【正文】 當月內部故障損失成本 /當月產值 100% 9 外部故障損失成本占產值比率 每月 /質量月報 當月外部故障損失成本 /當月產值 100% MP4 內審過程 體系審核過程 、 、 質量保證部 10 不符合項及時整改率 每年 /管理評審 已整改的體系過程審核不符合項 /審核發(fā)現(xiàn)的體系過程不符合項 100% 過程 質量保證部 審核過程 質量保證部 11 產品審核計劃完成率 每年 /管理評審 完成產品審核數 /計劃審核數 100% MP5 改進過程 、預防措施控制過程 ） 、 、 質量保證部 12 糾正預防措施有效率 每年 /管理評審 有效的糾正預防措施 /制定的糾正和預防措施數 100% 過程 、 質量保證部 13 持續(xù)改進項目完成率 每年 /管理評審 改進實施完成項目數 /年計劃改進項目數 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質量手冊 頁 碼 共 31 頁第 19 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過 程 類 型 過程號 主過程 子過程 標準條款 過程負責部門 評價指標 評價周期 /方式 評價方法 MP6 管理評審 過程 —— 、 、 、 質量保證部 14 輸出改進措施完成 率 每年 /管理評審 已完成上次管理評審改進 項目數 /上次管理評審提出改進項目數 100% 顧 客 導 向 過 程 COP1 先期質量策劃過程 、 、 、 、 、 技術開發(fā)部 15 項目目標符合率 項目總結 /項目階段評審 準時完成項目數 /總項目數 100% 16 關鍵過程 CPK 值達成率 項目總結 /項目階段評審 CPK≥ 關鍵過程數 /關鍵過程總數 100% 過程 技術開發(fā)部 17 工裝驗收合格率 項目總結 /項 目階段評審 驗收合格工裝數 /開發(fā)工裝數 100% COP2 訂單實現(xiàn)過程 的處置過程 銷售部 18 訂單履行率 每年 /管理評審 已履行訂單數 /接收訂單數 100% 制與實施過程 生產制造部 19 生產計劃完成率 每月 /質量月報 月實際生產完成數 /月生產計劃數 100% COP3 制造過程 過程 、 、 、 、 、 、 、 、 、 生產制造部 車間 20 拋光工序合格率 % 每月 /質量月報 拋光工序合格數 /本工序總投入數 100% 21 下線工序合格率 % 每月 /質量月報 下線工序合格數 /本工序總投入數 100% 22 注塑工序廢品率 % 每月 /質量月報 注塑工序廢品數 /本工序生產總數 100% 23 零公里 PPM 每月 /質量月報 當月裝車現(xiàn)場退貨數 /當月產品銷售數1000000 24 索賠率 (PPM) 每月 /質量月報 累計索賠數 /累計產品銷售數 1000000 過程 、 、 、 質量保證部 25 不合格品及時處置率 每月 /質量月報 當月已處置的不合格品數 /當月發(fā)現(xiàn)的不合格品數 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質量手冊 頁 碼 共 31 頁第 20 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過 程 類 型 過程 號 主過程 子過程 標準條款 過程負責部門 評價指標 評價周期 /方式 評價方法 顧 客 導 向 過 程 COP4 3．顧客財產控制 過程 、 生產制造部 26 顧客財產驗收率 每年 /管理評審 已驗收的顧客財產數 /顧客財產總數 100％ 貯存與交付過程 —— 、 、 銷售部 27 交付及時率 每月 /質量月報 及時交貨批數 /總的用戶要貨批數 100% 28 庫存產品缺陷率 (PPM) 每月 /質量月報 發(fā)現(xiàn)的庫存品缺陷數 /統(tǒng)計時庫存數 1000000 支 持 過 程 SP1 文件管理過程 、 人事行政部 29 文件有效率 每年 /管理評審 文件總數 文件失控數 /文件總數 100% 過程 、 質量保證部 30 記錄歸檔及時率 每年 /管理評審 公司范圍內發(fā)現(xiàn)的記錄歸檔及時數 /記錄歸檔總數 100% SP2 人力資源管理過程 、 、 、 人事行政部 31 人均培訓課時 數 每年 /管理評審 年度員工總培訓課時數 /年末員工總數 人事行政部 32 員工出勤率 每月 /質量月報 月實際出勤人數 /月應出勤人日數 100% 33 合理化建議參與率 每年 /管理評審 合理化建議提出數 /員工總人數 100% 34 員工流動率 每年 /管理評審 自動離崗人數 /年初員工總人數 100% 35 員工滿意度 每年 /管理評審 滿意度得分 SP3 采購過程 評價過程 、 、 、 、 采購部 36 新選原材料及時認可率 項目總結 /項目階段評審 按時通過認可的新選原材料外協(xié)件數 /新選原材料外協(xié)件總數 100% 采購部 37 采購計劃完成率 每月 /質量月報 完成采購數量 /計劃采購數量 100% 價過程 采購部 38 原材料到貨及時率 每月 /質量月報 及時到貨批次數 /總到貨次數 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布 日期 版本版次 A/0 質量手冊 頁 碼 共 31頁第 21頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過 程 類 型 過程號 主過程 子過程 標準條款 過程負責部門 評價指標 評價周期 /方式 評價方法 支 持 過 程 SP3 采購過程 供應商業(yè)績評價過程 采購部 39 原材料合格批次率 每月 /質量月報 檢驗合格批次數 /總到貨批次數 100% 40 原 材 料 缺 陷 率（ PPM） 每月 /質量月報 缺陷數 /使用數 1000000 SP4 設施管理過程 、 生產制造部 41 設備故障停機率 每月 /質量月報 故障停機時間 /（故障停機時間 +實開時間）100% 過程 生產制造部 42 工裝完好率 每月 /質量月報 完好工裝數 /工裝總數 100% 3. 