【正文】 又一靚麗的風(fēng)景線。 第五章 項(xiàng)目實(shí)施方案 項(xiàng)目組成 新建 5000 平方米速溶茶粉、茶飲料加工車間 ,配套生產(chǎn)設(shè)備、庫房 800平方米及相應(yīng)水電設(shè)施 ,改造低產(chǎn)茶園 1萬畝、優(yōu)質(zhì)高效花園 萬畝 ,新建高標(biāo)準(zhǔn)無公害茶園 1 萬畝 ,墾復(fù)生態(tài)茶園 1 萬畝。 生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)方案 ,詳見附件工藝流程圖。 (2)茶飲料中的茶多酚等成份在加工和儲(chǔ)存過程中極度易氧化 ,而造成最終茶飲料成品色澤加深并產(chǎn)生絮狀沉淀 ,可添加抗氧化劑 Vc 及復(fù)合磷酸鹽類。 (4)調(diào)配是注意各輔料添加順序 ,一般將檸檬酸最后加入 ,防止因形成不溶性 酸沉淀物而導(dǎo)致最終產(chǎn)品中產(chǎn)生絮狀物。一般在調(diào)配時(shí)將茶濃度用水調(diào)到接近飲料成品濃度時(shí) ,再邊攪拌邊加入溶解后的檸檬酸 ,可保證攪拌均勻后體系值遠(yuǎn)離茶湯體系的等電點(diǎn)。茶飲料的過濾精度要求達(dá)到 500 目以上 ,如果采用或超濾作為過濾則更能保證茶飲料在加工和儲(chǔ)藏過程中的透明澄清度。 主要工藝設(shè)備選擇 茶飲料主要設(shè)備及成本測(cè)算 (冷灌裝 設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 價(jià)格 (萬元 ) 純凈水生產(chǎn)線 12 噸 /小時(shí) 1套 70 配料缸 2 噸 4 6 遠(yuǎn)紅外線電腦超高溫 2噸 ,3噸 2 瞬時(shí)滅菌機(jī) 三合一罐裝封蓋機(jī)組 DGY32/32/6 1 90 百級(jí)凈化罐裝間 1 套 32 浸泡洗瓶機(jī) QP 3 6 噴碼機(jī) 37EZ 1 商標(biāo)熱收縮機(jī) BBSF1600 12 燈檢箱 1 配套輸送帶及操作平臺(tái) 1套 6 瓶蓋消毒柜 1 吹瓶機(jī) 700 瓶 /小時(shí) 8套 32 化驗(yàn)儀器 1套 5 空氣過濾器 1 空氣檢測(cè)儀 1 合計(jì) (萬元 ) 總平面布置和運(yùn)輸 項(xiàng)目總平面布置包括生產(chǎn)車間、包裝車間、 倉庫、辦公用房、生活用房等 。 總平面設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)自然地形 ,生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求 ,因地制宜地合理安排。全縣現(xiàn)有耕地 萬公頃 ,水域 萬公頃 ,草地 萬公頃 ,林業(yè)用地 萬公頃。有終年不斷流、集水面積在 50 平方公里以上的河流 20 條 ,流長 公里。水能資源豐富 ,理論儲(chǔ)藏量 萬千瓦小時(shí)。煤、螢石、重晶石、大理石、高鈣石灰石、鹽、鐵、鉀、銅及部分稀有金屬等礦產(chǎn)儲(chǔ)量豐富 ,其中煤總儲(chǔ)量 億噸。 治理環(huán)境的方案 生活污水通過工業(yè)園區(qū)市政管網(wǎng)集中處理。 對(duì)噪聲等除采用廠房隔聲、消聲 器及隔聲操作間等措施外 ,在采購生產(chǎn)設(shè)備時(shí)統(tǒng)分考慮低噪音設(shè)備。此部分投資計(jì)入設(shè)備投資和土建投資額中?！豆I(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ12021?！段鬯C合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 各項(xiàng)規(guī)定為依據(jù) ,經(jīng)過上述措施后 ,污染物完全滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目總定員 44 人 ,總經(jīng)理及各部門副總經(jīng)理分別由 1 人擔(dān)任。銷售服務(wù)部門需配置管理人員 4 人。其他非固定工作人員根據(jù)工作量的大小決定臨時(shí)性人員或長期工人。 員工費(fèi)用估算 單位 :萬元 種類 人數(shù) 工資 福利費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 政府規(guī)費(fèi) 小計(jì) 基層 員工 27 管理 人員 17 其他 部門 30 小計(jì) 74 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度估算 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度比照同類項(xiàng)目建設(shè)周期估算約為 20個(gè)月至 24個(gè)月 (不包括項(xiàng)目考察期 )。 一階段 :生產(chǎn)車間等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,其中茶葉精制加工車間 3000 m2,配套庫房 800 m2 及水電等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 三階段 :設(shè)備購買、安裝調(diào)試 ,水、電、路、通訊、環(huán)衛(wèi)、綠化等系列配套設(shè)施建設(shè) ,以及部分原材料儲(chǔ)備和正?；庸どa(chǎn)。參加廠址選擇 。申請(qǐng)或訂購設(shè)備和材料 。承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 進(jìn)度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 11 12 1 2 3 4 5 612 111 12 1 項(xiàng)目考察 初步設(shè)計(jì) 施工設(shè)計(jì) 施工實(shí)施 項(xiàng)目驗(yàn)收 試生產(chǎn) 第九章 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資估算 投資估算范圍 按照本項(xiàng)目所包括的建設(shè)內(nèi)容 ,其投資估算包括了新建的 5000 m2 茶粉、茶飲料加工車間 ,配套庫房 800 m2 及相應(yīng)水電設(shè)施 ,新建高標(biāo)準(zhǔn)無公害茶園 1 萬畝 ,墾復(fù)生態(tài)茶園 1 萬畝 ,及相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施 (道路、水池 )。但不包括土地的征用以及粗精制加工廠建設(shè)、設(shè)備購置 。 投資估算內(nèi)容 項(xiàng)目的投資估算應(yīng)由以下方面組成 : (1)工程費(fèi)用 此項(xiàng)費(fèi)用包括新建的茶粉、茶飲料加工車間 及配套庫房和種植區(qū)內(nèi)的道路、抗旱用的蓄水池等內(nèi)容。建設(shè)單位管理費(fèi) 。工程建設(shè)的監(jiān)理費(fèi)等內(nèi)容。 