6物資采購支付管理制度(參考版)
2024-09-25 21:27本頁面
【正文】 財務部在收到采購部遞交的有關(guān)文檔時，必須及時做好以下審核工作： （1）檢查所有表單是否填寫完整，是否適當審批； （2）審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應商的理由是否合理；（3）是否簽字并存檔采購合同； （4）若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務進行溝通，并負責款項的討回事宜。 （2）倉庫管理員需當場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄，需要專業(yè)部門進行驗收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗收簽字。 （4）采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要維護時，采購人員需及時配合相關(guān)部門與供應商聯(lián)系。 （1）采購部接到請購單后，應對采購申請進行嚴格審核，確定采購的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點采購原則，無定點采購的物品遵循“三家比價”原則選擇供應商進行采購； （2）采購人員除特別授權(quán)外只能按批準的品種、規(guī)格數(shù)量進行采購、不得擅自改變采購內(nèi)容； （3）不能在請購部門約定時間到達的，采購員需及時通知以便請購部門及時調(diào)整應對方案。（4）使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關(guān)審批后傳遞到采購部。
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