【正文】 （單位：萬(wàn)元） 07 年 Q1 07 年 Q2 07 年 Q3 07 年 Q4 08 年 Q1 通過(guò) SP 運(yùn)營(yíng)收入 30 15 10 0 0 硬性廣告運(yùn)營(yíng)收入 18 54 72 108 126 軟性廣告運(yùn)營(yíng)收入 0 28 144 168 互動(dòng)廣告運(yùn)營(yíng)收入 0 6 108 210 合計(jì) 48 103 171 360 464 ? 成本每季度增加主要為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)數(shù)量增加后的費(fèi)用。 數(shù)值參考：網(wǎng)絡(luò)廣告千次瀏覽費(fèi)率為 元，單個(gè)用戶(hù)單款試玩游戲?yàn)g覽費(fèi)率為 元，完整版游戲費(fèi)率 元，互動(dòng)游戲費(fèi)率 元。 ? 07 年 Q3Q4 運(yùn)營(yíng) 1012 款產(chǎn)品，逐步減低通過(guò) SP 買(mǎi)斷 產(chǎn)品部分，擴(kuò)展產(chǎn)品的發(fā)布渠道，提高用戶(hù)接觸率，同時(shí)推動(dòng)各種形式廣告的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)。 九、 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 1. 人力成本預(yù)測(cè)：人員增長(zhǎng)和人均月薪 公司成員數(shù) 26 024681012141618201 2 3 4 5 6 7 8系列1 0100020xx3000400050006000700080001 2 3 4 5 6 7 8系列1 2. 銷(xiāo)售額預(yù)測(cè) ? 07 年 Q1 運(yùn)營(yíng) 3 款產(chǎn)品，以同 SP 運(yùn)營(yíng)買(mǎi)斷產(chǎn)品為主，同時(shí)初次向市場(chǎng)投放包含硬性廣告的試玩版游戲。 C. 同運(yùn)營(yíng)方建立有效的商務(wù)渠道 ，并向運(yùn)營(yíng)方提供高質(zhì)量產(chǎn)品，使我方產(chǎn)品在其盈利份額中占有比例較大。可以利用這種關(guān)系促進(jìn)開(kāi)發(fā)方的積極性和主動(dòng)性。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)：中 ? 對(duì)開(kāi)發(fā)方和運(yùn)營(yíng)方的依賴(lài)較大。 對(duì)策： A. 利用其他利益分成方式，讓開(kāi)發(fā)方在產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)階段也享有利益，不僅僅是作為 OEM 方獲得開(kāi)發(fā)費(fèi)用即告終止。在保證公司當(dāng)前階段的利益狀態(tài)下，逐漸在公司內(nèi)部培養(yǎng)核心技術(shù)人員，并對(duì) 新興技術(shù)進(jìn)行針對(duì)性研究。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估等級(jí)：中 ? 我方對(duì)核心技術(shù)的掌握可能會(huì)比較薄弱。 對(duì)策：擴(kuò)大產(chǎn)品發(fā)布渠道，提供用戶(hù)獲得游戲途徑的同時(shí)提高用戶(hù)忠誠(chéng)度。 ? 中國(guó)移動(dòng)以移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)品牌阻擾廣告主向非移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)平臺(tái)的渠道投放 廣告。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)：中 ? 中國(guó)移動(dòng)對(duì)非移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)的各種移動(dòng)增值業(yè)務(wù)加大打壓力度。目前已有國(guó)外企業(yè)小規(guī)模的在國(guó)內(nèi)收購(gòu)SP，企圖從中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)分一杯羹，而手機(jī)游戲是這里面的一塊大蛋糕，如果大型的歐美服務(wù)提供商進(jìn)行，以歐美的手 機(jī)游戲資源作基礎(chǔ)來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，那么將是國(guó)內(nèi)所有手機(jī)游戲從業(yè)者的一個(gè)超級(jí)挑戰(zhàn)。 