【正文】 工程 質(zhì)量部將采取預(yù)防措施的有關(guān)信息和記錄提交管理部門審查。 有關(guān)責(zé)任部門組織確定采取預(yù)防措施的必要性，必要時制定和實施預(yù)防措施。 預(yù)防措施 工程 質(zhì)量部按照 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 的規(guī)定組織對預(yù)防措施進行管理。 如必要，有關(guān)部門調(diào)查分析其發(fā)生原因，制定和實施適合的糾正措施。 糾正措施 工程 質(zhì)量部按照《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》的規(guī)定組織對糾正措施進行管理。 ? 推行 QC 小組活動，體現(xiàn)全員參與原則。 ? 采取預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，防止其發(fā)生，增強體系的符合性。 . 改進 持續(xù)改進 通過以下的方法確定可持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性的方面 ： ? 通過顧客滿意度測量和管理評審評價質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性； ? 通過內(nèi)部審核和內(nèi)部監(jiān)查評價質(zhì)量管理體系的符合性； ? 通過工程質(zhì)量評價質(zhì)量管理體系的有效性； ? 通過員工對質(zhì)量管理體系的反饋意見評價質(zhì)量管理體系的可操作性； 各有關(guān)部門采取以下措施持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性： ? 改進質(zhì)量目標； ? 修改質(zhì)量管理體系文件，增強體系的可操作性和適應(yīng)性。 工程 質(zhì)量部統(tǒng)計收集工程質(zhì)量狀況，編制質(zhì)量雙周報告。 有關(guān)部門對以下方面進行統(tǒng)計分析： ? 工程 質(zhì)量部統(tǒng)計分析工程的驗收合格率和優(yōu) 良率； ? 工程 質(zhì)量部 統(tǒng)計分析鋼筋焊接一次檢驗合格率； ? 工程 質(zhì)量部 統(tǒng)計分析混凝土試塊強度合格率； ? 工程 質(zhì)量部統(tǒng)計分析顧客滿意度； ? 工程 質(zhì)量部統(tǒng)計分析內(nèi)部監(jiān)查情況； ? 工程 質(zhì)量部統(tǒng)計分析工程施工不符合項情況； ? 物資部統(tǒng)計分析供方提供物項和服務(wù)的質(zhì)量情況和趨勢。（按審批程序并作出標識） 工程 質(zhì)量部負責(zé)記錄（不符合項報告）的保存。 ) ? 降級使用 (需經(jīng)鑒定、審批，作出標識，必要時須監(jiān)理 、甲方 和業(yè)主認可。主要處理途徑有： ? 返工、糾正，重新檢驗達到規(guī)定要求。不符合項處置后必須重新進行檢驗或試驗。 任何人發(fā)現(xiàn)不符合項應(yīng)報告質(zhì)量部進行判別，判定為不合格項的都應(yīng)進行標識和記錄，并進行隔離，質(zhì)量部協(xié)助填寫“不符合項報告”。 檢驗和試驗記錄 所有的檢驗和試驗都應(yīng)作好簽證記錄（包括檢驗人員、使用設(shè)備和檢測數(shù)據(jù)）并加以保 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風(fēng)電場工程項目部 團結(jié)拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 15 存，以證明各項施工工作已按規(guī)定的驗收標準進行檢驗和試驗合格。 施工 過程檢驗和試驗 ? 工程 質(zhì)量部按照《現(xiàn)場質(zhì)量計劃管理程序》的規(guī)定組織現(xiàn)場質(zhì)量計劃的編制和實施，對施工過程的檢驗和試驗進行控制。一旦發(fā)現(xiàn)問題立即追回。 ? 未經(jīng)檢驗合格或未經(jīng)授權(quán)人批準的物資產(chǎn)品不得投入使用。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 有關(guān)部門按照《 產(chǎn)品的檢驗和驗收控制程序 》對從進貨到最終交付的檢驗和試驗進行控制。 ? 試驗管理 —— 對壓力、嚴密性、機械性能和電氣等試驗過程進行監(jiān)控。 ? 焊接管理 —— 對焊接過程的監(jiān)控和測量。 ? 大體積混凝土施工管理 —— 對大體積混凝土施工過程的監(jiān)控和測量。 對過程進行測量和監(jiān)控包括但不限于以下方面： ? 