【正文】 3 具有可追溯性、格式符合規(guī)范化要求。記錄大致分為產品質量記錄和質量體系運行記錄 。 ? 其它工程記錄 ,如工程聯(lián)系單、設計 變更 單等 質量記錄在工程進行期間由 質量部負責本工 程產品質量記錄的控制，各部門負責其業(yè)務范圍的質量記錄的控制，項目總工負責組織相關部門和人員整理竣工資料。 5. 管理職責 . 管理承諾 江西水電工程局 （ JXHE）在 茶園 84MW風電 工程施工工作中，將始終貫徹“ 科技領先，過程受控，創(chuàng)建精品 ，誠信服務 ”的質量方針，設定、分解和實現(xiàn)質量目標，實施和持續(xù)改進質量管理體系。 對了解到的業(yè)主、監(jiān)理 、甲方 的反饋意見，編制有關報告，將有關信息及時反饋到有關部門和人員，制定措施進行處理，并驗證處理的結果。重信譽，遵守合同和有關法律法規(guī)、標準的要求，把其轉化成企業(yè)的管理程序、作業(yè)制度、方案等用于規(guī)范每項活動，以達 到預期的目標，滿足合同的要求。 ? 建筑單位工程優(yōu)良率 100%， 分部工程合格 率 100%，分項工程 合格 率 100%，分項工程一次驗收合格率 100%；各單位工程觀感質量達到優(yōu)良；砼工程合格率 100%。 ? 鋼筋焊接 及機械連接 檢驗合格率 100%。 質量管理體系策劃 項目部 工程 質量部負責 茶園 84MW 風電 工程質量體系建立和改進的策劃工作，組織制定《 江西茶園 84MW 風電 工程質量管理大綱》。 . 職責、權限和溝通 概述： 江西水電工程局 在 茶園 84MW 風電 工程中實行項目經理 責任 制，建立 江西 省 水電 工程局 江西茶園 84MW 風電 場 工程 項目部 ，下設 工程部 、施工部 、 安監(jiān) 部、物資部、 計財 部、 綜合 部。 ? 負責組織制定施工組織設計專業(yè)篇。 ? 組織對不符合項的管理及糾正和預防措施實施效果的驗證。 ? 負責對質量事故的調查處理，并提出報告。 ? 分管 施工 部 、安 監(jiān) 部、工程管理部、物資部的工作。 ? 負責工程項目施工 協(xié)調的對外聯(lián)系和接口。 ? 負責組織工程施工安全、文明施工、交通運輸安全、施工大、中、小型機具安全性能的維護監(jiān)督，參與審核大件吊裝和危險作業(yè)施工方案。 物資部 主任 ? 向 項目 （副） 經理 報告工作，主管工程所需物資的采購供應及庫存物資的管理 工作。 ? 組織對所購產品和業(yè)主提供的設備材料的檢查、驗收。 ? 負責組織實施土建施工計劃、作業(yè)指導書和施工方案等。 ? 負責組織土建施工現(xiàn)場的文明施工。 ? 負責組織不符合項處理措施的制定。 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風電場工程項目部 團結拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 7 ? 向 生產副 經理報告工作，主管工程計劃管理工作。 計財 部 主任 ? 向 項目 （副） 經理匯報工作， ? 負責主管工程合同管理。 ? 主管 項目部 的行政后勤等工作。 項目經理部職能部門工作人員 ? 服從項目經理 、生產經理、商務經理、 總工和本部門負責人的領導，負責完成所分配的工作任務，對工 作質量負責。 各 施工 區(qū)域 施工員、 隊 長、分 管 項目負責人 ? 在上級領導下 , 對承擔的工程（任務）施工質量負直接責任 , 組織本小組人員按規(guī)定要求施工生產。 項目 （副） 經理 定期召開協(xié)調會議，聽取下屬各部門負責人的工作匯報，對 甲方、 業(yè)主和合同要求、質量目標和質量管理體系的有效性等進行溝通，傳達 局 有關規(guī)定，下達行政指令。 審查的輸入 管理部門審查的內容包括： ? 質量目標完成情況； ? 工程的質量狀況； ? 業(yè)主 、監(jiān)理 和 甲方 的反饋信息、內部質量反映信息； ? 質量問題及建議； ? 質量體系 文件審查結果； ? 內部監(jiān)查結果和分析。 ? 質量方針和質量目標修改的必要性。 6. 資源管理 . 資源的提供 茶園 84MW風電 工程 項目 經理 部 和各部門主管根據工程施工組織總設計和質量管理大綱配備足夠的資源。 綜合部負責 制定培 訓計劃，對員工提供必要的培訓，使其滿足崗位資格的要求。 ? 施工場所和設施等。 在相關管理程序、制度、作業(yè)指導書和施工方案中制定措施對施工環(huán)境進行控制，保證該工序施工質量和保證不影響鄰近設備和工序質量。 7. 產品實現(xiàn) . 概述 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風電場工程項目部 團結拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 10 根據施工組織設計，項目總工負責組織制定各專業(yè)施工組織設計 、方案 。建立合格供方名冊。 采購信息 采購申請由需用部門負責編制，按采購審批有關規(guī)定進行。 采購的驗證 根據物資的特性確定采購物項和服務符合性驗證的地點和方式，可在施工現(xiàn)場、或在供方的工廠進行。 . 生產和服務提供 施工過程控制 按照《 施工準備控制程序 》 和《特殊過程控制程序》 施工部門、 工程 部對影響施工質量各種因素進行控制，使過程處于受控狀態(tài)，確保工程質量滿足規(guī)定的要求。 ? 材料的控制：按規(guī)定的程序采購、驗收、儲存、保管和發(fā)放材料。對特殊工序過程進行如下控制： ? 從事特殊工序作業(yè)人員必須經培訓考核合格，取得有關部門頒發(fā)的資格證書。 ? 鋼筋剝肋滾壓 螺 紋前需對鋼筋端頭進行平頭處理，宜采用砂輪切割機或其他專用切斷設備，嚴禁氣割； ? 鋼筋剝肋滾壓 螺 紋后要用專用的鋼筋絲頭保護帽或連接套筒將鋼筋絲頭進行保護，防止螺紋被磕碰或被污物污染，并按規(guī)格型號及類型進行分類碼放； ? 對施工擰緊的鋼筋接頭作標記，與未擰緊的接頭 區(qū)分開來； ? 對施工完的接頭應按照行業(yè)標準《鋼筋機械連接通用技術規(guī)程》 JGJ10796 及中國建筑科學研究院企業(yè)標準《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規(guī)程》 Q/JY162021 中的有關規(guī)定進行接頭的質量檢驗； ? 預埋件制作應根據圖紙要求下料，切割后的鋼板要用砂輪機將四周磨平。 ? 特殊工序過程的結果（如：焊接記錄、熱處理曲線、射線探傷底片和評定記錄等）須及時記錄并編輯保存。 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風電場工程項目部 團結拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 12 ? 物資部負責組織定期進行庫存設備物資狀態(tài)的檢查和記錄。 ? 對顧客財產如發(fā)現(xiàn)遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適當時，須作記錄和向業(yè)主報告。 ? 標識工作責任：出庫前屬物資部，出庫領用后由領用部門履行。 工程的交付 ? 工程完工后由項目經理組織有關部門按標準或合同規(guī)定進行工程交付并辦理工程竣工移交簽證。 選擇測量和監(jiān)控設備時須選用性能參數(shù)能滿足工程檢測精度范圍和符合國家標準要求的設備。 保存設備技術文件和檢定記錄。 工程 部按照《 產品的檢驗和驗收控制程序 》的規(guī)定組織有關部門實施檢驗、試驗和監(jiān)控，證實工程質量的符合性。 工程 質量部組織對顧客的投訴進行分析并及時有效地處理，保證顧客對處理結果滿意。經項目 （副） 經理批準后實施。 被監(jiān)查的部門領導，應針對監(jiān)查報告中提出的不符合項或存在缺陷制訂糾正措施，及時進行糾正或改進，監(jiān)查組將對糾正情況和結果進行跟蹤檢查驗證。 按照《 數(shù)據分析指導書 》的規(guī)定，對施工和管理過程選定監(jiān)測點，收集有關數(shù)據進行分析，對有關過程進行測量和監(jiān)控，對分析中發(fā)現(xiàn)的問題采 取措施處理，并確定采取糾正和預防措施的必要性和確定可改進的方面。 ? 防水工程施工管理 —— 對防水工程施工過程的監(jiān)控和測量。 對施工過程進行測量和監(jiān)控，使工序過程符合作業(yè)方案、作業(yè)指導 書等的規(guī)定，當出現(xiàn)不符合時，采取措施予以糾正，確保工程的質量。 ? 施工急需而未經檢驗緊急放行的物資產品需經質量部經理和施工副總經理批準，并作好記錄和標識，以后適當時候進行檢驗。 ? 對土建工程按有關標準、規(guī)范進行測量、檢查和驗收，進行項目級檢查。 項目部 對不符合項實行分級管理 ,按規(guī)定的職責和權限、發(fā)生原因和對質量影響程度進行分類評價， 工程部 負責處理措施的制定，責任部門負責處理措施的實施 ,必要時 局 工程部參與重大不符合項處理措施的制定 ,質量部負責不符合項的確認，報告的開啟與關閉的驗證。 ? 讓 步接收 (需經施工部門申請，質量部同意、項目經理批準，必要時須監(jiān)理 、甲方 和業(yè)主認可，并對實際狀況加以記錄。 相關程序 《不合格品、不符合、事故和事件控制程序》 . 數(shù)據分析 按照《 數(shù)據分析指導書 》的規(guī)定質量部等有關部門采用適當?shù)臄?shù)據分析方法進行統(tǒng)計分析，以驗證質量管理體系的適應性和有效性。 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風電場工程項目部 團結拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 16 各有關部門根據數(shù)據分析的結果采取措施（包括預防措施）持續(xù)改進質量管理體系。 ? 采取措施，糾正工程中出現(xiàn)的問題，提高工程質量， 增強體系的有效性。 各有關部門針對不符合項或顧客意見的影響程度，確定采取糾正措施的必要性。 工程 質量部收集質量驗收、監(jiān)督檢查、審核報告、用戶意見等信息， 利用統(tǒng)計技術分析產生潛在的不符合項及其原因。 9. 附錄 . 附錄一： 江西茶園 84MW 風電 場工程 項目部 組織機構圖 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風電場工程項目部 團結拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 17 附錄一： 江西茶園 84MW風電 場工程 項目部 質量管理網絡 圖