【正文】 當(dāng)月內(nèi)部故障損失成本 /當(dāng)月產(chǎn)值 100% 9 外部故障損失成本占產(chǎn)值比率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 當(dāng)月外部故障損失成本 /當(dāng)月產(chǎn)值 100% MP4 內(nèi)審過程 體系審核過程 、 、 質(zhì)量保證部 10 不符合項(xiàng)及時(shí)整改率 每年 /管理評(píng)審 已整改的體系過程審核不符合項(xiàng) /審核發(fā)現(xiàn)的體系過程不符合項(xiàng) 100% 過程 質(zhì)量保證部 審核過程 質(zhì)量保證部 11 產(chǎn)品審核計(jì)劃完成率 每年 /管理評(píng)審 完成產(chǎn)品審核數(shù) /計(jì)劃審核數(shù) 100% MP5 改進(jìn)過程 、預(yù)防措施控制過程 ） 、 、 質(zhì)量保證部 12 糾正預(yù)防措施有效率 每年 /管理評(píng)審 有效的糾正預(yù)防措施 /制定的糾正和預(yù)防措施數(shù) 100% 過程 、 質(zhì)量保證部 13 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率 每年 /管理評(píng)審 改進(jìn)實(shí)施完成項(xiàng)目數(shù) /年計(jì)劃改進(jìn)項(xiàng)目數(shù) 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 共 31 頁第 19 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過 程 類 型 過程號(hào) 主過程 子過程 標(biāo)準(zhǔn)條款 過程負(fù)責(zé)部門 評(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)周期 /方式 評(píng)價(jià)方法 MP6 管理評(píng)審 過程 —— 、 、 、 質(zhì)量保證部 14 輸出改進(jìn)措施完成 率 每年 /管理評(píng)審 已完成上次管理評(píng)審改進(jìn) 項(xiàng)目數(shù) /上次管理評(píng)審提出改進(jìn)項(xiàng)目數(shù) 100% 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 COP1 先期質(zhì)量策劃過程 、 、 、 、 、 技術(shù)開發(fā)部 15 項(xiàng)目目標(biāo)符合率 項(xiàng)目總結(jié) /項(xiàng)目階段評(píng)審 準(zhǔn)時(shí)完成項(xiàng)目數(shù) /總項(xiàng)目數(shù) 100% 16 關(guān)鍵過程 CPK 值達(dá)成率 項(xiàng)目總結(jié) /項(xiàng)目階段評(píng)審 CPK≥ 關(guān)鍵過程數(shù) /關(guān)鍵過程總數(shù) 100% 過程 技術(shù)開發(fā)部 17 工裝驗(yàn)收合格率 項(xiàng)目總結(jié) /項(xiàng) 目階段評(píng)審 驗(yàn)收合格工裝數(shù) /開發(fā)工裝數(shù) 100% COP2 訂單實(shí)現(xiàn)過程 的處置過程 銷售部 18 訂單履行率 每年 /管理評(píng)審 已履行訂單數(shù) /接收訂單數(shù) 100% 制與實(shí)施過程 生產(chǎn)制造部 19 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 月實(shí)際生產(chǎn)完成數(shù) /月生產(chǎn)計(jì)劃數(shù) 100% COP3 制造過程 過程 、 、 、 、 、 、 、 、 、 生產(chǎn)制造部 車間 20 拋光工序合格率 % 每月 /質(zhì)量月報(bào) 拋光工序合格數(shù) /本工序總投入數(shù) 100% 21 下線工序合格率 % 每月 /質(zhì)量月報(bào) 下線工序合格數(shù) /本工序總投入數(shù) 100% 22 注塑工序廢品率 % 每月 /質(zhì)量月報(bào) 注塑工序廢品數(shù) /本工序生產(chǎn)總數(shù) 100% 23 零公里 PPM 每月 /質(zhì)量月報(bào) 當(dāng)月裝車現(xiàn)場(chǎng)退貨數(shù) /當(dāng)月產(chǎn)品銷售數(shù)1000000 24 索賠率 (PPM) 每月 /質(zhì)量月報(bào) 累計(jì)索賠數(shù) /累計(jì)產(chǎn)品銷售數(shù) 1000000 過程 、 、 、 質(zhì)量保證部 25 不合格品及時(shí)處置率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 當(dāng)月已處置的不合格品數(shù) /當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù) 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 共 31 頁第 20 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過 程 類 型 過程 號(hào) 主過程 子過程 標(biāo)準(zhǔn)條款 過程負(fù)責(zé)部門 評(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)周期 /方式 評(píng)價(jià)方法 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 COP4 3．