星沙包裝公司采購作業(yè)指導書(參考版)
2025-07-17 19:36本頁面
【正文】 6. 流程圖 ： 客戶訂單需求預測 業(yè)務部 采購周期 安全庫存 物料動態(tài)分析 計劃訂單量 OK NG 生產(chǎn)配料表 臨時訂單備料單 MRP 計劃 預警通知單 物料合 /并規(guī)申請 采購部 NG OK 正式訂單 核對、結報作業(yè) 送貨單 發(fā)票 財務部 安排生產(chǎn) 供應商 分批交貨 物流運輸 運輸商 品檢部門 送檢單 入庫作業(yè) 原紙倉庫 讓步、特裁 結報付款作業(yè) 7．參考文件： 《采購管理作業(yè)程序》 《倉庫管理作業(yè)指導書》 《質量檢驗 作業(yè)程序》 《財務管理作業(yè)程序》 《業(yè)務管理作業(yè)程序》 《采購費用結算作業(yè)指導》 《變（并）規(guī)作業(yè)指導》 8. 相關記錄： 《異常預警通知單》 《每日用量動態(tài)分析表》 《緊急 /臨時訂單備料單》 《客戶訂單預測計劃》 《 MRP計劃》 。 . 采購費用的結報作業(yè) 參 照《采購費用結算作業(yè)指導》 。 采 購費用的 結 報 ．采購人員對照《 采購 單 》、《送檢單》、《 稅務 發(fā)票》、合同、定價表進行核對，核對無誤后交采購 部 經(jīng)理復核并同時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復核后轉交財務辦理 相關 手續(xù)。 . 由于 送貨物品 品質不符合 公司 規(guī)定標準，但不影響 顧客要求，或經(jīng)過 讓步 處理 能達到規(guī)定標準的特采或降級物資，采購和倉管人員應跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供應商對該批物資進行折價或補償處理。驗證內容包括：物料名稱、型號 /規(guī)格 /顏色 /材質、產(chǎn)品包裝、標識、數(shù)量等，合格后開具《送檢單》通知 品保部 檢驗人員進行檢驗 ， 檢驗合格后由倉管員依照 《倉庫 管理 作業(yè)指導》進行歸位擺放，并 辦理入庫、退貨等相關手續(xù)。 ．采購物資到廠后， 物流運輸公司 司機 將《送貨單》交 至 倉 庫 管 理 員，由倉管員引導 司機 將物資存放在 卸貨 區(qū) ，并安排叉車司機進行卸貨作業(yè)。 、驗收及入庫 采購人員將 《 采購 單》 、 物流公司 的《裝貨清單》 復件 在 到貨日的前一個工作日提供給倉庫，便于倉庫人員提前準備物料標識，騰空庫位等事前準備。 采購物料的交期控制 ．采購人員在《 采購 單 》發(fā)出后要與供應商聯(lián)系確認交期與數(shù)量并回傳確認函，急單采購 人員 要將約定交期回復需求部門，并建立《采購臺帳》，在采購各個階段以電話、傳真形式聯(lián)絡供應商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應以書面形式，注明 “ 異常原因 ” 及 “ 預定交貨日期 ” ，呈 采購 部經(jīng)理核示后轉送需求部門， 依需求部門意見擬訂 處理 對策。 ．已下達的《 采購 單 》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應商未正式生產(chǎn)前通知供應商，否則供應商有
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