【正文】 投資建設(shè)該項(xiàng)目是可行的。 36 第十一章 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、管理?xiàng)l例的規(guī)定。做到事前預(yù)算，事中控制，事后核算，達(dá)到現(xiàn)代企業(yè)管理的預(yù)期目的。因此在運(yùn)營(yíng)過程中，應(yīng)該采取有效措施，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，控制產(chǎn)品成本： （ 1） 養(yǎng)殖 因素的控制，首先對(duì)產(chǎn)品保質(zhì)、保產(chǎn)，然后疏通銷售渠道，注重市場(chǎng)調(diào)研，把握市場(chǎng)信息，確保產(chǎn)品銷售順暢。內(nèi)部收益率最高達(dá) %。這表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 %。因此，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)適應(yīng)能力。 （五）不確定性分析 本項(xiàng)目正常年度生產(chǎn)總成本為 萬元，其中固定資產(chǎn)成本 237 萬元，變動(dòng)成本 萬元，免交銷售稅金，正常年度銷售收入 770萬元 BEP = 年固定成本 /（年銷售收入 – 年變動(dòng)成本 – 年稅金及附加） = （ ） 100% =% 盈虧平衡點(diǎn)的收入 = 年正常銷售收入 BEP = 770 % = 萬 元 計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)能力利用率為 %，年收入要求達(dá)到 萬元時(shí)，財(cái)務(wù)就能保本。所得稅前的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。按 10%的基準(zhǔn)收益率計(jì)算，項(xiàng)目有 萬元的凈現(xiàn)值。達(dá)產(chǎn)后正常生產(chǎn)情況下每年的 利潤(rùn)為 萬元。 各年度繳納所得稅情況詳見附表 4。各年度利潤(rùn)情況詳見附表 5。 產(chǎn)品銷售收入扣除成本費(fèi)后，即為利潤(rùn)總額。 （二）運(yùn)營(yíng)收入估算 養(yǎng)殖場(chǎng) 主要靠向社會(huì)提供 肉鴨收入。 水電費(fèi)： 萬元 工人及管理人員費(fèi)： 平均工資 1500 元 /月，折合 萬元 房屋設(shè)備折舊費(fèi)：按使用年限 15年計(jì)每年 。 （ 3）活鴨 總產(chǎn)量約： 70萬公斤 （ 4）總產(chǎn)值： 按上述單價(jià) 計(jì)算 20 萬羽 /羽 11元 /公斤 = 770 萬元 合計(jì)總產(chǎn)值 770萬元 /年 （ 5）生產(chǎn)費(fèi)：每增重 1 公斤活鴨 耗飼料 公斤， 每公斤飼料 元；總產(chǎn)活 鴨 70 萬公斤， 70 萬公斤 公斤 33 元 /公斤 = 萬元。 （ 1）規(guī)模：年出欄商品 肉鴨 ： 20 萬羽頭 。 32 （ 3）面上推廣投資 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：辦技術(shù)培訓(xùn)班 20 期，印發(fā)資料 2 萬 冊(cè)，會(huì)議等 費(fèi)用共 8 萬元 （ 4）項(xiàng)目總投資 ： 萬元 三、資金使用計(jì)劃 新建不接觸墊料式發(fā)酵床 鴨舍 投資 萬元、引種 萬元及其配套設(shè)備設(shè)施 萬元一次性使用完畢，建成投產(chǎn)后 流動(dòng)資金和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用 萬元。 成本和費(fèi)用估算 投資估算按照目前現(xiàn)行市價(jià)計(jì)算，主要有基建材料 、機(jī)械、鴨苗 、飼料。 計(jì)算期 計(jì)算期包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期和建設(shè)期，建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為 15 年，項(xiàng)目計(jì)算期為 16 年。主要評(píng)價(jià)依據(jù)是 2020 年國(guó)家計(jì)委新頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。按新設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 30 第十章 效益分析與評(píng)價(jià) 一、概述 廣西 XXXX 養(yǎng)殖公司發(fā)酵床養(yǎng)鴨 示范基地建設(shè)項(xiàng) 目。具體詳細(xì)情況見附表 3 29 二、資金籌措 投資總額為 ，固定資產(chǎn) 投資 237 萬元， 流動(dòng)管理資金 元，技術(shù)推廣培訓(xùn)費(fèi) 8 萬元 。 （二） 估算依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）； ，結(jié)合目前的建筑裝飾材料價(jià)格估算； ； % %。 20 年 11 月 ，項(xiàng)目建成 ,整改前期不合理部分 ； 20 年 11 月～ 12 月，準(zhǔn)備材料項(xiàng)目驗(yàn)收。 