【正文】 投資建設該項目是可行的。項目投資結(jié)構(gòu)合理 ,規(guī)模適宜 ,管理系統(tǒng)健全 ,建設資金、物資有保障 。項目將對廣西建立和完善水產(chǎn)畜牧業(yè)養(yǎng)殖科學示范基地 。 第十一章 項目可行性研究結(jié)論 本項目建設目標明確 ,符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 ,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、管理條例的規(guī)定。做到事前預算 ,事中控制 ,事后核算 ,達到現(xiàn)代企業(yè)管理的預期目的。因此在運營過程中 ,應該采取有效措施 ,強化經(jīng)營管理 ,控制產(chǎn)品成本 : (1)養(yǎng)殖因素的控制 ,首先對產(chǎn)品保質(zhì)、保產(chǎn) ,然后疏通銷售渠道 ,注重市場調(diào)研 ,把握市場信息 ,確保產(chǎn)品銷售順暢。內(nèi)部收益率最高達 %。這表明項目具有較強的抗風險能力。 %。因此 ,本項目具有較強的市場適應能力。 (五 )不確定性分析 本項目正常年度生產(chǎn)總成本為 萬元 ,其中固定資產(chǎn)成本 237 萬元 ,變動成本 萬元 ,免交銷售稅金 ,正常年度銷售收入 770 萬元 BEP 年固定成本 /(年銷售收入 ? 年變動成本 ? 年稅金及附加 ) () 100% % 盈虧平衡點的收入 年正常銷售收入 BEP 77016. 16% 萬元 計算結(jié)果表明 ,當 生產(chǎn)能力利用率為 %,年收入要求達到 萬元時 ,財務就能保本。所得稅前的財務內(nèi)部收益率為 %。按 10%的基準收益率計算 ,項目有 萬元的凈現(xiàn)值。達產(chǎn)后正常生產(chǎn)情況下每年的 利潤為 萬元。各年度繳納所得稅情況詳見附表 4。各年度利潤情況詳見附表 5。 產(chǎn)品銷售收入扣除成本費后 ,即為利潤總額。 (二 )運營收入估算 養(yǎng)殖場主要靠向社會提供肉鴨收入。 水電費 : 萬元 工人及管理人員費 :平均工資 1500 元 /月 ,折合 萬元 房屋設備折舊費 :按使用年限 15 年計每年 萬元?？偖a(chǎn)活鴨 70 萬公斤 ,70 萬公斤 公斤 元 /公斤 萬元。 (2)出欄頭均重 : 公斤 /羽、每公斤肉鴨 11 元。 四、財務評價 (一 )總成本費用估算 項目總成本費用估算采用單個子項目估算法 ,最后合計年支出平衡及綜合折舊。 (1)基建投資 (建設費用含內(nèi)部設施 ) 新建不接觸墊料式發(fā)酵床育雛舍 3000 m2280 元 /平方米 84 萬元 新建不接觸墊料式發(fā)酵床育肥舍 6000 m2 98 元 /平方米 萬元 飼料房 30 m2300 元 /平方 萬元 食堂、宿舍、辦公室 100m2 300 元 /平方米 萬元 獸醫(yī)化驗室 30 m2300 元 /平方 萬元 消毒更衣室 30 m2300 元 /平方 萬元 死禽處理室 30 m2300 元 /平方 萬元 運輸和生活用車 1 輛 萬元 電自動翻耙機 15 臺 萬元 道路建設 米寬 2020 米 元 /平方 萬元 供水系統(tǒng) 萬元 供電系統(tǒng) 萬元 其他設備 設施 萬元 不可預計費用 萬元 項目管理費 萬元 飼料周轉(zhuǎn)金 萬元 合計 萬元 (2)引種費用 引苗費用 ,幼苗 萬羽 /批次 元 /羽 計算 ,合計 萬元。 實施全進全出飼養(yǎng)管理模式 ,鴨苗全部實施到規(guī)模規(guī)范種禽場引進。 二、基礎數(shù)據(jù) 建設期 根據(jù)項目建設規(guī)模及 施工進度安排 ,工程建設期為 1 年。該項目的經(jīng)濟評價是在建設規(guī)模、建設內(nèi)容、技術(shù)方案、實施計劃等多方面調(diào)研的基礎上進行的。項目為新設項目。資金的來源渠道為申請申請自治區(qū)財政補助資金 150萬元 ,單位自籌 萬元。流動管理資金投入 ,占總投資的 %。 (三 )估算結(jié)果 項目資金投資情況概算如下 : 本項目總投資為 萬元 ,固定資產(chǎn)投入 237 萬元 ,占總投資的%。 。 (二 )估算依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》 (試用版 )。 20年 11月 ~12月 ,準備材料項目驗收。 20 年 4 月 ~10 月 ,項目開工建設 (項目場地平整 ,項目豬舍開工建設 )。 第八章 項目實施計劃 本項目建設期為 1 年 ,具體安排為 : 20 年 1 月 ~3 月 ,完成可行性報告編制和項目設計 。 三、運行費用 廣西 XXXX 養(yǎng)殖公司 ,完全是一個自負盈虧民營企業(yè) 。一要把握好生產(chǎn)環(huán)節(jié) ,對生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)進行監(jiān)測 ,二要對養(yǎng)殖疫情監(jiān)控及使用的獸藥飼料進行科學研究 ,充分發(fā)揮項目的功能。制定項目運行實施方案 ,落實目標責任制 ,在全場范圍內(nèi)全面開展各項工作。項目資金實行基建專項帳戶管理 ,項目實行報帳制 ,實行“專人、專戶、專帳”三專制度。 (三 )成立項目實施工作具體組織單位。 (二 )成立項目專家顧問組和技術(shù)小組。項目建設計劃的制訂、工程招標和施工驗收的項目資金籌措。負責項目行政管理 ,研究確定項目有關(guān)的方針政策和關(guān)鍵性措施 ,解決項目實施過程中的有關(guān)重大問題 ,協(xié)調(diào)項目與有關(guān)單位的關(guān)系 ,負責項目重大活動的準備和組織工作。 (六 )水電安裝必須符合消防規(guī)定和工程要求。 (四 )定期檢查、檢修、檢定儀器設備 ,以防發(fā)生意外事故。 (二 )嚴格按操作規(guī)程進行各項生產(chǎn) ,操作必須規(guī)范。 (三 )消防給水 :根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》有關(guān)條文規(guī)定 ,本項目設計有消防給水系統(tǒng)。 (二 )電氣防火與防雷 :建筑物內(nèi)配不導電干粉滅火劑 ,能達到消防要求 。 二、消防 建筑物嚴格按照國家消防規(guī)范要求設計施工 ,配備消防 器材。 ,設定三級污水處理池 ,用物理和化學方法處理 ,達到排放標準后方可排液。 (三 )環(huán)保措施 鴨糞用于生物發(fā)酵原位降解 ,固體部分發(fā)酵原位降解后成生物肥料返田種植。實驗室的主要污染源是 :用于病原學分離的養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品 。實驗室檢測所用的儀器多為高精密儀器和常規(guī)的實驗室設備 ,廢氣、廢液較少 ,幾乎無污水排放。 《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》。 (86)國環(huán)字第 003 號文《建設項目環(huán)境保護管理辦法》。 主要建筑物結(jié)構(gòu)面積表 3: 序號 工程名稱 面積 m2 結(jié)構(gòu) 備注 1 育雛舍 3000 磚木結(jié)構(gòu) 5 棟 2 育肥舍 6000 框架結(jié)構(gòu) 10 棟 3 飼料房 30 磚木結(jié)構(gòu) 1 棟 4 辦公室、宿舍、食堂 100 磚混結(jié)構(gòu) 1 棟 5 獸醫(yī)化驗室、更衣室 30 磚混結(jié)構(gòu) 1 棟 6 死禽處理室 30 磚混結(jié)構(gòu) 1 棟 第六章 環(huán)境保護、生產(chǎn)勞動安全、衛(wèi)生、消防 一、環(huán)境保護 (一 )設計依據(jù) GB3095?1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》。 職工宿舍、食堂 :100 平方米 ,磚混結(jié)構(gòu)。 消毒室、獸醫(yī)室 :采用磚混結(jié)構(gòu) ,面積 30 平方米 。育肥舍為敞開式框架結(jié)構(gòu) ,天面石棉瓦 ,內(nèi)部采用雙列式欄 ,內(nèi)設高架漏縫床。 鴨舍結(jié)構(gòu) 本項目建鴨舍共 15 棟 ,按功能不同分為 :育雛舍 5 棟面積 3000m2,育肥舍 10 棟面積 6000m2。育雛和肥各