【正文】 并按《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》的要求，做好產(chǎn)品的貯存保管工作。 B、顧客財(cái)產(chǎn)控制 a)品質(zhì)科對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，并做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)工具、工裝作永久性標(biāo)識(shí)。 A、顧客財(cái)產(chǎn)的內(nèi)涵：指顧客擁有的財(cái)產(chǎn)，對(duì)本公司而言，顧客的財(cái)產(chǎn)包括： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零配件、包裝材料、周轉(zhuǎn)箱（器具）工具、工裝以及圖面、知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 B、品質(zhì)科負(fù)責(zé)顧客提供的財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對(duì)顧客退回維修產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 制定《顧客財(cái)產(chǎn)管理控制程序》，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)進(jìn)行控制。 e)品質(zhì)科對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理，其他部門發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清楚或異議，應(yīng)反饋給品質(zhì)科，由品質(zhì)科進(jìn)行處理。 c)可通過(guò)印章、放置地點(diǎn)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記、檢驗(yàn)記錄等對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行區(qū)分。 C、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)： a)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)可劃分為： a1)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格； a2)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格； a3)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定； a4)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 b3)正常生產(chǎn)流程中產(chǎn)品材料等采用分區(qū)法標(biāo)識(shí)。 b)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí) b1)用標(biāo)識(shí)卡或帶有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的包裝箱進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容有產(chǎn)品名稱 /型號(hào)，必要時(shí)寫明作業(yè)日期、作業(yè)者 /班組等。 a2)管理上保持帳、卡、物一致。 A、產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a)進(jìn)廠物資的標(biāo)識(shí) a1)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料按要求分門別類的擺放在規(guī)定位置，同時(shí)作好標(biāo)識(shí)。 B、前后工程負(fù)責(zé)在制品、半成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中的有效性。 制定《檢驗(yàn)和 試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》及《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，防止交付不合格產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性。 d)做好設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)、過(guò)程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄。 b)對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員進(jìn)行資格鑒定。 B、過(guò)程的確認(rèn) 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》就生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定。 B、品質(zhì)科、銷售部參與對(duì)生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。 對(duì)所有生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)，以滿足規(guī)定的要求。 d2)貿(mào)易部應(yīng) 做好顧客意見(jiàn)、投拆及其他信息的搜集、整理和分析工作，為質(zhì)量改進(jìn)時(shí)提供信息。 d)售后服務(wù)方面按《服務(wù)控制程序》的規(guī)定做好售后服務(wù)工作。 b)按《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》的要求做好產(chǎn)品交付給顧客前的質(zhì)量保護(hù)措施，在搬運(yùn)、裝車過(guò)程中，應(yīng)確保貨物完好無(wú)損。當(dāng)有授權(quán)人員批準(zhǔn)時(shí)（有合同規(guī)定時(shí)，必須有顧客批準(zhǔn)，）產(chǎn)品放行可以有特例 。 g2)當(dāng)顧客對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行有關(guān)信息反饋時(shí)，包括產(chǎn)品質(zhì)量不合格的抱怨，公司必須在相關(guān)部門中及時(shí)進(jìn)行接口和溝通，在顧客要求的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)提供服務(wù)。 f)生產(chǎn)計(jì)劃 為滿足顧客要求，保證 100%交付能力，必須根據(jù)顧客訂單和產(chǎn)品庫(kù)存狀況，制定生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃可有分批計(jì)劃，也可以每月 (周 )制定預(yù)測(cè)性計(jì)劃， 生產(chǎn)部必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)做出人員、設(shè)備、班次的安排；資材倉(cāng)庫(kù)做出物料的采購(gòu)安排。 e)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 公司無(wú)論何時(shí)實(shí)施作業(yè)準(zhǔn)備（如作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、更換模具、作業(yè)更改），均必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。 c2)生產(chǎn)區(qū)域所用的標(biāo)準(zhǔn)件或零件、工具必須做到取放有序、進(jìn)出數(shù)量清楚。 WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) DJ01A01 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/2 b)監(jiān)控工藝 :對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并按規(guī)定做好記錄。 a7)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 a5)外購(gòu)原材料、零部件必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可投入使用。 評(píng)估和改進(jìn)設(shè)備維護(hù)目標(biāo)。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備備件規(guī)定安全庫(kù)存量 .定期評(píng)估設(shè)備改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo) ,以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性 a3)為工具、模具、量具、夾具等工裝設(shè)備的采購(gòu)、設(shè)計(jì)制造和驗(yàn)證提供技術(shù)資源，并按規(guī)定對(duì)工裝設(shè)備進(jìn)行管理，包括： 維護(hù)及修理的設(shè)施與人員； 貯存與修復(fù)； 工裝準(zhǔn)備； 易損件的更換計(jì)劃及庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)； 工裝設(shè)計(jì)的變更文件 。