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出口退稅生產(chǎn)企業(yè)簡(jiǎn)明流程五篇模版(參考版)

2024-10-08 22:03本頁(yè)面
  

【正文】 。第五篇:用戶(hù)名:Sa密碼為空退稅向?qū)б唬鹤x入上期正式反饋數(shù)據(jù),去中國(guó)出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)下載。將相應(yīng)數(shù)據(jù)修改,重新生成明細(xì)數(shù)據(jù)→預(yù)審數(shù)據(jù)→錄入增值稅申報(bào)表→錄入免抵退匯總表→生成匯總數(shù)據(jù)→申報(bào)即可以下為一些解釋?zhuān)皇巧陥?bào)出口退稅的必備程序,請(qǐng)自行學(xué)習(xí)即可。第八步:紙質(zhì)材料報(bào)送打印申報(bào)表(用Excel 打印A4紙)一般月報(bào)需打印“2”裝訂順序中的5和8,并且蓋章、簽字。免抵退稅申報(bào)資料錄入,點(diǎn)擊增加—按回車(chē)或在空白處點(diǎn)一下鼠標(biāo)左鍵,與生成匯總表的方法相同,錄入免抵退稅申報(bào)資料。(或者點(diǎn)增加后,用鼠標(biāo)在空白處點(diǎn)一下左健,那么神奇的事情就發(fā)生了,匯總表會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)。反饋信息處理(反饋信息處理→反饋信息處理)重新生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù):免抵退稅申報(bào)—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)—確定—要選本地申報(bào)—選擇路徑—確定第五步:增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)采集增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入(根據(jù)每月15日前報(bào)稅后的增值稅主附表錄入增值稅申報(bào)表項(xiàng)目)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→增值稅申報(bào)表錄入→增加→所屬期(默認(rèn))→免抵退銷(xiāo)售額(按《增值稅納稅申報(bào)表》第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷(xiāo)售額”填報(bào))→免抵退銷(xiāo)售額累計(jì)(默認(rèn))→不得抵扣稅額(按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)》第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”填報(bào)。約幾分種后再查看未讀信息下載出現(xiàn)的預(yù)審結(jié)果,點(diǎn)擊程序如下:預(yù)審結(jié)果—雙擊未讀郵件→下載附件→將反饋數(shù)據(jù)放入相應(yīng)文件夾,請(qǐng)自己建一個(gè)預(yù)審數(shù)據(jù)文件夾)然后將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)撤銷(xiāo),申報(bào)數(shù)據(jù)處理—撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)確定第七步:稅務(wù)信息反饋接收讀入和處理反饋信息讀入反饋信息處理→稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入→選擇反饋信息存放路徑→確定→確定反饋信息查詢(xún)反饋信息處理→反饋信息查詢(xún)。第三步:申報(bào)數(shù)據(jù)處理→數(shù)據(jù)一致性檢查查清檢查中的資料,錯(cuò)誤的進(jìn)行修改。(離岸價(jià)=總價(jià)運(yùn)費(fèi))第二步:錄入當(dāng)期出口備案單證錄目備案材料如下:(1)出口明細(xì)(2)提單(3)裝箱單(4)合同(5)發(fā)票{基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況→出口貨物備案單證目錄錄入→增加→所屬期(默認(rèn))→序號(hào)(0000002…)→退稅申報(bào)日期(報(bào)關(guān)單申報(bào)日期)→購(gòu)貨合同號(hào)(購(gòu)銷(xiāo)雙方簽訂合同號(hào))→出口貨物明細(xì)(出口明細(xì)單號(hào)碼)→出口裝箱單(出口貨物裝箱單號(hào)碼)→出口運(yùn)輸單(提單號(hào))→出口發(fā)票號(hào)(出口商品專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼)→自制出口發(fā)票(可不填)→企業(yè)辦稅人→備案日期(當(dāng)天錄入日期)→備案單證出處(財(cái)務(wù)科或其他科室)→頁(yè)數(shù)→回車(chē)保存或增加→退出}或者另一種辦法:{基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況→出口貨物備案單證目錄錄入→生成備案→修改時(shí)間→填入辦稅人員姓名→確認(rèn)。(離岸價(jià)=報(bào)關(guān)單總價(jià))② 為CIF價(jià)的,用總價(jià)扣除運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)。第三節(jié)生產(chǎn)企業(yè)報(bào)稅實(shí)務(wù)操作一、準(zhǔn)備紙質(zhì)材料當(dāng)月出口數(shù)據(jù)當(dāng)月出口報(bào)關(guān)單原件(附件①)(2014年1月1日后,當(dāng)月出口的貨物當(dāng)月在增值稅上確認(rèn)收入,出口退稅系統(tǒng)里錄收入要報(bào)關(guān)單齊全同時(shí)并且電子信息齊全:報(bào)關(guān)單齊全是指紙質(zhì)報(bào)關(guān)單原件,電子信息齊全是指:海關(guān)上傳電子數(shù)據(jù)到電子口岸系統(tǒng)里,企業(yè)在電子口岸客戶(hù)端查詢(xún)到出口信息通過(guò)數(shù)據(jù)報(bào)送將數(shù)據(jù)報(bào)送給國(guó)稅局,國(guó)稅局能查詢(xún)到海關(guān)報(bào)來(lái)的電子信息,就算信息齊全)出口明細(xì)單——(附件②)提運(yùn)單——(附件③)裝箱單——(附件④)出口合同——(附件⑤)出口發(fā)票 ——(附件⑥)(說(shuō)明:出口明細(xì),提單,裝箱單,形式出口發(fā)票,這些每個(gè)月要留存一份在公司備案,生產(chǎn)企業(yè)第一次申報(bào)的時(shí)候,很可能需要提供這些資料拿到國(guó)稅,看管理員的要求。