26 三、運(yùn)行費(fèi)用 廣西 XXXX 養(yǎng)殖公司，完全是一個(gè)自負(fù)盈虧民營(yíng)企業(yè)；項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用按“國(guó)家財(cái)政質(zhì)量安全專項(xiàng)費(fèi)用”方式解決。 一要把握好生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對(duì)生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，二要對(duì)養(yǎng)殖疫情監(jiān)控及使用的獸藥飼料進(jìn)行科學(xué)研究，充分發(fā)揮項(xiàng)目的功能。 制定項(xiàng)目運(yùn)行實(shí)施方案，落實(shí)目 標(biāo)責(zé)任制，在全場(chǎng)范圍內(nèi)全面開展各項(xiàng)工作。項(xiàng)目資金實(shí)行基建專項(xiàng)帳戶管理，項(xiàng)目實(shí)行報(bào)帳制，實(shí)行“專人、專戶、專帳”三專制度。 （三） 成立項(xiàng)目實(shí)施工作具體組織單位。 （二） 成立項(xiàng)目專家顧問組和技術(shù)小組。下設(shè)項(xiàng)目辦公室在公司養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目辦公室，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)，前期工作的組織實(shí)施；項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的制訂、工程招標(biāo)和施工驗(yàn)收的項(xiàng) 目資金籌措。 24 第七章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、定員 一、項(xiàng)目建設(shè)期的組織與管理 （一） 成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。 （五）對(duì)工作人員定期進(jìn)行勞動(dòng)安全生產(chǎn)教育。 （三）對(duì)工作人員定期進(jìn)行身體健康檢查 。 23 三、勞動(dòng)安全 （一）工作人員配備專用工作服，專用勞保用品，以保護(hù)人身安全。 （二）電氣防火與防雷：建筑物內(nèi)配不導(dǎo)電干粉滅火劑，能達(dá)到消防要求；所有電器設(shè)備及線路均設(shè)置短路保護(hù)及過載保護(hù)。 二、消防 建筑 物嚴(yán)格按照國(guó)家消防規(guī)范要求設(shè)計(jì)施工，配備消防器材。 ，設(shè)定三級(jí)污水處理池，用物理和化學(xué)方法處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后方可排液。 （三）環(huán)保措施 鴨 糞用于生物發(fā)酵原位降解 ，固體部分發(fā)酵原位降解后成生物肥料返田種植。項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)驗(yàn)室?guī)缀踹_(dá)到密閉防塵，有空氣凈化的空調(diào)系統(tǒng)，達(dá)到實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范的要求 。 （二）主要污染源 本項(xiàng)目的開展主要是發(fā)酵床零排放養(yǎng)鴨為主，鴨場(chǎng)主要使用發(fā)酵床養(yǎng)殖技術(shù)，原位降解糞便 基本沒有污物排放。 （ 87）國(guó)環(huán)字第 002號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》。 GB3838— 88《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。 飼料房 ：采用磚混結(jié)構(gòu)，面積 30平方米。 育肥舍 為敞開式框架結(jié)構(gòu)，天面石棉瓦， 內(nèi)部 采用雙列式欄，內(nèi)設(shè)高架漏縫床 。 鴨 舍結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目建鴨 舍共 15 棟，按功能不同分為： 育雛 舍 5 棟面積 3000m2， 育肥 舍 10 棟面積 6000m2。 防 疫措施 （ 1）建立完善的衛(wèi)生防疫制度，執(zhí)行全進(jìn)全出的飼養(yǎng)方式 做好動(dòng)物疫 病免疫程序和環(huán)境消毒規(guī)定，規(guī)定每逢周日為常規(guī)消毒日，全場(chǎng)場(chǎng)地帶畜 噴霧消毒一次，逢周三、四為免疫 注射 ； 育雛和肥 各生產(chǎn)階段，在轉(zhuǎn)移或清出鴨 群后，都要嚴(yán)格清洗消毒，空欄 2 周后再引進(jìn)新鴨 群，做到全進(jìn)全出，有效防止疫病傳播。 （ 6）飼料利用率高， 發(fā)酵床旱鴨養(yǎng)殖 料肉比為 ： 1，比傳統(tǒng)旱養(yǎng)養(yǎng)殖 :1提高 8%左右 ，傳統(tǒng)水上養(yǎng)殖 :1，提高 %。 （ 3）成活率高，肉鴨 成活率達(dá) 98%，比傳統(tǒng)養(yǎng)鴨 高 3～5%。集約化發(fā)酵床養(yǎng)鴨的鴨 舍面積比傳統(tǒng)養(yǎng)鴨 方式節(jié)約 三 分之一半左右，大大提高了鴨 舍利用率。 