【正文】 當(dāng)月內(nèi)部故障損失成本 /當(dāng)月產(chǎn)值 100% 9 外部故障損失成本占產(chǎn)值比率 每月 /質(zhì)量月報 當(dāng)月外部故障損失成本 /當(dāng)月產(chǎn)值 100% MP4 內(nèi)審過程 體系審核過程 、 、 質(zhì)量保證部 10 不符合項及時整改率 每年 /管理評審 已整改的體系過程審核不符合項 /審核發(fā)現(xiàn)的體系過程不符合項 100% 過程 質(zhì)量保證部 審核過程 質(zhì)量保證部 11 產(chǎn)品審核計劃完成率 每年 /管理評審 完成產(chǎn)品審核數(shù) /計劃審核數(shù) 100% MP5 改進過程 、預(yù)防措施控制過程 ） 、 、 質(zhì)量保證部 12 糾正預(yù)防措施有效率 每年 /管理評審 有效的糾正預(yù)防措施 /制定的糾正和預(yù)防措施數(shù) 100% 過程 、 質(zhì)量保證部 13 持續(xù)改進項目完成率 每年 /管理評審 改進實施完成項目數(shù) /年計劃改進項目數(shù) 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 19 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過 程 類 型 過程號 主過程 子過程 標(biāo)準(zhǔn)條款 過程負(fù)責(zé)部門 評價指標(biāo) 評價周期 /方式 評價方法 MP6 管理評審 過程 —— 、 、 、 質(zhì)量保證部 14 輸出改進措施完成 率 每年 /管理評審 已完成上次管理評審改進 項目數(shù) /上次管理評審提出改進項目數(shù) 100% 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 COP1 先期質(zhì)量策劃過程 、 、 、 、 、 技術(shù)開發(fā)部 15 項目目標(biāo)符合率 項目總結(jié) /項目階段評審 準(zhǔn)時完成項目數(shù) /總項目數(shù) 100% 16 關(guān)鍵過程 CPK 值達成率 項目總結(jié) /項目階段評審 CPK≥ 關(guān)鍵過程數(shù) /關(guān)鍵過程總數(shù) 100% 過程 技術(shù)開發(fā)部 17 工裝驗收合格率 項目總結(jié) /項 目階段評審 驗收合格工裝數(shù) /開發(fā)工裝數(shù) 100% COP2 訂單實現(xiàn)過程 的處置過程 銷售部 18 訂單履行率 每年 /管理評審 已履行訂單數(shù) /接收訂單數(shù) 100% 制與實施過程 生產(chǎn)制造部 19 生產(chǎn)計劃完成率 每月 /質(zhì)量月報 月實際生產(chǎn)完成數(shù) /月生產(chǎn)計劃數(shù) 100% COP3 制造過程 過程 、 、 、 、 、 、 、 、 、 生產(chǎn)制造部 車間 20 拋光工序合格率 % 每月 /質(zhì)量月報 拋光工序合格數(shù) /本工序總投入數(shù) 100% 21 下線工序合格率 % 每月 /質(zhì)量月報 下線工序合格數(shù) /本工序總投入數(shù) 100% 22 注塑工序廢品率 % 每月 /質(zhì)量月報 注塑工序廢品數(shù) /本工序生產(chǎn)總數(shù) 100% 23 零公里 PPM 每月 /質(zhì)量月報 當(dāng)月裝車現(xiàn)場退貨數(shù) /當(dāng)月產(chǎn)品銷售數(shù)1000000 24 索賠率 (PPM) 每月 /質(zhì)量月報 累計索賠數(shù) /累計產(chǎn)品銷售數(shù) 1000000 過程 、 、 、 質(zhì)量保證部 25 不合格品及時處置率 每月 /質(zhì)量月報 當(dāng)月已處置的不合格品數(shù) /當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù) 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 20 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過 程 類 型 過程 號 主過程 子過程 標(biāo)準(zhǔn)條款 過程負(fù)責(zé)部門 評價指標(biāo) 評價周期 /方式 評價方法 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 COP4 3．顧客財產(chǎn)控制 過程 、 生產(chǎn)制造部 26 顧客財產(chǎn)驗收率 每年 /管理評審 已驗收的顧客財產(chǎn)數(shù) /顧客財產(chǎn)總數(shù) 100％ 貯存與交付過程 —— 、 、 銷售部 27 交付及時率 每月 /質(zhì)量月報 及時交貨批數(shù) /總的用戶要貨批數(shù) 100% 28 庫存產(chǎn)品缺陷率 (PPM) 每月 /質(zhì)量月報 發(fā)現(xiàn)的庫存品缺陷數(shù) /統(tǒng)計時庫存數(shù) 1000000 支 持 過 程 SP1 文件管理過程 、 人事行政部 29 文件有效率 每年 /管理評審 文件總數(shù) 文件失控數(shù) /文件總數(shù) 100% 過程 、 質(zhì)量保證部 30 記錄歸檔及時率 每年 /管理評審 公司范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的記錄歸檔及時數(shù) /記錄歸檔總數(shù) 100% SP2 人力資源管理過程 、 、 、 人事行政部 31 人均培訓(xùn)課時 數(shù) 每年 /管理評審 年度員工總培訓(xùn)課時數(shù) /年末員工總數(shù) 人事行政部 32 員工出勤率 每月 /質(zhì)量月報 月實際出勤人數(shù) /月應(yīng)出勤人日數(shù) 100% 33 合理化建議參與率 每年 /管理評審 合理化建議提出數(shù) /員工總?cè)藬?shù) 100% 34 員工流動率 每年 /管理評審 自動離崗人數(shù) /年初員工總?cè)藬?shù) 100% 35 員工滿意度 每年 /管理評審 滿意度得分 SP3 采購過程 評價過程 、 、 、 、 采購部 36 新選原材料及時認(rèn)可率 項目總結(jié) /項目階段評審 按時通過認(rèn)可的新選原材料外協(xié)件數(shù) /新選原材料外協(xié)件總數(shù) 100% 采購部 37 采購計劃完成率 每月 /質(zhì)量月報 完成采購數(shù)量 /計劃采購數(shù)量 100% 價過程 采購部 38 原材料到貨及時率 