點(diǎn)擊“保存”按鈕,將企業(yè)信息保存在系統(tǒng)中。納稅人可通過(guò)全國(guó)出口退稅技術(shù)支持網(wǎng)站——中國(guó)出口退稅咨詢(xún)網(wǎng)()免費(fèi)下載最新版的出口退稅系統(tǒng)。納稅人出口退稅認(rèn)定內(nèi)容發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)自有關(guān)管理機(jī)關(guān)辦理變更登記之日或認(rèn)定內(nèi)容發(fā)生變化之日起三十日內(nèi),持重新填寫(xiě)的《認(rèn)定表》、變更內(nèi)容說(shuō)明、有關(guān)證明文件(如:變更前后的相關(guān)證件復(fù)印件)和原《認(rèn)定表》或《出口企業(yè)退(免)稅登記證》等資料向所轄稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更。單證7月份收齊時(shí),在出口退稅系統(tǒng)里錄明細(xì)做出口退稅。那5月份的增值稅申報(bào)表上要記免抵退收入,有免抵退收入后,同月份進(jìn)出口退稅系統(tǒng)里做零申報(bào)。舉例說(shuō)明如下:假設(shè)2014年1月1日做了出口退稅的認(rèn)定(此時(shí)先不用做出口退稅申報(bào))。第一次申報(bào)時(shí)在申報(bào)材料后附生產(chǎn)能力核實(shí)表,帶著裝箱理貨單、提單復(fù)印件、貿(mào)易上用的那份形式出口發(fā)票。審查認(rèn)定崗經(jīng)辦人須根據(jù)企業(yè)認(rèn)定申請(qǐng),管理員會(huì)到公司實(shí)地核查生產(chǎn)能力,填生產(chǎn)能力核實(shí)表(外貿(mào)公司無(wú)需實(shí)地核查)注意:新出口退稅登記的生產(chǎn)企業(yè)暫無(wú)出口時(shí)無(wú)須申報(bào),當(dāng)有了第一筆出口,在及時(shí)做增值稅收入的同時(shí),開(kāi)始申報(bào)出口退稅。另外,可以通過(guò)“在線交流”論壇,討論相關(guān)退稅中遇到的問(wèn)題第四篇:2015生產(chǎn)企業(yè)出口退稅流程第一節(jié)企業(yè)出口退稅登記、變更流程(一)出口退稅認(rèn)定登記程序按規(guī)定實(shí)行出口退稅管理辦法的新生產(chǎn)企業(yè),應(yīng)自取得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)批件之日起30日內(nèi),或發(fā)生出口業(yè)務(wù)前到稅務(wù)局辦理出口退稅備案手續(xù)。點(diǎn)“最新政策”,可以查看財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的相關(guān)出口退稅政策規(guī)定。根據(jù)注意事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容,在打印出的表單中蓋章,交到退稅科,由退稅機(jī)關(guān)辦理退庫(kù)。點(diǎn)擊某條批復(fù)的數(shù)據(jù),顯示注意事項(xiàng)。封底(專(zhuān)用紙)1稅款的退還(注:目前此功能只適用于海淀企業(yè))稅務(wù)局得到退稅的批復(fù)之后,會(huì)將數(shù)據(jù)上傳到稅網(wǎng),同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送電子郵件。網(wǎng)上正式申報(bào)或零申報(bào)登錄“出口退稅網(wǎng)”,點(diǎn)“數(shù)據(jù)申報(bào)”,選擇“申報(bào)所屬期”,“正式申報(bào)”或“零申報(bào)”,點(diǎn)“下一步”,瀏覽選擇MX和HZ的上一級(jí)文件夾,點(diǎn)“上傳”按鈕,稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報(bào)成功。進(jìn)料加工還要打印:(1)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工登記申報(bào)表一式三份,(2)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明一式三份,(3)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報(bào)明細(xì)表一式三份。單證不齊打印的報(bào)表為:(1)“出口貨物免、抵、退申報(bào)匯總表”一式三份,(2)“出口貨物免、抵、退申報(bào)匯總表附表”一式三份,(3)“出口貨物免、抵、退申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))”一式三份?!跋?qū)А钡谑?“免抵退稅正式申報(bào)”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改,直至沒(méi)有錯(cuò)誤。按“增加”按鈕,根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表錄入,保存。(相關(guān)政策規(guī)定請(qǐng)查看出口退稅網(wǎng)“最新政策”中,20060106發(fā)布的“京國(guó)稅發(fā)[2006]4號(hào)”文件和20061027 發(fā)布的“國(guó)稅函[2006]904號(hào)”文件?!跋?qū)А钡谖宀?“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”—“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,點(diǎn)“確定”,瀏覽選擇MX文件夾,生成明細(xì)申報(bào)。