基礎設施管理過程 、 、 、 人事行政部 43 基礎設施完好率 每月 /質量月報 完好基礎設施數 /基礎設施總數 100% 過程 、 生產制造部 44 工位器具完好率 每月 /質量月報 完好工位器具數 /工位器具總數 100% SP5 量檢具控制過程 檢驗測量和試驗設備控制過程 、 質量保證部 45 周期受檢率 每年 /管理評審 周期實檢數 /周期應檢數 100% 46 周檢合格率 每年 /管理評審 周檢合格數 /周期實檢數 100% 測量系統(tǒng)分析過程 質量保證部 47 測量系統(tǒng)分析計劃完成率 項目總結 /項目階段評審 完成分析的測量系統(tǒng)數 /計劃分析的測量系統(tǒng)數 100% 實驗室管理過程 質量保證部 48 內部實驗室檢驗 結果準確率 每月 /質量月報 （檢驗結果準確次數 /檢驗總次數 ) 100 49 內部實驗室試驗 計劃完成率 每月 /質量月報 （完成的試驗數量 /計劃的試驗數量） 100 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質量手冊 頁 碼 共 31 頁第 22 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 顧客導向過程與支持過程和管理過程交互關系矩陣表 顧客導向過 程 編號名稱 支持過程 和管理過程 編號名稱 COP1 先期質量策劃 COP2 訂單實現(xiàn)過程 COP3 制造過程 COP4 貯存與交付 過程策劃過程 工裝模具開發(fā)過程 顧客要貨信息的處置過程 生產計劃的編制實施 制造過程 控制過程 不合格品 控制過程 顧客財產控制過程 貯存與交付 SP1 文件管理過程 文件控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 質量記錄控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ SP2 人力資源管理過程 培訓過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 員工激勵過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ SP3 采購過程 供應商選擇與評價 ★ ★ 采購過程 ★ ★ ★ ★ ★ 供應商業(yè)績評價 ★ ★ SP4 設施管理過程 設備管理過程 ★ ★ ★ 工裝模具管理過程 ★ ★ ★ ★ 基礎設施管理過程 ★ ★ 工位器具管理過程 ★ ★ ★ SP5 量檢具控制過程 檢驗測量和試驗設備控制過程 ★ ★ ★ 測量系統(tǒng)分析過程 ★ ★ 實驗室控制過程 ★ ★ ★ MP1 業(yè)務 計劃 業(yè)務計劃的制定與實施過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP2 顧客滿意度 顧客滿意度評價過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP3 質量損失成本 質量損失成本控制過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP4 內審過程 內部質量體系審核過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 過程審核過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產品審核過程 ★ ★ MP5 改進過程 糾正、預防措施控制過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 持續(xù)改進過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP6 管理評審 管理評審過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質量手冊 頁 碼 共 31頁第 23頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過程與主管責任部門交互關系矩陣表 責任部門 過程 編號名稱 質量保證部 銷售部 生產制造部 車 間 采購部 技術開發(fā)部 人事行政部 財務部 COP1 先期質量策劃 過程策劃 ★ 工裝模具開發(fā) ★ COP2 訂單實現(xiàn)過程 顧客要貨信息的處置 ★ 生產計劃的編制與實施 ★ ★ COP3 制造過程 制造過程控制 (包含產品標識和可追溯性控制、檢驗和試驗狀態(tài)控制、過程檢驗和試驗控制 ) ★ ★ ★ ★ 不合格品控制 ★ ★ 顧