投資估算的依據(jù) (1)工程費(fèi)用估算依據(jù) 1999 年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額恩施州基價(jià)表》 。 《恩施州安裝工程費(fèi)用定額》 (恩建發(fā) [2021]110 號(hào)文 )。 建設(shè)單位提供的相關(guān)的資料。 2)種苗引進(jìn)購置費(fèi) 根據(jù)建設(shè)單位提供的相關(guān)資料估算。 4)勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 根據(jù)國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計(jì)價(jià)格 (2021)10 號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的要求計(jì)取。 該部分費(fèi)用主要為生產(chǎn)車間、庫房及基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用。 2)勘查設(shè)計(jì)費(fèi) :對(duì)項(xiàng)目選址區(qū)的質(zhì)地進(jìn)行堪察和對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)所需的費(fèi)用 ,按工程直接費(fèi)的 1%計(jì)取。 4)建設(shè)監(jiān)理費(fèi) :委托監(jiān)理單位代表項(xiàng)目業(yè)主對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行管理所需的費(fèi) 用 ,按工程直接費(fèi)的 1%計(jì)取。 (3)預(yù)備費(fèi) 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 (4)鋪底流動(dòng)資金 項(xiàng)目流動(dòng)資金為每年購置原輔材料、動(dòng)力消耗、員工工資等其他費(fèi)用的數(shù)量和周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算。 (5)投資估算結(jié)果 項(xiàng)目總投資 2021 萬元 ,其中 :工程直接費(fèi) 1513 萬元、其他 工程費(fèi) 178。 2萬元。 資金籌措 項(xiàng)目采用招商引資的方式進(jìn)行。 評(píng)價(jià)的依據(jù)和方法 評(píng)價(jià)的依據(jù) 國家計(jì)委 (原 )和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 ,2021年第三版 。 稅金核算依據(jù)國家現(xiàn)行稅收條例 。 方法及相關(guān)假設(shè) (1)假定項(xiàng)目在按計(jì)劃能順利建設(shè)完成 ,建設(shè)內(nèi)容與進(jìn)度均按計(jì)劃執(zhí)行 ,2021 年初能夠順利達(dá)產(chǎn) ,2021 年能達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn) 。 (3)項(xiàng)目產(chǎn)品無質(zhì)量等以外事故 ,產(chǎn)品產(chǎn)銷率為 100%。 (6)為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) ,評(píng)價(jià)遵循謹(jǐn)慎原則 :成本項(xiàng)目就高、收入數(shù)據(jù)就低。包括①外購原材料及輔助材料 。③員工費(fèi)用 。⑤其它制造費(fèi)用 ,包括成本中列支的稅金以及不屬于以上項(xiàng)目的支出等 。 銷售凈利潤的估算 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)的確定 (1)基礎(chǔ)參數(shù) :基準(zhǔn)收 益率按目前銀行長期貸款利率測(cè)算的資金成本確定 ,取 IC12%。 (2)計(jì)算期 :10 年。 (4)所得稅率按 25%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 內(nèi)部收益率 =%Ic(稅后 )。投資回收期 = 年 (含建設(shè)期 )10 年。 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 本項(xiàng)目的實(shí)施除具有極大的經(jīng)濟(jì)效益外 ,還具備良好的社會(huì)效益和社會(huì)影響力 ,因此會(huì)得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС?。?duì)促進(jìn)渝東南翼農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重大的戰(zhàn)略意義。 ⑶項(xiàng)目實(shí)施后將有利于改變彭水境內(nèi)茶葉深加工及品牌推廣 能力薄弱的面貌 ,從而帶動(dòng)茶葉加工、運(yùn)輸、包裝制作等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈 ,改善彭水以農(nóng)副產(chǎn)品為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) ,提高彭水地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。 ⑸項(xiàng)目進(jìn)行深加工所需要的能源為水、電和煤 ,而彭水在三種資源擁有量非常豐富 ,因此能發(fā)揮此部分基礎(chǔ)設(shè)施的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)發(fā)展三峽庫區(qū)特色產(chǎn)業(yè) ,改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動(dòng)就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義 ,屬于三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點(diǎn)扶持的范圍。所發(fā)展的產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好 ,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競爭力。 (3)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯 ,項(xiàng)目示范性強(qiáng) ,帶動(dòng)農(nóng)民增收效果明顯。 (4)項(xiàng)目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件 ,業(yè)主單位具有現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷能力、有較強(qiáng)的資金投入能力 ,地方政府也積極支持茶及茶飲料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。