顧客財(cái)產(chǎn)控制 過程 、 生產(chǎn)制造部 26 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收率 每年 /管理評(píng)審 已驗(yàn)收的顧客財(cái)產(chǎn)數(shù) /顧客財(cái)產(chǎn)總數(shù) 100％ 貯存與交付過程 —— 、 、 銷售部 27 交付及時(shí)率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 及時(shí)交貨批數(shù) /總的用戶要貨批數(shù) 100% 28 庫存產(chǎn)品缺陷率 (PPM) 每月 /質(zhì)量月報(bào) 發(fā)現(xiàn)的庫存品缺陷數(shù) /統(tǒng)計(jì)時(shí)庫存數(shù) 1000000 支 持 過 程 SP1 文件管理過程 、 人事行政部 29 文件有效率 每年 /管理評(píng)審 文件總數(shù) 文件失控?cái)?shù) /文件總數(shù) 100% 過程 、 質(zhì)量保證部 30 記錄歸檔及時(shí)率 每年 /管理評(píng)審 公司范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的記錄歸檔及時(shí)數(shù) /記錄歸檔總數(shù) 100% SP2 人力資源管理過程 、 、 、 人事行政部 31 人均培訓(xùn)課時(shí) 數(shù) 每年 /管理評(píng)審 年度員工總培訓(xùn)課時(shí)數(shù) /年末員工總數(shù) 人事行政部 32 員工出勤率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 月實(shí)際出勤人數(shù) /月應(yīng)出勤人日數(shù) 100% 33 合理化建議參與率 每年 /管理評(píng)審 合理化建議提出數(shù) /員工總?cè)藬?shù) 100% 34 員工流動(dòng)率 每年 /管理評(píng)審 自動(dòng)離崗人數(shù) /年初員工總?cè)藬?shù) 100% 35 員工滿意度 每年 /管理評(píng)審 滿意度得分 SP3 采購過程 評(píng)價(jià)過程 、 、 、 、 采購部 36 新選原材料及時(shí)認(rèn)可率 項(xiàng)目總結(jié) /項(xiàng)目階段評(píng)審 按時(shí)通過認(rèn)可的新選原材料外協(xié)件數(shù) /新選原材料外協(xié)件總數(shù) 100% 采購部 37 采購計(jì)劃完成率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 完成采購數(shù)量 /計(jì)劃采購數(shù)量 100% 價(jià)過程 采購部 38 原材料到貨及時(shí)率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 及時(shí)到貨批次數(shù) /總到貨次數(shù) 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布 日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 共 31頁第 21頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過 程 類 型 過程號(hào) 主過程 子過程 標(biāo)準(zhǔn)條款 過程負(fù)責(zé)部門 評(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)周期 /方式 評(píng)價(jià)方法 支 持 過 程 SP3 采購過程 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)過程 采購部 39 原材料合格批次率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 檢驗(yàn)合格批次數(shù) /總到貨批次數(shù) 100% 40 原 材 料 缺 陷 率（ PPM） 每月 /質(zhì)量月報(bào) 缺陷數(shù) /使用數(shù) 1000000 SP4 設(shè)施管理過程 、 生產(chǎn)制造部 41 設(shè)備故障停機(jī)率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 故障停機(jī)時(shí)間 /（故障停機(jī)時(shí)間 +實(shí)開時(shí)間）100% 過程 生產(chǎn)制造部 42 工裝完好率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 完好工裝數(shù) /工裝總數(shù) 100% 3. 基礎(chǔ)設(shè)施管理過程 、 、 、 人事行政部 43 基礎(chǔ)設(shè)施完好率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 完好基礎(chǔ)設(shè)施數(shù) /基礎(chǔ)設(shè)施總數(shù) 100% 過程 、 生產(chǎn)制造部 44 工位器具完好率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 完好工位器具數(shù) /工位器具總數(shù) 100% SP5 量檢具控制過程 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制過程 、 質(zhì)量保證部 45 周期受檢率 每年 /管理評(píng)審 周期實(shí)檢數(shù) /周期應(yīng)檢數(shù) 100% 46 周檢合格率 每年 /管理評(píng)審 周檢合格數(shù) /周期實(shí)檢數(shù) 