這些指導(dǎo)書必須在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到。這些工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書，必須來(lái)源于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制計(jì)劃。 A、生產(chǎn)過(guò)程控制 a)生產(chǎn)條件的控制 按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《工裝管理程序》的要求做好生產(chǎn)條件的控制，保證： a1)現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書做到文文相符，完整清晰、現(xiàn)行有效 。 D、品質(zhì)科負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督檢查、工序質(zhì)量控制，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 B、前工程、 后工程負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)并做好生產(chǎn)過(guò)程中的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)實(shí)施工藝文件、遵守工藝紀(jì)律、生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 為保證最大程度上滿足顧客的需要，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品的放行、交付及售后服務(wù)活動(dòng)都必須實(shí)行嚴(yán)格的控制。 C、交付時(shí)間準(zhǔn)時(shí)性和超額運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)。 d)由第二方或 第三方對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)審核。 WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) DJ01A01 版 次 A/0 頁(yè) 次 3/3 b)規(guī)定進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、周期和抽樣樣本大小。 D、顧客的驗(yàn)證不能代替本公司的驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 B、顧客在本公司實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司將協(xié)助作好安排。 c)本公司在供應(yīng)商處實(shí)施驗(yàn)證。 A、驗(yàn)證的方式有： a)本公司對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行入庫(kù)前驗(yàn)證。 B、采購(gòu)文件發(fā)出前應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性及適宜性進(jìn)行審查。 A、公司使用的采購(gòu)文件中應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)要求，內(nèi)容包括： a)采購(gòu)產(chǎn)品的信息 產(chǎn)品的名稱、類別、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、供貨時(shí)間、質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求等。 c)當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生合并、兼并或有從屬關(guān)系時(shí)，公司應(yīng)驗(yàn)證供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。體系開發(fā)的要求包括： a)以供應(yīng)商符合 TS16949： 20xx技術(shù)規(guī)范為目的， 符合 ISO9001： 20xx是達(dá)到這一目的的第一步。 F、每年一次對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審，內(nèi)容包括質(zhì)量、供貨、服務(wù)的及時(shí)性、配合性、價(jià)格等因素。 E、公司把評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商作為供貨來(lái)源，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單，并建立其檔案，記錄其供貨情況。一般的評(píng)價(jià)方式有： 書面能力調(diào)查；樣品評(píng)價(jià)；現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨 /服務(wù)的及時(shí)性、配合性、處理問(wèn)題的情況等因素）。 B、所有采購(gòu)的產(chǎn)品或材料，均必須滿足法規(guī)的要求。 公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)施控制的方式和程度取決于所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響。 B、資材倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排，貿(mào)易部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。 WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) DJ01A01 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/3 采購(gòu) 公司制定 “采購(gòu)控制程序”，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 G、過(guò)程設(shè)計(jì)更改 a)過(guò)程設(shè)計(jì)更改必須經(jīng)過(guò)充分論證（包括評(píng)審更改對(duì)產(chǎn)品及其組成部分的影響）和嚴(yán)格審批， 以確保合理可行（過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)更改包括工裝 /模具壽命、項(xiàng)目時(shí)間的所有更改）。 f)當(dāng)過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)被分包給供應(yīng)商時(shí)，公司仍然對(duì)外包的過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)，向供應(yīng)商提供技術(shù)指導(dǎo)，并對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)按上述要求進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目小組指定人員對(duì)跟蹤措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查并記錄。 c)過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)，必須與顧客要求一致，包括項(xiàng)目完成時(shí)間，樣件開發(fā)和控制計(jì)劃，性能試驗(yàn)報(bào)告。 F、過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn) a)公司按照過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的或規(guī)定的使用要求。 c)品質(zhì)科負(fù)責(zé)編制“試驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告”記錄驗(yàn)證的結(jié)果及應(yīng)采取的跟蹤措施。 E、過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證 a)按照過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的要求，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以證明設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。項(xiàng)目小組指定技術(shù)人員對(duì)跟蹤措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查并記錄。 