【正文】 ，運(yùn)行控制的內(nèi)容可包括 :項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、原材料選用與采購(gòu)、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和原材料的貯存與運(yùn)輸、設(shè)備維護(hù)、動(dòng)力供應(yīng)、產(chǎn)品售后服務(wù)與服務(wù)的提供、產(chǎn)品報(bào)廢處理等。 ，可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素 。 (包括維護(hù)工作 )按以下要求加以規(guī)劃，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下運(yùn)行 : 、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序，并不要求所有的活動(dòng)和過程都建立文件化的程序 。 一、理解要點(diǎn) ，控制的對(duì)象是與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng) 。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。 四、證據(jù)要求 文件的發(fā)放、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、控制、回收、銷毀、保管證據(jù)。 、修訂的管理和發(fā)放 。 。 識(shí)別并控制外來文件。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 26 頁 共 34 頁 5. 環(huán)境 管理的外來文件可包括相關(guān)敏感設(shè)施、環(huán)保設(shè)施的產(chǎn)品說明書、操作手冊(cè)，政府批文、環(huán)評(píng)報(bào)告等 二、實(shí)施要點(diǎn) 建立程序。 、評(píng)審和修改各類文件的程序 。這 5 項(xiàng)要求既是編制程序文件的依據(jù)也是衡量程序是否符合要求的準(zhǔn)則 。 一、理解要點(diǎn) 。 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以： a) 在發(fā)布前核準(zhǔn)其充分適宜性； b) 評(píng)審、視需要修訂并核準(zhǔn)文件； c) 確保文件的變更與文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)已被標(biāo)識(shí)； d) 確保在使用的地點(diǎn)，都可以取得適用文件的適用版本； e) 確保文件字跡清楚并標(biāo)識(shí)明確； f) 確保組織認(rèn)定其環(huán)境管理體系的規(guī)劃與運(yùn)行所必須的外來文件已被識(shí)別，并且其分發(fā)是受控的；及避免失效 文件被誤用。 文件控制 環(huán)境管理體系與本標(biāo)準(zhǔn)所要求的各項(xiàng)文件應(yīng)被控制。 ，則應(yīng)確認(rèn)其是否有效。 。 三、審核要點(diǎn) 17 個(gè)核心要素 。 二、實(shí)施要點(diǎn) 明確本組織環(huán)境管理文件的范圍和類型。 ，也不主張采用復(fù)雜繁瑣的文件系統(tǒng)。 。 以確保有 效的規(guī)劃、運(yùn)行及控制與其重要環(huán)境因素有關(guān)的過程； 一、理解要點(diǎn) 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 25 頁 共 34 頁 ，文件化的環(huán)境管理體系應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍。 四、證據(jù)要求 內(nèi)外部環(huán)境信息的交流及處理記錄。 、緊急情況下的信息如何交流 。 處理外部信息并進(jìn)行記錄。 二、實(shí)施要點(diǎn) 建立程序。 定 (例如，組織適用的法律和其他要求的變化信息，客戶對(duì)組織所提供產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境要求，廢棄物處理處置的相關(guān)信息、市場(chǎng)環(huán)境需求的變化等 )。 一、理解要點(diǎn) 、對(duì)外雙向信息交流的程序 。 組織應(yīng)決定是否要將本身的重要環(huán)境因素對(duì)外溝通，并應(yīng)文件化其決定。 培訓(xùn)的實(shí)施，環(huán)境意識(shí)的提高證據(jù)。 ，是否需要培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容是什么。 ，是否有效果 。 三、審核要點(diǎn) 。 確定與環(huán)境有關(guān)人員的能力要求，確保其勝 任。 ，要有必要的教育、培訓(xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)、能力方面的要求，以保證他能勝任所擔(dān)負(fù)的工作。 應(yīng)對(duì)在環(huán)境敏感崗位工作的人員，無論其是自身員工，還是臨時(shí)人員、承包商人員均須確保其勝任工作。 一、理解要點(diǎn) (對(duì)象、目的、內(nèi)容?? )。 組織應(yīng)識(shí)別與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，并應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它行動(dòng)以滿足這些需求，并應(yīng)保留相關(guān)記錄。 各級(jí)各類人員職責(zé)的明確和落實(shí)情況。 ，是否已傳達(dá)，以何種方式傳達(dá)，相關(guān)層次是否已明確。 。 為環(huán)境管理體系的實(shí)施配備充分的資源。 二、實(shí)施要點(diǎn) 建立環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)，確定與環(huán)境管理有關(guān)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件并予以傳達(dá)。 : ? 對(duì)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)； ? 向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系運(yùn)行情況 —— 評(píng)審、改進(jìn)的依據(jù) 。 