100% 測(cè)量系統(tǒng)分析過程 質(zhì)量保證部 47 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃完成率 項(xiàng)目總結(jié) /項(xiàng)目階段評(píng)審 完成分析的測(cè)量系統(tǒng)數(shù) /計(jì)劃分析的測(cè)量系統(tǒng)數(shù) 100% 實(shí)驗(yàn)室管理過程 質(zhì)量保證部 48 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn) 結(jié)果準(zhǔn)確率 每月 /質(zhì)量月報(bào) （檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確次數(shù) /檢驗(yàn)總次數(shù) ) 100 49 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn) 計(jì)劃完成率 每月 /質(zhì)量月報(bào) （完成的試驗(yàn)數(shù)量 /計(jì)劃的試驗(yàn)數(shù)量） 100 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 共 31 頁第 22 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 顧客導(dǎo)向過程與支持過程和管理過程交互關(guān)系矩陣表 顧客導(dǎo)向過 程 編號(hào)名稱 支持過程 和管理過程 編號(hào)名稱 COP1 先期質(zhì)量策劃 COP2 訂單實(shí)現(xiàn)過程 COP3 制造過程 COP4 貯存與交付 過程策劃過程 工裝模具開發(fā)過程 顧客要貨信息的處置過程 生產(chǎn)計(jì)劃的編制實(shí)施 制造過程 控制過程 不合格品 控制過程 顧客財(cái)產(chǎn)控制過程 貯存與交付 SP1 文件管理過程 文件控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 質(zhì)量記錄控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ SP2 人力資源管理過程 培訓(xùn)過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 員工激勵(lì)過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ SP3 采購過程 供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià) ★ ★ 采購過程 ★ ★ ★ ★ ★ 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) ★ ★ SP4 設(shè)施管理過程 設(shè)備管理過程 ★ ★ ★ 工裝模具管理過程 ★ ★ ★ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施管理過程 ★ ★ 工位器具管理過程 ★ ★ ★ SP5 量檢具控制過程 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制過程 ★ ★ ★ 測(cè)量系統(tǒng)分析過程 ★ ★ 實(shí)驗(yàn)室控制過程 ★ ★ ★ MP1 業(yè)務(wù) 計(jì)劃 業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定與實(shí)施過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP2 顧客滿意度 顧客滿意度評(píng)價(jià)過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP3 質(zhì)量損失成本 質(zhì)量損失成本控制過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP4 內(nèi)審過程 內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 過程審核過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品審核過程 ★ ★ MP5 改進(jìn)過程 糾正、預(yù)防措施控制過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 持續(xù)改進(jìn)過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP6 管理評(píng)審 管理評(píng)審過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 共 31頁第 23頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過程與主管責(zé)任部門交互關(guān)系矩陣表 責(zé)任部門 過程 編號(hào)名稱 質(zhì)量保證部 銷售部 生產(chǎn)制造部 車 間 采購部 技術(shù)開發(fā)部 人事行政部 財(cái)務(wù)部 COP1 先期質(zhì)量策劃 過程策劃 ★ 工裝模具開發(fā) ★ COP2 訂單實(shí)現(xiàn)過程 顧客要貨信息的處置 ★ 生產(chǎn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 ★ ★ COP3 制造過程 制造過程控制 (包含產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 ) ★ ★ ★ ★ 不合格品控制 ★ ★ 顧