【正文】 7 附件 無 J 作業(yè)準備驗證 更改的過程控制 記錄存檔 。 ，研究所必須保存過程更改生效日期的記錄，并按《文件資料控制程序》進行保管 。 ，對外形、配合、功能（ 包括性能和耐久性）的影響應與顧客共同進行評審，其評審的具體作業(yè)由項目組按《設計和開發(fā)控制程序》之規(guī)定進行作業(yè)。 新產品、過程更改，進行試生產后進行PPAP及生產確認試驗，按 Q/《產品質量先期策劃控制程序》、 Q/《生產件批準程序》執(zhí)行。 ，工裝、設備調整后生產的首件產品，按 Q/《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行首件三檢。顧客可能要求較高或較低規(guī)定的過程能力或性能要求時，研究所必須對相應的控制計劃做出相應的注釋（即：在APQP控制計劃中產品 /過程規(guī)范 /公差欄中注明）。 當過程能力不穩(wěn)定或能力不足時，研究所必須根據(jù)控制計劃對已在控制計劃中標識且不穩(wěn)定或能力不足的特性，初步擬定適當?shù)姆磻? I 特殊過程控制 過程統(tǒng)計控制 J Q/ 過程控制程序 第 10 頁 共 10 頁 工作流程 工作內容說明 使用表單 計劃；反應計劃應包括控制過程輸出和 100%檢驗。 在關鍵工序和特殊工序生產 /加工過程中，如相關控制計劃中有要求使用統(tǒng)計技術時，該過程的操作員應在控制圖上注出重要的過程活動（如更換工裝、修理機器等）。 、分析報告、控制圖等記錄，由本單位檢驗室或工藝室整理保管，隨時處于受控狀態(tài)。 對產品有重大影響的輔料，必須按相 應材料標準要求進行入廠復驗。 特殊過程所需的工藝文件、作業(yè)指導 書和相關的控制計劃應明確規(guī)定其工藝參數(shù)，對 工藝參數(shù)的控制方法按 Q/《焊接質量控 制標準》 執(zhí)行。 （特殊過程）的控制和管理 ：噴漆、噴粉、焊接工序。 如相關控制計劃中有要求使用統(tǒng)計技術時工序操作者和 /或檢驗員應按《 統(tǒng)計過程控制 特殊特性控制 H 關鍵工序控制 I Q/ 過程控制程序 第 9 頁 共 10 頁 工作流程 工作內容說明 使用表單 程序》中之規(guī)定做好關鍵工序的統(tǒng)計數(shù)據(jù)記錄，并繪制“ XR控制圖”，同時標注出重要的過程活動（如更換工裝、修理機器等），進行工序能力指數(shù)分析，當工序能力指數(shù)不能滿足顧客和 /或公司規(guī)定要求時，由相關部門按《糾正和預防措施管制程序》進行糾正和預防。 關鍵過程和其質量控制的管理： 在產品制造 /加工時，對形成產品關鍵特性的項目和工藝上有特殊要求以及對下道工序或裝配有重大影響的項目的加工工序，本公司將其作為關鍵過程進行控制和管理。 在實施 APQP過程中，由多方論證小組確定產品和過程的特殊特性，并采用相應符號在DFMEA、 PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導書中予以明確標識，作為現(xiàn)場操作人員控制 的重點，以滿足顧客的所有要求。 如顧客在設計記錄中未明確規(guī)定特殊 特性符號時，公司應根據(jù)產品質量和顯著影響安 全和政府法規(guī)和顯著影響顧客滿意的產品 /過程 以及功能、配合或外觀的重要性來制定特殊特性 和 /或其符號，并將其在此產品相對應的“設計失 效模式及后果分析”、“過程失效模式及后果分析 ”、“控制計劃”、作業(yè)指導書（包括檢驗規(guī)程） 和設計圖紙中進行明確標識，以表明對特殊特性 有影響的那些過程步驟。 G 過程技術文件管理 過程控制 H Q/ 過程控制程序 第 8 頁 共 10 頁 工作流程 工作內容說明 使用表單 特殊特性的確定和控制 特殊特性是指由顧客指定的產品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客滿意的產品和過程特性，和 /或由公司通過產品和過程的了解選出的特性。 生產過程中按 Q/《產品標識和可追溯性程序》對材料、半成品、產成品進行標識。 過程控制 ，應核對、消化工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等作業(yè)指導書是否齊全、準確、有效，符合要求方能開始工作。 、自制或返修后的設備、