【正文】 質(zhì)量手冊的編碼、版本控制按《文件控制》程序執(zhí)行 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 26 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 附表一 程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 1 文件控制 QPRO/S— — 01 2 質(zhì)量記錄控制 QPRO/S— — 02 3 業(yè)務(wù)計劃的制定與實施 QPRO/M— — 01 4 管理評審 QPRO/M— — 01 5 質(zhì)量成本控制 QPRO/M— — 02 6 培訓(xùn) QPRO/S— — 01 7 員工激勵 QPRO/S— — 02 8 基礎(chǔ)設(shè)施管理 QPRO/S— — 01 9 工位器具管理 QPRO/S— — 02 10 顧客要貨信息的處置 QPRO/C— — 01 11 過程策劃 QPRO/C— — 01 12 供應(yīng)商的 選擇與評價 QPRO/S— — 01 13 供應(yīng)商業(yè)績評價 QPRO/S— — 02 14 原材料采購 QPRO/S— — 03 15 制造過程控制 QPRO/C— — 01 16 設(shè)備管理 QPRO/S— — 02 17 工裝模具開發(fā)與管理 QPRO/C— — 03 18 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 QPRO/C— — 01 19 生產(chǎn)計劃的編制與實施 QPRO/C— — 04 20 顧客財產(chǎn)控制程序 QPRO/C— — 06 21 貯存與交付 QPRO/C— — 05 22 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制 QPRO/S— — 02 23 測量系統(tǒng)分析 QPRO/S— — 01 24 實驗室手冊 QPRO/S— — 03 25 顧客滿意度評價 QPRO/M— — 05 26 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 QPRO/M— — 02 27 過程審核 QPRO/M— — 03 28 產(chǎn)品審核 QPRO/M— — 04 29 不合格品控制 QPRO/C— — 01 30 持續(xù)改進 QPRO/M— — 01 31 糾正和預(yù)防措施 QPRO/M— — 02 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 27 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 附表二 三級文件清單 序號 文件名稱 文件編號 1 文件編碼規(guī)則（含體系和技術(shù)文件） WINS/ 2 有效文件清單 WINS/ 3 文件發(fā)放范圍表 WINS/ 4 現(xiàn)行有效質(zhì)量記錄清單 WINS/ 5 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 WINS/ 6 年度業(yè)務(wù)計劃 WINS/ 7 崗位描述 (含技能技巧 ) WINS/ 8 員工培訓(xùn)制度 WINS/ 9 頂崗計劃 WINS/ 10 部門 (崗位 )職責與權(quán)限 WINS/ 11 員工給假細則 WINS/ 12 考勤管理制度 WINS/ 13 合理化建議管理辦法 WINS/ 14 員工 績效考核管理規(guī)定 WINS/ 15 特殊特性的開發(fā)和確定 WINS/ 16 FMEA 工作指導(dǎo)書 WINS/ 17 生產(chǎn)件批準工作指導(dǎo)書 WINS/ 18 SPC工作指導(dǎo)書 WINS/ 19 控制計劃 WINS/ 20 與供應(yīng)商的質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、訂貨合同 WINS/ 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 28 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 附表二 三級文件清單 序號 文件名稱 文件編號 21 原材料和外協(xié)件最高最低儲備量 WINS/ 22 原材料定額 WINS/ 23 原材料和外協(xié)件分級管理辦法 WINS/ 24 應(yīng)急計劃 WINS/ 25 產(chǎn)品標識和可追溯性 WINS/ 26 檢驗和試驗狀態(tài) 控制 WINS/ 27 過程確認控制辦法 WINS/ 28 精益生產(chǎn)管理辦法 WINS/ 29 在制品流轉(zhuǎn)管理辦法 WINS/ 30 拋光工位產(chǎn)品轉(zhuǎn)移規(guī)定 WINS/ 31 四車間待上線產(chǎn)品存放區(qū)管理規(guī)定 WINS/ 32 6S活動推進手冊 WINS/ 33 作業(yè)指導(dǎo)書 WINS/ 34 料桶清洗作業(yè)指導(dǎo)書 WINS/ 35 設(shè)備維修與保養(yǎng)規(guī)定 WINS/ 36 工裝模具的維護保養(yǎng)計劃 WINS/ 37 庫房管理規(guī)定 WINS/ 38 產(chǎn)成品儲備定額 WINS/ 39 回料使用規(guī)定 WINS/ 40 原材料 /產(chǎn)品搬運、貯存、包裝和防護技術(shù)要求（貯存期） WINS/ 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31頁第 29頁 文件編碼 HX QMAN20xx 附表二 三級文件清單 序號 文件名稱 文件編號 41 測量系統(tǒng)分析工作指導(dǎo)書 WINS/ 42 （各類各型號）檢測設(shè)備操作、維護、保養(yǎng)、點檢指導(dǎo)書 （或操作規(guī)程） WINS/ 43 檢具校準規(guī)程（外部不能檢定的） WINS/ 44 實驗室實驗范圍一覽表 WINS/ 45 封樣樣件管理規(guī)定 WINS/ 46 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書（原材料、外協(xié)件、過程、最終） WINS/ 47 產(chǎn)品審核檢查項目及缺陷分級 WINS/ 