對(duì)每一層次的任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限作出明確規(guī)定 (目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案都要逐級(jí) 細(xì)化 )，形成文件并予以傳達(dá) 。 組織的最高管理者應(yīng)指定專門的管理者代表，無論他（們）是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便： a） 確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系要求； b） 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審 ,包括對(duì)改進(jìn)的建議。 批準(zhǔn)人 總經(jīng)理 檢查人 管理者代表 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 22 頁 共 34 頁 實(shí)施與運(yùn)行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的建 立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，其中包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織保障、技術(shù)以及財(cái)力資源。 管 理 方 案 方法及總概算 1． 20xx上半年完成 一臺(tái)水磨除塵器拆除，建成電除塵器； 2． 05年底完成第二臺(tái)，并建成電除塵器。 法律法規(guī)及其他 國(guó)家及行業(yè)法規(guī) 中華人民共和國(guó)水法 地方法規(guī) 內(nèi)部控制值 目標(biāo) 逐年減少?zèng)_灰水的消耗量。 批準(zhǔn)人 總經(jīng)理 檢查人 管理者代表 例 2： 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 重要環(huán)境因素 水資源的消耗 現(xiàn)狀及原因 發(fā)電廠 20xx 年下半 耗水量為 50 萬立方米其中沖灰水消耗 45萬立方米。 . 完成時(shí)間 20xx年底完成 。 。 地方法規(guī) 內(nèi)部控制值 目標(biāo) 減少設(shè)備噪聲對(duì)職工身體健康和對(duì)周圍環(huán)境的影響 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 21 頁 共 34 頁 指標(biāo) 職工連續(xù) 8h工作時(shí)間，接觸噪聲小于 85dB（ A） 廠界噪聲晝間不超過 65dB，夜間不超過 55dB（工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)） 管 理 方 案 方法及總概算 1．建立作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定在正常生產(chǎn)過程中，員工在氣輪機(jī)和鍋爐附近的工作時(shí)間累計(jì)不超過 4h/每周，接觸噪聲≤ 85dB（ A）； 2．改裝和改善隔聲控制室，使員工在隔聲控制室內(nèi)的接觸噪聲為 70dB（ A）； 3．定期向員工發(fā)放有效個(gè)人防護(hù)耳塞，配備率為 100%； 4．將臨界廠界處隔聲屏蔽，減少?gòu)S界噪聲。 例 1：目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 重要環(huán)境因素 鍋爐、汽輪機(jī)運(yùn)行過程中的噪聲排放 現(xiàn)狀及原因 鍋爐、汽輪機(jī)運(yùn)行過程中產(chǎn)生較高年噪聲，經(jīng)檢測(cè)在鍋爐車間內(nèi)噪聲值為85dB95dB，氣輪機(jī)車間內(nèi)為 95dB（ A） 100dB（ A） 法律法規(guī)及其他 國(guó)家及行業(yè)法規(guī) 《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定，連續(xù) 4 小時(shí)工作，接觸噪聲值≤ 92dB（ A） ；連續(xù) 8 小時(shí)，接觸噪聲值≤ 85dB（ A）。 四、證據(jù)要求 形成文件的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及相關(guān)職能和層次的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)編制、審批記錄。環(huán)境管理方案中是否明確規(guī)定了職責(zé)、方法和時(shí)間表 。目標(biāo)、指標(biāo)是否體現(xiàn)環(huán)境方針對(duì)污染預(yù)防的承諾。目標(biāo)、指標(biāo)是否盡可能量化 。 三、審核要點(diǎn) ，是否考慮了該組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的重要環(huán)境因素 。管理方案的內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 。 (如新產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù) )及時(shí)作相應(yīng)修訂。 : a） 根據(jù)組織的目標(biāo)、指標(biāo)的分解落實(shí)情況，環(huán)境管理方案也應(yīng)相應(yīng)地逐步細(xì)化，可以具體到組織運(yùn)行的基本要素 (如崗位 )，并使各相關(guān)層次與職能的環(huán)境管理方案與其所承擔(dān)的目標(biāo)、指標(biāo)相對(duì)應(yīng)。組織的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境方針中的要求相呼應(yīng)，充分體現(xiàn)環(huán)境方針中的承諾 (其中包括對(duì)污染 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 20 頁 共 34 頁 預(yù)防的承諾 )。所確定的目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合組織的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)狀況等實(shí)際情況，要切實(shí)可行。 如果組織尚存在或潛在違反有關(guān)要求的環(huán)境因素，在制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)應(yīng)充分考慮這些因素，而且目標(biāo)、指標(biāo)的制定也應(yīng) 符合有關(guān)要求 。 