“向?qū)А钡谒牟?“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”—“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”,點(diǎn)“是”。讀入預(yù)審反饋,生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)“向?qū)А钡谒牟?“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”—“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”,瀏覽選擇FK文件夾,讀入反饋信息。根據(jù)疑點(diǎn)描述,返回申報(bào)系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預(yù)申報(bào),直至沒(méi)有疑點(diǎn)。一般當(dāng)天上午申報(bào)后,下午就能查看反饋文件。“向?qū)А钡谌?“免抵退稅預(yù)申報(bào)”—“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,確定后,瀏覽選擇YSH文件夾,確定生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。點(diǎn)“修改”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。)點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕?!跋?qū)А钡谝徊?“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”—“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”,錄入申報(bào)期當(dāng)期發(fā)生的且做帳務(wù)處理的所有出口明細(xì)。錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù)有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè),備案當(dāng)月,在退稅申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”—“進(jìn)料加工手冊(cè)登記錄入”,點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。檢查無(wú)誤后,點(diǎn)“保存”按鈕。稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼:所有企業(yè)該欄錄入“110108”。(自第一筆出口一年以上,以報(bào)關(guān)單中報(bào)關(guān)離境日期為準(zhǔn),滿12個(gè)月,年銷(xiāo)售額500萬(wàn)元以上,自第13個(gè)月起,采用“免抵退”計(jì)稅方法,須到退稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)修改配臵)進(jìn)料計(jì)算方法:所有企業(yè)該欄錄入“2”(購(gòu)進(jìn)法)。退稅登記日期:《出口退稅認(rèn)定表》上簽發(fā)的日期錄入。郵編、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實(shí)情況填寫(xiě)即可。如果企業(yè)全稱(chēng)超過(guò)15個(gè)中文時(shí),企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱(chēng)中前15位數(shù)。技術(shù)監(jiān)督局碼:技術(shù)監(jiān)督證書(shū)號(hào)碼,即納稅人識(shí)別號(hào)后9位。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更,請(qǐng)及時(shí)與進(jìn)出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應(yīng)的變更手續(xù)。新安裝的申報(bào)系統(tǒng),首先要進(jìn)行企業(yè)信息設(shè)臵。進(jìn)行退稅申報(bào)系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)臵打開(kāi)桌面上的“”,用戶(hù)名輸入sa,密碼為空,確定。登錄后,點(diǎn)擊左側(cè)的“下載專(zhuān)區(qū)”,首先在搜索框中輸入“”搜索,出現(xiàn)“”,右鍵選“使用網(wǎng)際快車(chē)下載”,下載此程序后進(jìn)行安裝。Q匯總表中前期信息齊全與審核系統(tǒng)中的匯總表不符?A這是因?yàn)闆](méi)有做預(yù)申報(bào),導(dǎo)致申報(bào)的數(shù)據(jù)和審核系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息對(duì)不上,請(qǐng)您在做正式申報(bào)前到稅務(wù)局做一下預(yù)審,確保信息和稅務(wù)局信息一致,這樣就不會(huì)出現(xiàn)匯總表不符的問(wèn)題。十、申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題:Q本月沒(méi)有出口業(yè)務(wù)是否要做預(yù)申報(bào)及反饋處理?A如果當(dāng)月沒(méi)有出口業(yè)務(wù),也要做預(yù)申報(bào),并做反饋信息處理。最后拿著U盤(pán),將申報(bào)報(bào)表(擴(kuò)印成B4大?。?,并與紙質(zhì)增值稅申報(bào)表一同交到天津退稅科。已申報(bào)的數(shù)據(jù)在‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集’模塊里沒(méi)有顯示,只能在‘綜合數(shù)據(jù)查詢(xún)’功能中才能找到。如圖18(圖18)打印申報(bào)報(bào)表,選擇‘免抵退稅申報(bào)’—‘打印申報(bào)報(bào)表’,如圖19。(圖17)七、匯總數(shù)據(jù)采集選
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