每月 /質(zhì)量月報 及時到貨批次數(shù) /總到貨次數(shù) 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布 日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31頁第 21頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過 程 類 型 過程號 主過程 子過程 標(biāo)準(zhǔn)條款 過程負(fù)責(zé)部門 評價指標(biāo) 評價周期 /方式 評價方法 支 持 過 程 SP3 采購過程 供應(yīng)商業(yè)績評價過程 采購部 39 原材料合格批次率 每月 /質(zhì)量月報 檢驗合格批次數(shù) /總到貨批次數(shù) 100% 40 原 材 料 缺 陷 率（ PPM） 每月 /質(zhì)量月報 缺陷數(shù) /使用數(shù) 1000000 SP4 設(shè)施管理過程 、 生產(chǎn)制造部 41 設(shè)備故障停機率 每月 /質(zhì)量月報 故障停機時間 /（故障停機時間 +實開時間）100% 過程 生產(chǎn)制造部 42 工裝完好率 每月 /質(zhì)量月報 完好工裝數(shù) /工裝總數(shù) 100% 3. 基礎(chǔ)設(shè)施管理過程 、 、 、 人事行政部 43 基礎(chǔ)設(shè)施完好率 每月 /質(zhì)量月報 完好基礎(chǔ)設(shè)施數(shù) /基礎(chǔ)設(shè)施總數(shù) 100% 過程 、 生產(chǎn)制造部 44 工位器具完好率 每月 /質(zhì)量月報 完好工位器具數(shù) /工位器具總數(shù) 100% SP5 量檢具控制過程 檢驗測量和試驗設(shè)備控制過程 、 質(zhì)量保證部 45 周期受檢率 每年 /管理評審 周期實檢數(shù) /周期應(yīng)檢數(shù) 100% 46 周檢合格率 每年 /管理評審 周檢合格數(shù) /周期實檢數(shù) 100% 測量系統(tǒng)分析過程 質(zhì)量保證部 47 測量系統(tǒng)分析計劃完成率 項目總結(jié) /項目階段評審 完成分析的測量系統(tǒng)數(shù) /計劃分析的測量系統(tǒng)數(shù) 100% 實驗室管理過程 質(zhì)量保證部 48 內(nèi)部實驗室檢驗 結(jié)果準(zhǔn)確率 每月 /質(zhì)量月報 （檢驗結(jié)果準(zhǔn)確次數(shù) /檢驗總次數(shù) ) 100 49 內(nèi)部實驗室試驗 計劃完成率 每月 /質(zhì)量月報 （完成的試驗數(shù)量 /計劃的試驗數(shù)量） 100 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 22 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 顧客導(dǎo)向過程與支持過程和管理過程交互關(guān)系矩陣表 顧客導(dǎo)向過 程 編號名稱 支持過程 和管理過程 編號名稱 COP1 先期質(zhì)量策劃 COP2 訂單實現(xiàn)過程 COP3 制造過程 COP4 貯存與交付 過程策劃過程 工裝模具開發(fā)過程 顧客要貨信息的處置過程 生產(chǎn)計劃的編制實施 制造過程 控制過程 不合格品 控制過程 顧客財產(chǎn)控制過程 貯存與交付 SP1 文件管理過程 文件控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 質(zhì)量記錄控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ SP2 人力資源管理過程 培訓(xùn)過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 員工激勵過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ SP3 采購過程 供應(yīng)商選擇與評價 ★ ★ 采購過程 ★ ★ ★ ★ ★ 供應(yīng)商業(yè)績評價 ★ ★ SP4 設(shè)施管理過程 設(shè)備管理過程 ★ ★ ★ 工裝模具管理過程 ★ ★ ★ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施管理過程 ★ ★ 工位器具管理過程 ★ ★ ★ SP5 量檢具控制過程 檢驗測量和試驗設(shè)備控制過程 ★ ★ ★ 測量系統(tǒng)分析過程 ★ ★ 實驗室控制過程 ★ ★ ★ MP1 業(yè)務(wù) 計劃 業(yè)務(wù)計劃的制定與實施過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP2 顧客滿意度 顧客滿意度評價過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP3 質(zhì)量損失成本 質(zhì)量損失成本控制過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP4 內(nèi)審過程 內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 過程審核過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品審核過程 ★ ★ MP5 改進過程 糾正、預(yù)防措施控制過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 持續(xù)改進過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP6 管理評審 管理評審過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31頁第 23頁 文件編碼 HX QMAN20xx 過程與主管責(zé)任部門交互關(guān)系矩陣表 責(zé)任部門 過程 編號名稱 質(zhì)量保證部 銷售部 生產(chǎn)制造部 車 間 采購部 技術(shù)開發(fā)部 人事行政部 財務(wù)部 COP1 先期質(zhì)量策劃 過程策劃 ★ 工裝模具開發(fā) ★ COP2 訂單實現(xiàn)過程 顧客要貨信息的處置 ★ 生產(chǎn)計劃的編制與實施 ★ ★ COP3 制造過程 制造過程控制 (包含產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制、檢驗和試驗狀態(tài)控制、過程檢驗和試驗控制 ) ★ ★ ★ ★ 不合格品控制 ★ ★ 顧