b) 設(shè)計(jì)評(píng)審的參加人員，包括所有有關(guān)的部門中有經(jīng)驗(yàn)的代表、顧客代表等。 c)設(shè)計(jì)輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。特殊特性一覽表 。控制計(jì)劃 。過(guò)程流程圖、場(chǎng)地平面布置圖 。作業(yè)指導(dǎo)書 。標(biāo)出對(duì)產(chǎn)品正常使用、安全至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。為采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)、驗(yàn)證和控制提供依據(jù)，包括產(chǎn)品特 性和作業(yè)過(guò)程規(guī)范等 。評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不完善、含糊或矛盾的要求予以解決。 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求，如顧客沒(méi)有明確說(shuō)明的要求，特殊特性、標(biāo)識(shí)及可追溯性、 WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) DJ01A01 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/3 包裝、運(yùn)輸、貯存和維護(hù)的要求及防錯(cuò)方法的使用。產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品壽命、工裝模具壽命、時(shí)間計(jì)劃、成本目標(biāo)。過(guò)去類似設(shè)計(jì)的有關(guān)信息 。 B、過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入 a)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入以“產(chǎn)品責(zé)任書”的形式體現(xiàn)，應(yīng)充分考慮有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)需求，其內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品的功能和性能要求 。 e)指派有經(jīng)驗(yàn)、能勝任其崗位工作的人員從事設(shè)計(jì)及研 制各階段的活動(dòng)。 c)明確參與設(shè)計(jì)過(guò)程的不同部門 /人員之間在組織上和技術(shù)上的接口 ,并對(duì)接口進(jìn)行管理。工廠、設(shè)施設(shè)備計(jì)劃 。 制定降低風(fēng)險(xiǎn)的防范措施（ PFMEA） 。包括設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的劃分， 每個(gè)階段的任務(wù)和責(zé)任，進(jìn)展的安排和應(yīng)采取的措施以及什么時(shí)間評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等。 F、銷售部等有關(guān)部門參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。 D、品質(zhì)科協(xié)助進(jìn)行設(shè)計(jì)過(guò)程中所需的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)工作。 B、多方論證小組參與項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程的特殊特性、 FMEA、控制計(jì)劃、流程圖等相關(guān)項(xiàng)目制定、評(píng)審工作。 本公司產(chǎn)品開發(fā)均由顧客提供圖紙 ,設(shè)計(jì)責(zé)任由顧客承擔(dān) ,因此對(duì) 要素中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)條款予以剪裁，保留其中過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)的要求。 C、就合同 /訂單的處理（包括修訂）與客戶建立有效的聯(lián)絡(luò)，等等。 ： A、利用拜訪顧客、電子郵件、電話、傳真等 形式及時(shí)地向客戶提供本公司的產(chǎn)品信息。 B、具備與顧客就產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)溝通的條件，具備相應(yīng)的設(shè)計(jì)軟件及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換能力。 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) DJ01A01 版 次 A/0 WEI HAI DA JIN 頁(yè) 次 1/2 ： A、產(chǎn)品信息（包括產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)信息）； B、問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括其修改； C、顧客反饋的信息，包括投訴或抱怨。 D、合同評(píng)審包括制造可行性評(píng)審和產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審。 B、對(duì)合同 /訂單中不清楚的方面以及評(píng)審中認(rèn)為需要調(diào)整的方面由貿(mào)易部與客戶協(xié)商。 c)與以前表述不一致的合同或訂單要求得到解決。 A、在正式接收合同 /訂單前，貿(mào)易部組織有關(guān)部門按《合同評(píng)審控制程序》的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，保證： a)產(chǎn)品要求（包括規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、價(jià)格結(jié)算方式、風(fēng)險(xiǎn)分析等）得到規(guī)定并形成文件。 A、貿(mào)易部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。 F、本公司附加的對(duì)顧客 的責(zé)任。 D、政府關(guān)于材料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、搬運(yùn)、處理、再生利用和環(huán)境保護(hù)的法規(guī)要求。 B、顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。 、查閱法律法規(guī)文件、合同評(píng)審、與客戶的交流以及對(duì)自身能力的評(píng)估等方式，確定產(chǎn) 品要求，并將這些要求形成相關(guān)文件，如《顧客要求清單》、《產(chǎn)品責(zé)任書》、《合同評(píng)審記錄》等。 公司必須確保顧客合同的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 A、對(duì)顧客的工程更改及時(shí)加以評(píng)審，并對(duì)公司內(nèi)部的文件進(jìn)行更新； B、公司內(nèi)部對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的工程更改，必須通知顧客并得到顧客批準(zhǔn)； C、在工程更改實(shí)施前，有關(guān)更改的項(xiàng)目、工藝標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)有效驗(yàn)證并確認(rèn)，以確保與顧客要求相一致。 WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) DJ01A01 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ，因此只需對(duì)一些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同 (指這些特定的合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的特定要求與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同 )進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 B、保持員工安全生產(chǎn)和避免影響產(chǎn)品質(zhì)量的作業(yè)場(chǎng)所的不利因素，并以文件化規(guī)定，定期檢查這種場(chǎng)所的符合性。 B、公司實(shí)行 5S現(xiàn)場(chǎng)管理，使產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存全過(guò)程，保持有序、清潔的狀態(tài)。 工作環(huán)境 A、在進(jìn)行質(zhì)量策劃、管理評(píng)審和擬訂改進(jìn)措施等工作時(shí)，識(shí)別需控制和改進(jìn)的工作環(huán)境因素。 公司制定應(yīng)急計(jì)劃，當(dāng)出現(xiàn)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短