48 返工作業(yè)指導(dǎo)書 WINS/ 49 報廢產(chǎn)品粉碎作業(yè)規(guī)定 WINS/ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31頁第 30頁 文件編碼 HX QMAN20xx 附表三 過程績效指標清單 序號 目標名稱 目標值 1 業(yè)務(wù)計劃完成率 90% 2 銷售增長率 5% 3 人力資源計劃完成率 90% 4 投資計劃完成率 90% 5 存貨周轉(zhuǎn)率 85% 6 顧客滿意度 90 7 質(zhì)量損失成本占產(chǎn)值比率 % 8 內(nèi)部故障成本占產(chǎn)值比率 1% 9 外部故障成本占產(chǎn)值比率 % 10 不符合項及時整改率 100% 11 產(chǎn)品審核計劃完成率 100% 12 糾正預(yù)防措施有效率 90% 13 持續(xù)改進項目完成率 80% 14 輸出改進措施完成率 90% 15 項目目標符合率 80% 16 關(guān)鍵過程 CPK值達成率 100% 17 工裝驗收合格率 98% 18 訂單履行率 100% 19 生產(chǎn)計劃完成率 100% 20 拋光工序合格率 80% 21 下線工序合格率 90% 22 注塑工序廢品率 2% 23 零公里 PPM 500PPM 24 索賠率（ PPM） 500PPM 25 不合格 品及時處置率 100% 26 顧客財產(chǎn)驗收率 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 31 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 附表三 過程績效指標清單 序號 目標名稱 目標值 27 交付及時率 100% 28 庫存產(chǎn)品缺陷率（ PPM） 500PPM 29 文件有效率 100% 30 記錄歸檔及時率 100% 31 人均培訓(xùn)課時數(shù) 30小時 /年 32 員工出勤率 98% 33 合理化建議參與率 20% 34 員工流動率 5% 35 員工滿意度 90 36 新選原材料及時認可率 100% 37 采購計劃完成率 100% 38 原材料到貨及時率 100% 39 原材料合格批次率 95% 40 原材料缺陷率（ PPM） 500PPM 41 設(shè)備故障停機率 1% 42 工裝完好率 90% 43 基礎(chǔ)設(shè)施完好率 100% 44 工位器具完好率 95% 45 周期受檢率 100% 46 周檢合格率 100% 47 測量 系統(tǒng)分析計劃完成率 100% 48 內(nèi)部實驗室檢驗結(jié)果準確率 100% 49 內(nèi)部實驗室實驗計劃完成率 100% 華翔。 修訂 質(zhì)量手冊的修訂控制按《文件控制》程序執(zhí)行。使用過程中不得借與公司以外的人員，更不允許私自復(fù)制。 手冊的控制部門為公司質(zhì)量保證部，有責任對手冊實施修改和換版控制，應(yīng)及時將使用場所失效的質(zhì)量手冊收回并發(fā)放有效版本質(zhì)量手冊。 使用 發(fā)放到質(zhì)量體系所覆蓋的部門 /人員及認證機構(gòu)的質(zhì)量手冊，均為受控版本。 批準、發(fā)布 質(zhì)量手冊編制完成后由公司經(jīng)總經(jīng)理批準、發(fā)布。 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 25 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 12 質(zhì)量手冊的管理 編制 編制依據(jù) a. 有關(guān)質(zhì)量的法律和法規(guī)； b. ISO/TS16949： 20xx標準； c. 本公司產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量形成過程各階段的特點。 本公司顧客財產(chǎn)有：顧客提供的設(shè)備、工裝模具、檢具等；顧客財產(chǎn)的控制，按《顧客財產(chǎn)控制程序》管理。 經(jīng)識別本公司無外包過程。 2. 對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督權(quán)限。 。 8． 負責協(xié)助人事行政部組織本部門各類人員的培訓(xùn)。 6． 負責車間所屬設(shè)備的正常維護保養(yǎng)。 4． 負責組織產(chǎn)品包裝的實施。 2． 負責制造過程產(chǎn)品標識和可追溯性、檢驗和試驗狀態(tài)標識及不合格品的控制。 權(quán) 限： 1．有權(quán)根據(jù)質(zhì)量損失成本核算結(jié)果對相關(guān)責任部門提出改進要求，并在下一期質(zhì)量損失成本核算過程中對改進措施進行驗證。 10. 領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)駐外的日常財務(wù)工作。 8. 負責公司資金結(jié)算和管理工作。 6. 負責公司財務(wù)管理制度的制定和會計核算體系的實施。 4. 負責公司質(zhì)量損失成本核算及相關(guān)文件、記錄的制定，并定期實施質(zhì)量損失成本核算。 2. 向企業(yè)內(nèi)部管理者提供進行經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營管理、預(yù)測決策信息。 權(quán) 限： 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 16 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 1. 對各部門人力資源使用情況及培訓(xùn)效果進行考核的權(quán)力。 25. 負責與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機關(guān)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。 23. 人員考勤及人員調(diào)配（人事調(diào)動、人事任免、員工晉級）管理并建 立公司人事行政資料庫。 21. 負責公司日常法律咨詢、援助支持，受理和解決各種投訴及處理各種勞務(wù)糾紛等方面的工作。 19. 負責公司的印章、介紹信的管理并負責請領(lǐng)辦公用品、備品及辦公用品的發(fā)放。 17