5篇一：“小金庫”專項治理工作實施方案(參考版)
2024-09-12 01:46本頁面
【正文】 要認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。醫(yī)院將按照衛(wèi)生行政部門要求堅持 第 16 頁 共 16 頁 自查從寬、被查從嚴的政策規(guī)定，認真做好處理處罰和責任追究工作，經(jīng)研究決定，在本次專項治理工作之前的小金庫不予以處罰，但是在本次專項治理工作之后科室存在小金庫一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，按照科室小金庫金額數(shù)的十倍進行處罰，并將相關責任人員上報醫(yī)院相關部門及時處理，涉嫌犯罪的，要移送司法機關處理。對自查自糾不認真、拒絕重點檢查的部門（科室），將給予批評和責令整改。 （二）加強組織領導、完善工作機 制 要按照《實施方案》要求，遵循分級負責、分口把關的原則，統(tǒng)籌安排，精心組織，認真做好各階段工作。在整改過程中深入剖析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，有效防范財務風險，積極提高財會工作質(zhì)量，強化源頭治理，進一步建立健全和完善治理 “ 小金庫 ” 的長效機制。對自查不重視、走過場甚至失職瀆職的，嚴格執(zhí)行問責制，將予以通報批評，還將根據(jù)有關法律法規(guī)嚴肅追究責任。重點檢查對象為： （科室）； “ 小金庫 ” 的部門（科室）； （科室）； 、工作走過場的部門（科室）。 （二）重點檢查階段（ 2024 年 3 月 26 日 — 2024 年 3 月 31日） 重點檢查是搞好 “ 小金庫 ” 專項治理工作的關鍵階段。為保證自查效果，醫(yī)院將組織財務部門有重點地進行督促指導，及時做好政策解釋和咨詢工作。各部門（科室）負責人對自查自糾情況負全責。 （科室）要按照相關文件精神和本方案要求，落實工作措施，認真開展自查，不走過場、不留死角、全面覆蓋。 四、方法和 步驟 （一）動員部署與自查自糾階段（ 2024 年 3 月 18 日 —— 3月 25 日） （科室）要把專項治理工作列入重要議事日程，切實加強組織領導，建立健全工作機制，深入做好思想動員、政策 第 14 頁 共 16 頁 宣講、計劃制定和組織部署工作。 （ 7）虛列會議費和培訓費套取資金設立 “ 小金庫 ” 。 （ 5）虛列支出轉(zhuǎn)出資金，形成 “ 小金庫 ” 。 例如?？剖覍邮軓S家 “ 投放、試用 ” 的儀器設備未簽訂捐贈協(xié)議，未納入醫(yī)院固定資產(chǎn)管理核算等。 （ 3）捐贈、盤盈資產(chǎn)未入賬。醫(yī)院或科室自行將收取的復印費、停車費、病歷本、贊助費、與外公司合作分成收入等自行存放，未納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，形成賬外資金。 （ 2）未按規(guī)定確認收入并及時入賬。所謂 “ 單位賬簿 ”就是指本單位的會計賬簿。 “ 小金庫 ” 界定主要有三個特點： 一是強調(diào)符合規(guī)定的單位賬簿；二 是 “ 小金庫 ” 不僅僅局限在資金，強調(diào)各項資金（含有價證券）及其資產(chǎn)；三是認定是否屬于 “ 小金庫 ” ，關鍵看資金或資產(chǎn)是否列入符合規(guī)定的單位賬簿。 （二） “ 小金庫 ” 的定義、認定及部分表現(xiàn)形式 “ 小金庫 ” 定義。 第 12 頁 共 16 頁 二、組織領導 為確保此次 “ 小金庫 ” 專項治理工作順利開展，經(jīng)研究，醫(yī)院設立 “ 小金庫 ” 專項治理領導小組，負責指導和協(xié)調(diào)全院的“ 小金庫 ” 治理工作，協(xié)調(diào)解決有關重要問題。 一、工作目標按照醫(yī)院的統(tǒng)一部署，在醫(yī)院治理 “ 小金庫 ”工作領導小組的領導下全面深入開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作，實施查處糾正，徹底清理 “ 小金庫 ” ，強化整改落實，注重源頭防治。 在專項治理工作的基礎上，要進一步深化財稅管理制度改革，建立健全公共財政體制，切實加強制度建設，形成完善有效的管理體制和工作機制，為徹底解決 “ 小金庫 ” 問題提供有力的制度保證。先予免職， 再對觸犯刑律的及時移送司法機關依法追究刑事責任。 明確工作責任 各科室要強化職責，將專項治理工作作為年內(nèi)重點工作來抓，確實擔負領導責任。
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