。 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)其環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的管理方案， 其中應(yīng)包括：規(guī)定組織的有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé) ,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。 可行時(shí)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，并符合環(huán)境方針，包括對(duì)污染預(yù)防、遵守適用法規(guī)和其它要求以及持續(xù)改善的承諾。 5. 這些應(yīng)遵守的適用法規(guī)要求和其它要求，在建立 、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系是如何予以考慮的。 是否對(duì)相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行有效地識(shí)別 。 、法規(guī)的獲取渠道是否可以滿足要求 。 適用 /符合 4 GB870288《電磁輻射防護(hù)規(guī)定》 全部條款 本公司對(duì)微機(jī)的使用加防護(hù)罩。 2 GB1859720xx《危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》 全部條款 本公司對(duì)固體廢棄物交由專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，沒有污染產(chǎn)生。 適用 /符合 3 《山東省城市公共消防管理辦法》 第 1 25條 本公司積極維護(hù)公共消防設(shè)施管理。 適用 /符合 地 方 法 規(guī) 和 規(guī) 章 1 《山東省消防條理》 全部條款 本公司根據(jù)需要配置了消防器材，消防標(biāo)志，建立消防管理體系確定消防重點(diǎn)部位，對(duì)特殊崗位、危險(xiǎn)場(chǎng)所、易燃易爆場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)員工進(jìn)行消防培訓(xùn)，制定消防應(yīng)急予案，組織演練等。 本公司根據(jù)需要，配置了消防器材，對(duì)員工進(jìn)行了培訓(xùn)，每年進(jìn)行演習(xí)，配備了專人巡檢。 適用 /符合 3 《排放污染物申報(bào)登記管理規(guī)定》 全部條款 適用 /符合 4 《污染源監(jiān)測(cè)管理辦法》 全部條款 本公司所產(chǎn)生的生活、生產(chǎn)垃圾，已按照環(huán)衛(wèi)部門規(guī)定進(jìn)行處理。 適用 /符合 部 門 規(guī) 章 1 《危險(xiǎn)化學(xué)品管理登記管理辦法》 第 14條、 11 1 19條 本公司目前生產(chǎn)中未使用 化學(xué)品，若使用時(shí)，將對(duì)供方施加影響并對(duì)化學(xué)品進(jìn)行登記和妥善保存、使用管理。 適用 /符合 8 《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 20xx 年 6 月 29日公布， 20xx年 1月 1日實(shí)施。 適用 /符合 7 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 1997年 11 月 1日公布， 1998年 1月 1日實(shí)施。 適用 /符合 6 《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》 1996 年 10月 29 日通過， 1997年 3 月1日實(shí)施。 適用 /符合 5 《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》 20xx 年 9 月 1日實(shí)施。 適用 /符合 4 《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法》 1996年 4月 1日實(shí)施。 第 1 1 22 2 3 36條 適用 /符合 3 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》 1984年 11月 1 日實(shí)施， 1996年 5月 15 日修正。 適用 /符合 4 《作業(yè)場(chǎng)所安全使用化學(xué)品公約》 1994 年 10 月 27日全國(guó)人大批準(zhǔn)。 適用 /符合 3 《控制危險(xiǎn)物越境轉(zhuǎn)移及其處置巴塞爾公約》 1989年 3月 22日制定。 2 《關(guān)于消耗臭氧層物資蒙特利爾議定書》修正稿，1992年 8月 20日生效。 例： 環(huán) 境法律、法 規(guī) 及其他要求適用性 評(píng) 價(jià)表 編號(hào)： ET4321 序號(hào)： 01 序號(hào) 名 稱 適 用 條 款 適 用 性 情 況 評(píng)審結(jié)論 國(guó) 際 公 約 和 國(guó) 際 慣 例 1 《保護(hù)臭氧層維也納公約》1989 年 12 月 30 在中國(guó)生全部條款 本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)中不使氟里昂，不存在其排放問題。 將法律法規(guī)的要求貫徹在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系予以考慮。 5.“其他要求” —— 如產(chǎn)業(yè)實(shí)施規(guī)范、與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南 (如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范 )及相關(guān)方的要求等。 并應(yīng)確保這些組織 應(yīng)遵守的適用法規(guī)要求和其它要求在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)予以考慮。并確定這些要求如何應(yīng)用于其環(huán)境因素。 一 .理解 : 。 例 1： 環(huán)境因素調(diào)查表 序 號(hào) 產(chǎn)品 /活動(dòng) /服務(wù) 環(huán) 境 因 素 環(huán)境影響 使用量 /排出量 頻 次 時(shí)態(tài) /狀態(tài) 1 辦公 硒鼓廢棄 土壤污染 約 5個(gè) 月 現(xiàn)在 /正常 2 辦公 墨盒廢棄 土壤污染 約 5個(gè) 月 現(xiàn)在 /正常