng)用及日常的數(shù)據(jù)更新和維護(hù)工作；組織和指導(dǎo)系統(tǒng)各單位產(chǎn)權(quán)登記工作；及時(shí)掌握系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理情況，定期組織資產(chǎn)清查、專項(xiàng)檢查等工作，配合財(cái)政、審計(jì)等部門進(jìn)行資產(chǎn)清查、專項(xiàng)審計(jì)等；起草固定資產(chǎn)管理制度，研究加強(qiáng)資產(chǎn)管理工作的意見(jiàn)及辦法。收費(fèi)管理崗：負(fù)責(zé)收集工商行政性收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及工商收費(fèi)優(yōu)惠政策，解答處理有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目的各項(xiàng)來(lái)信、來(lái)訪、投訴、咨詢等；落實(shí)優(yōu)惠政策的具體制度、要求，并對(duì)系統(tǒng)各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督?，F(xiàn)金出納崗 ：設(shè)置現(xiàn)金日記賬，做好存款、取款和結(jié)算工作，并及時(shí)逐筆登記；嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，及時(shí)存入超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金；按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；按月核對(duì)銀行賬戶及存款余額，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；做好銀行代收代繳票據(jù)的登記、認(rèn)領(lǐng)、保管、回收、繳銷工作；清理催辦銀行結(jié)算票據(jù)，防止丟失或長(zhǎng)期不辦理繳銷手續(xù)；嚴(yán)格管理、妥善保管財(cái)務(wù)印章；及時(shí)收集整理系統(tǒng)收入月報(bào)表，并及時(shí)入賬。實(shí)行檔案責(zé)任追究辦法財(cái)務(wù)科第一章 主要職能一、編報(bào)全州工商系統(tǒng)財(cái)務(wù)預(yù)決算；二、負(fù)責(zé)全州系統(tǒng)收支兩條線管理工作；三、研究制訂財(cái)務(wù)管理制度和辦法；四、負(fù)責(zé)申報(bào)和票據(jù)發(fā)放及監(jiān)管工作；五、負(fù)責(zé)全州統(tǒng)資產(chǎn)管理和監(jiān)督；六、組織系統(tǒng)財(cái)會(huì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。作好入檔材料登記。四、教育培訓(xùn)管理崗主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在教育培訓(xùn)考核中徇私舞弊；虛報(bào)教育培訓(xùn)費(fèi)用，謀取私利；以教育培訓(xùn)為名，公款旅游；防控措施制定周密教育培訓(xùn)計(jì)劃、嚴(yán)格考勤、考試考核、公開(kāi)公正；執(zhí)行教育培訓(xùn)審批制度，對(duì)教育培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行備檔；履行教育培訓(xùn)費(fèi)用財(cái)務(wù)審批手續(xù)并公示教育培訓(xùn)費(fèi)用。不客觀、如實(shí)向組織反映評(píng)選對(duì)象真實(shí)情況，致使考核結(jié)果不公正。防控措施制定考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施意見(jiàn)，細(xì)化考核程序，公開(kāi)考核方案；層層公開(kāi)進(jìn)行考核述職評(píng)比；嚴(yán)格落實(shí)民主測(cè)評(píng)推薦程序考核優(yōu)秀等次和受獎(jiǎng)人員；客觀、公正反映考評(píng)、考核結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)果公示，部門審批程序。不按干部管理權(quán)限、管理職數(shù)進(jìn)行任免，不按規(guī)定程序履行備案、審批手續(xù)。人事任免考核時(shí)，不客觀公正反映當(dāng)事人情況，根據(jù)個(gè)人主觀意見(jiàn)提出建議。1人事檔案管理崗：收集整理工作人員在職務(wù)活動(dòng)中形成的文件材料，及時(shí)歸檔；負(fù)責(zé)調(diào)出、調(diào)人人員的檔案?jìng)鬟f與交接；監(jiān)督和指導(dǎo)系統(tǒng)人事檔案工作。1公務(wù)員招錄崗：上報(bào)公務(wù)員招錄計(jì)劃，依法依程序開(kāi)展招錄公務(wù)員政審；及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)布公務(wù)員招錄相關(guān)文件、數(shù)據(jù)。出國(guó)(境)管理崗：做好州局機(jī)關(guān)和州局黨組管理干部出國(guó)(境)政審工作；管理出國(guó)護(hù)照和港澳通行證，督促、檢查系統(tǒng)護(hù)照、通行證管理工作。工資福利管理崗：負(fù)責(zé)人員職務(wù)、技術(shù)等級(jí)、崗位變動(dòng)工資調(diào)整工作；退休（職）審批和工資核定崗：負(fù)責(zé)州局機(jī)關(guān)工作人員及系統(tǒng)市局管理干部到齡退休的黨組文辦