采購管理 —— 監(jiān)控供方和采購物項和服務(wù)的控制狀況。 過程的測量和監(jiān)控 工程 質(zhì)量部組織對 茶園 84MW 風(fēng)電 工程的質(zhì)量目標進行測量和監(jiān)控。 全部監(jiān)查文件應(yīng)由 工程 質(zhì)量部妥善保管。 監(jiān)查完成后監(jiān)查小組編制監(jiān)查報告。 由 工程 質(zhì)量部負責(zé)組織監(jiān)查小組，按監(jiān)查計劃進行，并將監(jiān)查內(nèi)容、日期安排以及監(jiān)查組成 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風(fēng)電場工程項目部 團結(jié)拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 14 員名單事先通知被監(jiān)查的部門。 工程 質(zhì)量部在每年底編制翌年內(nèi)部監(jiān)查計劃 ,在每年六月底對年度計劃進行修改，編制至翌年六月的年度內(nèi)部監(jiān)查計劃 ,對 茶園 84MW 風(fēng)電 項目部 的各部門和項目的監(jiān)查每年至少兩次。 內(nèi)部審核和內(nèi)部監(jiān)查 內(nèi)部審核是在 局長 授權(quán)、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下 ,由 工程管理 部按《 內(nèi)部審核程序 》的規(guī)定組織進行，以驗證包括 茶園 84MW 風(fēng)電場工程 項目部 在內(nèi)的各 單位 所開展質(zhì)量活動的執(zhí)行情況和有關(guān)結(jié)果是否符合體系文件的要求和 ISO9000 標準的要求，確保質(zhì)量體系能持續(xù)、有效地運行。 . 監(jiān)控和測量 顧客滿意 工程進行期間， 工程 質(zhì)量部 每半年或合適的時間間隔進行一次顧客滿意度的調(diào)查統(tǒng)計，統(tǒng)計的內(nèi)容包括以下方面： ? 業(yè)主 、監(jiān)理和甲方 對工程質(zhì)量的滿意程度 ? 業(yè)主 、監(jiān)理和甲方 對安全管理狀況的滿意程度 ? 業(yè)主 、監(jiān)理和甲方 對進度的滿意程度 ? 業(yè)主 、監(jiān)理和甲方 對施工管理的滿意程度 ? 業(yè)主 、監(jiān)理和甲方 對服務(wù)的滿意程度 針對不滿意項，質(zhì) 量部組織有關(guān)部門分析其原因，對需改進的項目，采取糾正措施實施改進。 工程 部組織有關(guān)部門按照《 數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)書 》和《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》等程序的規(guī)定對工程質(zhì)量等質(zhì)量目標進行統(tǒng)計分析 ，采取措施確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 8. 測量、分析和改進 . 策劃 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風(fēng)電場工程項目部 團結(jié)拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 13 局 工程管理 部和 江西茶園 84MW風(fēng)電 場工程 項目部 質(zhì)量部按照《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 》的規(guī)定組織對 茶園 84MW風(fēng)電 工程處進行內(nèi)部質(zhì)量審核和內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查，確保質(zhì)量體系的符合性。當不存在國家承認的基準時，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成記錄保存。保持在適合的環(huán)境條件下貯存，完善搬運中的保護，使其準確度和適用性保持完好。 各使用部門建立測量和監(jiān)控設(shè)備臺賬，按規(guī)程標準及時對設(shè)備進行周期計量檢定，維持在有效期間使用，保證檢測、試驗量值的準確可靠，測量不確定度為已知。 . 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 物資部按照 《監(jiān)視和測量裝置（計量器具）管理規(guī)定》 的規(guī)定對測量和監(jiān)控設(shè)備的購置、存放 、維護、標識、檢定和報廢等進行管理，確保其量值的準確。 ? 