3G 商用是中國(guó)手機(jī)行業(yè)中懸而未決雙刃劍，從業(yè)者無(wú)法預(yù)計(jì) 3G 商用后會(huì)來(lái)的利益，也無(wú)法衡量這當(dāng)中同樣業(yè)務(wù)是否會(huì)大幅提高成本。對(duì)市場(chǎng)來(lái)手機(jī)上網(wǎng)費(fèi)率就意味著市場(chǎng)的大 24 小，目前手機(jī)上網(wǎng)費(fèi)用已調(diào)整到 2030 元 /月（ CMWAP），但是對(duì)大多數(shù)手機(jī)用戶(hù)來(lái)說(shuō)還是不小的開(kāi)支，手機(jī)上網(wǎng)費(fèi)率的居高不下直接導(dǎo)致行業(yè)增長(zhǎng)緩慢。 ? 股權(quán)分配 ：公司對(duì)于具有特殊和巨大貢獻(xiàn)的員工，可分配其部分公司股權(quán)。 ? 保持上傳下達(dá)渠道的暢通 ：保證員工對(duì)公司建議和意見(jiàn)能準(zhǔn)確傳達(dá)到公司管理決策層，而公司的決策也能準(zhǔn)確的被員工理解和執(zhí)行。 ? 職業(yè)規(guī)劃 ：公司根據(jù)員工特點(diǎn)，由專(zhuān)門(mén)人員輔助其制定合理的職業(yè)規(guī)劃，使其工作和成長(zhǎng)目標(biāo)明確且符合自己的特征。 ? 定期培訓(xùn) ：公司定期對(duì)員工進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。 ? 資深人員指導(dǎo) ：新進(jìn)人員入職時(shí)，可獲得指定資深員工對(duì)其的直接指導(dǎo)。 ? 團(tuán)隊(duì)建設(shè) ：通過(guò)團(tuán)隊(duì)建設(shè)建立公司內(nèi)部和諧的工作氣氛和工作環(huán)境。 七、 團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理 4. 人才培養(yǎng)鞏固及吸引計(jì)劃 公司對(duì)人才培養(yǎng)鞏固和吸引是相輔相承的關(guān)系，在于公司的企業(yè)形象、待遇條件、內(nèi)部關(guān)系、成長(zhǎng)空間等方面的綜合體現(xiàn)。 ? 根據(jù)用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，向開(kāi)發(fā)伙伴提供用戶(hù)對(duì)游戲需求，增強(qiáng)開(kāi)發(fā)伙伴所開(kāi)發(fā)游戲的樂(lè)趣性。 ? 向長(zhǎng)期合作客戶(hù)開(kāi)放用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，廣告主可實(shí)現(xiàn)定制游戲的目標(biāo)用戶(hù)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，通過(guò)游戲直接實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售量提升。 ? 向廣告主提供有效的廣告投放效果查詢(xún)平臺(tái)。 ? 簡(jiǎn)化廣告主針對(duì)廣告投放內(nèi)容的制作流程，向長(zhǎng)期合作客戶(hù)提供廣告內(nèi)容設(shè)計(jì)的演示工具、制作工具。 ? 只以游戲提供和廣告嵌入形式存在，并同中國(guó)移動(dòng)分享用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)。 ? 提高游戲的聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，形成用戶(hù)壁壘。 ? 擴(kuò)大游戲發(fā)布途徑，并建立相關(guān)渠道合作伙伴。在 20xx 年 Q3 以后達(dá)到每月 10 個(gè)以上。 游戲制作階段 游戲試玩版本投放進(jìn)入市場(chǎng) 游戲完成版本 完成版本游戲投放進(jìn)入市場(chǎng) 確認(rèn)適合類(lèi)型和題材的廣告主 向廣告主提供初次投放廣告機(jī)會(huì) 初次投放的廣告效果評(píng)估 洽談進(jìn)入第二次廣告投放階段 根據(jù)使用數(shù)量和效果進(jìn)行結(jié)算 用戶(hù)使用情況收集 新客戶(hù)采用初次低費(fèi)用或免費(fèi) 根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定基礎(chǔ)計(jì)費(fèi)價(jià)格 加入或更新廣告內(nèi)容和出現(xiàn)模式 由基礎(chǔ)價(jià)格按周期結(jié)算廣告費(fèi) 22 ? 