【正文】 綜上所述 ,本項目建設(shè)是必要的、也是可行的。項目建成后 ,可帶動項目區(qū)農(nóng)民和移民種植茶樹增收致富 ,對發(fā)展地區(qū)經(jīng) 濟(jì)、增加就業(yè)、提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏健⒔鉀Q庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。項目環(huán)保措施切實可行 ,符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。 (2)市場前景好、規(guī)模適度 ,技術(shù)成熟 ,符合環(huán)保要求。 第十一章 初步可行性研究的結(jié)論與建議 結(jié)論 (1)本項目符合國家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和 發(fā)展規(guī)劃 ,具有較強的示范帶動作用。 ⑷本項目屬于茶及茶飲料加工項目 ,目前工藝已經(jīng)成熟 ,采用工藝較簡單 ,與彭水縣開發(fā)少數(shù)民族地區(qū)的策略是相互適應(yīng)的。 ⑵項目實施后可以增加就業(yè)機會多個 ,從而減少待業(yè)人口帶來的社會不穩(wěn)定因素。 ⑴項目實施后可調(diào)動農(nóng)民種植茶樹的積極性 ,帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提高茶葉生產(chǎn)水平 ,增加農(nóng)民收入。上述 指標(biāo)表明 ,項目財務(wù)評價均高于基準(zhǔn)指標(biāo) ,具有較好的盈利能力 ,財務(wù)評價可行。財務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 )= 萬元 0。 評價依據(jù) 根據(jù)項目建設(shè)計劃及進(jìn)度安排 ,第一、二年為建設(shè)期 ,第三年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 80%計算 ,第四年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份 100%。 (3)銷售稅金綜合計算為 %。基準(zhǔn)投資回收期 PC10 年。⑥銷售及其它管理費用。④折舊及推銷費 。②外購燃料動力 。 年生產(chǎn)成本估算 年生產(chǎn)總成本是指項目經(jīng)營年度內(nèi)為生產(chǎn)和銷售所有產(chǎn)品而花費的全部費用。 (5)遵循效益與費 用相一致的原則 ,計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格和成本項目均不考慮通貨膨脹等因素的影響 。 (2)項目計算期為 15 年 (含建設(shè)期 ),假定此期間內(nèi)國家宏觀政策穩(wěn)定 ,利率、稅率等保持目前水平不變 ,項目規(guī)模未進(jìn)行擴建 。 原始數(shù)據(jù)的測算依據(jù)專業(yè)人員及有關(guān)市場人士的估算。 各基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核 算以國家現(xiàn)行會計制度、財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn) 。 項 目 投 資 估 算 表 序號 項目或費用名稱 預(yù)算金額 (萬元 ) 合計 備 注 建筑工程 設(shè)備購置安裝 其他費用 (萬元 ) 一 良種茶苗購置 200 200 園區(qū)用苗 二 工程建筑與配套 1513 1 基礎(chǔ)設(shè)施 210 210 道路、蓄水池 2 配套設(shè)施 30 管渠及抽水設(shè)備等 3 茶葉精 制車間 650 95 745 4 配套庫房 23 3 26 三 其他費用 1 前期工作費 工程直接費的 1% 2 勘測設(shè)計費 工程直接費的 1% 3 建設(shè)單位管理費 工程直接費的 3% 4 工程監(jiān)理費 工程直接費的 1% 5 環(huán)評費用 2 6 技術(shù)培訓(xùn) 10 每年 2萬元 三 預(yù)備費 1 基本 預(yù)備費 工程費用和其他費用的 6%計 2 漲價預(yù)備費 四 建設(shè)期貸款利息 暫不計算 五 鋪底流動資金 40 40 五 項目總投資 1513 第十章 財務(wù)分析 為判斷項目在經(jīng)濟(jì)上是否可行 ,我們對項目的財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了測算。詳見“投資估算表”。94萬元、設(shè)備費 308。項目鋪底流動資金按整個流動資金的 50%計 ,約 40萬元。基本預(yù)備費按工程直接費和其他費用的 6%計。 5)環(huán)評等其他費用 :為了保證項目順利進(jìn)行 ,按照相關(guān)規(guī)定需完成項目選址地的“環(huán)境影響評價”等其他報告所需的費用。 3)建設(shè)單位管理費 :為了確保項目順利進(jìn)行 ,項目業(yè)主所需的費用 ,按工程直接費用的 3%計取。 (2)其他工程費用 1)工程前期費用 :包括本項目前期的項目建議書、可行性研究報告編制等的費用 ,按工程直接費的 1%計取。 5)工程監(jiān)理費 根據(jù)恩施州建委、物價局頒發(fā)的恩價 (2021)352 號文的有關(guān)規(guī)定 計取 (1)工程直接費 萬元。 3)建設(shè)單位管理費 根據(jù)財建 (2021)第 394號文中的相關(guān)規(guī)定計取。 (2)其它費用估算依據(jù) 1)技術(shù)培訓(xùn)費 : 根據(jù)建設(shè)單位提供的相關(guān)資料測算。 項目使 用設(shè)備的詢價 。 1999 年《恩施州建設(shè)工程費用定額》 。 (3)預(yù)備費 (4)建設(shè)期貸款利息 (5)項目鋪底流動資金。工程的勘察設(shè)計費 。 (2)其它費用 此項費用包括技術(shù)培訓(xùn)和良種的引進(jìn)購置費 。水、電、環(huán)保和綠化等公用配套設(shè)施。除上述之外 ,還包括了建設(shè)項目的其它費用和預(yù)備費等。同時組織進(jìn)行資金籌集使用、收集生產(chǎn)技術(shù)資料、設(shè)備訂貨等事項。負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗和運輸 。提供設(shè)計必需的基礎(chǔ)資料 。 項目實施過程中 ,業(yè)主應(yīng)先組織籌建小組 ,籌建 小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議 。 二階段 :庫房、辦公、餐飲場所、員工住宿樓等設(shè)施建設(shè) ,其中辦公場所300m2(辦公室、會議室 )、生活用房 600m2(員工食堂、宿舍 )、庫房 800m2,部分道路硬化等基礎(chǔ)設(shè)施。本項目 建設(shè)按照 24 個月計算 ,按照三期規(guī)劃進(jìn)行建設(shè)。 主要人員配置表 基層人員 管理人員 工種 人數(shù) 部門 人數(shù) 車間 20 綜合管理部 4 機修電工 1 生產(chǎn)勞動部 4 會計 2 技術(shù)部 3 質(zhì)檢 2 銷售服務(wù)部 4 保安 2 財務(wù)部 2 小計 27 小計 17 管理公司將有計劃地組織農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) ,提高人員素質(zhì) ,不斷提高種植技術(shù)水平。綜合管理配置管理人員 4 人 ,以上人員主要通過內(nèi)部調(diào)崗解決。技術(shù)部需要 3 人 ,聘請有豐富專業(yè)經(jīng)驗 的人士。 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織 管理公司按“公司法”進(jìn)行規(guī)范化組建和經(jīng)營 ,公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,按照“高效、精簡、科學(xué)、合理”的原則設(shè)置機構(gòu)及人員配置、組織結(jié)構(gòu)圖詳見下圖。《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996 。 環(huán)境影響評論結(jié)論 根據(jù)國家《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 工業(yè)區(qū)執(zhí)行二級、居住區(qū)執(zhí)行一級標(biāo)準(zhǔn) 。 環(huán)境保護(hù)投資估算 污水處理裝置擬投資 萬元。 生產(chǎn)污水首先通過污水沉淀池處理后 ,集中到污水處理場處理。 項目主要污染物 項目的主要污染物為生產(chǎn)過程和生活污水以及生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)動產(chǎn)生噪聲。有野生動物 103 種 ,魚類 69種 ,飼養(yǎng)畜禽品種 13 個。全縣水資源總量 億立方米 。森林覆蓋率 %,活立木蓄積量達(dá)242 萬立方米以上。 第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 XX 環(huán)境優(yōu)越 ,資源豐富。公用工程項目的圍墻、供排水、污水處理、廠區(qū)道路等。 (7). UHT 控制在 135℃ ,24S,熱灌裝的溫度控制在 89℃ ,倒置時間控制在 5 分鐘左右。 (6)經(jīng)熱水溶解后的速溶茶粉、香精、輔料必須通過精濾 ,以防配料中的雜質(zhì)在茶飲料中產(chǎn)生粒狀 懸浮物 ,并保證茶飲料成品不會因為糖漿及其它輔料的不潔凈導(dǎo)致飲料中產(chǎn)生絮狀物。 (5)溶解后的茶粉溶液在高酸性的環(huán)境中 (特別是值的情況下 ),茶飲料中的茶紅素及其它多酚類極度易和咖啡堿絡(luò)合形成不溶性絮凝 ,最終造成茶飲料出現(xiàn)沉淀 ,所以調(diào)配時應(yīng)注意物料體系的值有以上 ,避開茶湯體系的等電點 ,可基本防止茶飲料在酸性環(huán)境中產(chǎn)生絮狀物或沉淀。 (3)要求采用碳化糖作為原料 ,溶解后糖漿需凈化 ,可通過硅藻土過濾或(和 )活性碳脫色達(dá)到凈化目的 ,最終保證茶飲料成品不會因為糖漿不潔凈導(dǎo)致飲料中產(chǎn)生絮凝物。 工藝流程 原水→水處理→去離子→煮沸→冷卻→ pH 調(diào)整為 610 →茶葉浸提60~80 ℃ ,2~4 min →過濾 200 目尼龍濾布 →調(diào)和加入維生素 C →遠(yuǎn)紅外線超高溫瞬時滅菌 UHT →冷卻→無菌灌裝→充氮→密封→燈檢→套標(biāo)→縮膜→噴碼→成品 空瓶→浸泡消毒→無菌水沖洗 瓶蓋→浸泡消毒→無菌水沖洗→吹干 生產(chǎn)工藝要點 (1)茶飲料對水質(zhì)的要求 較為嚴(yán)格 ,建議使用純凈水或至少電導(dǎo)率的水作為茶飲料用水?；清?、雙聯(lián)過濾器、調(diào)配罐、貯液罐、精密過濾器、洗瓶設(shè)備、冷卻設(shè)備、灌裝封口設(shè)備、超高溫滅菌器、水處理設(shè)備 (純 水設(shè)備或去離子生產(chǎn)設(shè)備 )、縮標(biāo)、包裝設(shè)備、噴碼設(shè)備、鍋爐等