物資部負責(zé)備品、備件的移交工作。 ? 現(xiàn)場質(zhì)量人員對標識工作實施檢查監(jiān)督。標識移植由上道工序交付方實施。 ? 對有可追溯性要求的物項，除了從接收到交付階段中保持標識外，還 應(yīng)用質(zhì)量記錄進行標識。 物項的標識 ? 在工程施工過程，凡與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的材料、產(chǎn)品都應(yīng)及時作出必要的標識。 ? 責(zé)任部門對半成品和成品實施防護措施，包括維護、保養(yǎng)、定期檢查和隔離保護等，直至產(chǎn)品移交接收。并做好分發(fā)和標識移植工作。 物項儲存和防護 ? 物資部按物資品種、屬性區(qū)分不同場地、環(huán)境分類存放 ，避免混雜。 ? 特殊工序過程結(jié)束后，有關(guān)人員須對特殊工序過程的結(jié)果進行審核確認。 ? 焊接工藝須經(jīng)工藝試驗和評定后，制定焊接工藝卡。錨筋、鋼板焊接后因溫度造成埋件變形要校正后通過試驗合格方可使用； ? 埋件（包含地腳 螺 栓）安裝時應(yīng)根據(jù)圖紙確定的位置，結(jié)合經(jīng)緯儀、水準儀、水平尺等進行放樣校正，達到準確要求后固定牢固； ? 澆筑砼時嚴禁隨意磕碰埋件，防止埋件移位變形。 ? 質(zhì)量控制人員要根據(jù)作業(yè)文件的規(guī)定對特殊工序過程重點監(jiān)控，必要時進行連續(xù)監(jiān)控。 ? 特殊工序所用的設(shè)備儀器（剝肋滾壓直螺紋機、焊機及其它焊接設(shè) 備、熱處理設(shè)備和無損檢驗設(shè)備）應(yīng)定期進行維護保養(yǎng)和檢定，特殊工序前對設(shè)備儀器進行確認。 特殊工序控制 本工程的特殊工序包括：鋼筋剝肋直螺紋連接、預(yù)埋鐵件焊接、 鋼結(jié)構(gòu)、鋼筋 焊接、熱處理、無損檢驗等。 ? 施工環(huán)境的控制：使施工環(huán)境滿足施工條件要求。 ? 作業(yè)文件的控制：按施工組織設(shè)計、 施工 圖紙規(guī) 定編制適用的程序（作業(yè)指導(dǎo)書）和 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風(fēng)電場工程項目部 團結(jié)拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 11 現(xiàn)場質(zhì)量計劃等作業(yè)文件，規(guī)定定量和定性的質(zhì)量標準及驗收依據(jù)。 在施工過程中對如下方面進行控制： ? 人員資格的控制：由合格人員進行施工、操作、監(jiān)控。 采購文件和驗證記錄由物資部保存。采用何種方式必要時在合同中規(guī)定。包含采購要求的采購文件在發(fā)給供方前需按有關(guān)規(guī)定進行審批。采購清單、采購計劃由物資部編制。 大宗或貴重物資由物資部根據(jù)所評估的合格供方名冊，選擇合適的供方，填報物資采購單經(jīng)審批后進行采購，所采購的物資需進行進貨檢驗并填報“物資進貨檢驗質(zhì)量放行單”以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。物資部應(yīng)定期對已評定在冊合格供方進行復(fù)評，以確認其有效性。 . 物資部從 局 工程部 、業(yè)主、甲方 獲取受控分發(fā)的合格供方名冊，根據(jù) 茶園 48MW 風(fēng)電 工程的實際情況，如需增加合格供方，則由物資部依據(jù)施工 部 、 工 程部 、質(zhì)量部等有關(guān)部門的信息和技術(shù)支持，從生產(chǎn)能力、技術(shù)能力和以往的產(chǎn)品質(zhì)量保證及信守合同等情況，對潛在的供方進行調(diào)查、評價和優(yōu)選。 當合同修改時， 計財 部負責(zé)將修訂內(nèi)容及時通知 項目部 各部門。 安 監(jiān) 部、質(zhì)量部監(jiān)督有關(guān)措施的落實情況，必要時，提出糾正要求，確保工作環(huán)境滿足有關(guān)規(guī)定的要求。 貫徹實施安全管理體系和環(huán)境管理體系，對施工安全和環(huán)境進行管理，確保員工安全健康。 ? 人文環(huán)境： 局 、項目部 的人事、福利、文化和管理制度等對員工的心態(tài)、工作態(tài)度造成影響。 . 工作環(huán)境 影響工程質(zhì)量的工作環(huán)境所涉及的因素有： ? 氣候 環(huán)境：風(fēng)、雨、溫度和濕度等對物項的維護保管、運輸、混凝土澆筑、焊接、吊裝、油漆等造成影響。 . 基礎(chǔ)設(shè)施 根據(jù)工程項目施工組織設(shè)計配置以下基礎(chǔ)設(shè)施以進行工程施工，交付符合法律法規(guī)和合同要求的