肉鴨從引進(jìn)至育肥上市 計(jì)算共需要 42～ 45 天 ，具體 各個(gè)階段所需要時(shí)間見下表： 各階段所需要時(shí)間表 2： 生長(zhǎng)期 育雛 過渡期 育肥 期 日齡 11～ 13 14～ 21 22～ 45 注：保溫 期為 21天。 （ 2）生產(chǎn)模式 本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的發(fā)酵床肉鴨旱養(yǎng) 生產(chǎn)管理模式進(jìn)行生產(chǎn)，引用高新科技作為技術(shù)監(jiān)控手段，因此養(yǎng)殖出來的肉鴨 生長(zhǎng)快、抗病能力強(qiáng)、肉質(zhì)好等 優(yōu)點(diǎn)。 16 第五章 項(xiàng)目技術(shù)方案 一、項(xiàng)目構(gòu)成 廣西 XXXX 公司發(fā)酵床養(yǎng)鴨場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，鴨舍及配套設(shè)施完全按照標(biāo)準(zhǔn)式規(guī)?；跌唸?chǎng)建設(shè)。項(xiàng)目區(qū)道路排污暢通，排污經(jīng)凈化處理不污染周圍環(huán)境。 (四 )建設(shè)用地條件：建筑總體方案符合畜禽 養(yǎng)殖。 15 三、項(xiàng)目建設(shè)條件 (一 )技術(shù)條件：本項(xiàng)目擬聘請(qǐng)廣西壯族自治區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)專家指導(dǎo)規(guī)劃總體設(shè)計(jì)和布局，建設(shè)施工由有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行，建設(shè)技術(shù)有保障。 (六 )項(xiàng)目地址的選擇符合 XX 市整體規(guī)劃和國(guó)土的管理要求。 (五 )生活環(huán)境：環(huán)境幽靜，空氣清新，衛(wèi)生條件好，外界環(huán)境干擾少。 (三 )地形和地質(zhì)：項(xiàng)目地址地形因地制宜，地質(zhì)為粘質(zhì)土。 14 第四章 項(xiàng)目建設(shè)地址及建設(shè)條件 一、 項(xiàng)目選址 項(xiàng)目選址在廣西壯族自治 XXXX 市 XXX 縣 XXX 號(hào) XXX 公司境內(nèi) 二、項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)、資源、環(huán)境條件 (一 )項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位于廣西壯族自治區(qū) XXXX 公司境內(nèi)，地理位置優(yōu)越，自然資源豐富。 13 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)分析 傳統(tǒng)水上養(yǎng)殖肉鴨用藥泛濫 已讓廣大消費(fèi)者唯恐避之不及， 隨著食品安全法的實(shí)施，安全和營(yíng)養(yǎng)健康已經(jīng)成為養(yǎng)殖業(yè)的一種時(shí)尚 ，而傳統(tǒng)林下旱養(yǎng) 需 要較大飼養(yǎng)面積不能高密飼養(yǎng)，而發(fā)酵床正好解決這個(gè)問題，不僅能夠高密度養(yǎng)殖，且養(yǎng)出的鴨只不僅肉質(zhì)好，口味好，鴨 肉中的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值也更高，所以，發(fā)酵床養(yǎng)鴨 ，給很多傳統(tǒng) 水上養(yǎng)鴨業(yè)業(yè)者提供了一個(gè)更好的養(yǎng)殖模式選擇，鴨 只更好銷售，售價(jià)也更高，效益更好。目前發(fā)酵床技術(shù)已非常成熟，在各地發(fā)酵床示范基地有成熟的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒和現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)。特別是近年來，以 廣西助農(nóng)畜牧科技有限公司 為代表的高效、無公害 發(fā)酵床 養(yǎng)殖技術(shù)，推廣速度較快，提高了肉鴨養(yǎng)殖 的科技含量 。 廣西是養(yǎng)殖大省， 養(yǎng)鴨歷史 12 悠久，有養(yǎng)鴨的傳統(tǒng)習(xí)慣。 就 南寧 而言，規(guī)模發(fā)展以肉鴨養(yǎng)殖和加工為主的水禽產(chǎn)業(yè)，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。為了做好做大做強(qiáng)本公司畜牧養(yǎng)殖， 提升公司養(yǎng)殖競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上新建一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)酵床旱鴨 養(yǎng)殖場(chǎng)，推廣良旱鴨發(fā)酵床零排放零污染養(yǎng)殖 具有極其重要的意義。長(zhǎng)期以來，本公司承接國(guó)家或廣西水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局組織的養(yǎng)殖、牧草種植、零排放養(yǎng)殖項(xiàng)目；堅(jiān)持走綠色環(huán)保型、生態(tài)型、循環(huán)經(jīng)濟(jì)型的發(fā)展道路，實(shí)行養(yǎng)殖、種植相結(jié)合的立體種養(yǎng)模式，實(shí)現(xiàn)