與游戲開(kāi)發(fā)合作伙伴加大開(kāi)發(fā)力度，爭(zhēng)取在不降低產(chǎn)品質(zhì)量的條件下，擴(kuò)大產(chǎn)品線規(guī)模。 ? 游戲內(nèi)標(biāo)志 LOGO 強(qiáng)化用戶(hù)認(rèn)知度。 ? 嘗試將游戲向東南亞市場(chǎng)推廣，以免費(fèi)形式提高用戶(hù)數(shù)。 用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)完成建立 ? 由商務(wù)人員尋 求分類(lèi)、分地域廣告主合作。 ? 通過(guò)大型廣告代理公司，建立多廣告主來(lái)源。 ? 根據(jù)廣告投放效果，建立廣告合作關(guān)系。 產(chǎn)品線成立初期 ? 商務(wù)銷(xiāo)售人員與大型廣告主接洽，展示廣告投放平臺(tái)（即手機(jī)游戲）。 五、 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略 因?yàn)槌跗谠谟螒驈V告客戶(hù)數(shù)量不多的情況下，通過(guò)部分手機(jī)游戲產(chǎn)品普通發(fā)行方式，爭(zhēng)取一部分贏收。 ? 新產(chǎn)品上市的廣告：廣告主針對(duì)年輕群體的新產(chǎn)品上市后，可通過(guò)手機(jī)游戲吸引年輕用戶(hù)廣告關(guān)注，同時(shí)利用游戲趣味提問(wèn)獲得用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)反饋。 ? 大型快速消費(fèi)品廣告主：產(chǎn)品常于生活中所見(jiàn)，手機(jī)游戲廣 告可促使用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生選擇傾向。手機(jī)游戲開(kāi)發(fā)的技術(shù)壁壘較低，而手機(jī)游戲廣告現(xiàn)階段可形成的主要是時(shí)間壁壘和用戶(hù)壁壘，再配合用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)的利用，在 12年內(nèi)進(jìn)入的硬性廣告游戲提供企業(yè)是無(wú)法迅速?gòu)?fù)制的。而手機(jī)游戲廣告除了包含手機(jī)廣告的優(yōu)勢(shì)外，還有強(qiáng)大的樂(lè)趣性作為傳統(tǒng)媒體無(wú)法企及的功能，用戶(hù)不在像傳統(tǒng)媒體上一樣是受迫性接受廣告，廣告也成為了手機(jī)游戲的一部分。 手機(jī)廣告的可計(jì)算、可管理的高送達(dá)率是傳統(tǒng)的四大媒體很難做到的。但這種方式是被中國(guó)移動(dòng)禁止的。手機(jī)終端上市后，用戶(hù)啟動(dòng)手機(jī)內(nèi)置游戲并聯(lián)網(wǎng)時(shí)，中國(guó)移動(dòng)扣出相應(yīng)信息費(fèi)，結(jié)算方式和百寶箱上線相同。游戲產(chǎn)品上線后，每 2 個(gè)月中國(guó)移動(dòng)會(huì)根據(jù)游戲下載量進(jìn)行一次結(jié)算，收取 15%分成費(fèi)用后向 SP 返回信息費(fèi)收入， SP 獲得信息費(fèi)后再同CP 分成。在每月 510 日由 SP 前往中國(guó)移動(dòng)參加百寶箱業(yè)務(wù)評(píng)審會(huì)。用戶(hù)在進(jìn)行游戲時(shí)，注意力也集中在廣告內(nèi)容之中。在游戲流程外用戶(hù)可參加與廣告內(nèi)容息息相關(guān)的推廣，與游戲類(lèi)型和方式無(wú)關(guān)，但是包含廣泛性參與的樂(lè)趣，滿足廣告主需求。在游戲流程的緩沖部分中出現(xiàn)，用戶(hù)釋放游戲壓力的同時(shí)完成問(wèn)卷內(nèi)容的回答。 19 由核心技術(shù)平臺(tái)和用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)為輔助，建立存在于游戲本身之中，但脫離于游戲流程外的廣告系統(tǒng)。 ? 核心技術(shù)平 臺(tái)和游戲制作階段就包含廣告設(shè)計(jì)，使后期調(diào)整更容易。 把廣告制作到游戲中，由嵌入游戲的核心技術(shù)平臺(tái)調(diào)用游戲接口，實(shí)現(xiàn)替換或更改游戲本身，融入到游戲本身的流程當(dāng)中。 ? 廣告牌內(nèi)內(nèi)容替換容易，包含游戲整個(gè)生命周期的廣告展示。廣告牌的位置會(huì)是不阻礙用戶(hù)的 游戲使用為基礎(chǔ)，在合適的地方出現(xiàn)。 17