【正文】 。 對(duì)處置后的不合格品應(yīng)依據(jù)自檢、復(fù)檢、專檢程序重新檢驗(yàn)，并將處置結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)果填寫到《不合格品記錄》，并把《不合格品記錄》報(bào)送公司質(zhì)量管理部。 發(fā)現(xiàn)不合格品后首先要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫《不合格品記錄》，報(bào)質(zhì)量保證部。 質(zhì)量保證部將每月發(fā)生的不合格品記錄隨質(zhì)量報(bào)表報(bào)質(zhì)量管理部。 交付后的不合格品 質(zhì)量管理部在接到顧客關(guān)于不合格品的信息后，組織評(píng)審，并提出處置方案，專業(yè)公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。做好讓步接收記錄。返工、返修后的產(chǎn)品要重新檢驗(yàn)，如不滿足規(guī)定則重新處置。責(zé)任部門按要求進(jìn)行處置 ,由項(xiàng)目質(zhì)量保證部驗(yàn)證后，將處置結(jié)果反饋給質(zhì)量管理部。 嚴(yán)重不合格品在發(fā)生當(dāng)日?qǐng)?bào)公司質(zhì)量管理部。項(xiàng)目質(zhì)量保證部在接到《不合格品記錄》后，依據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度做出處置決定。 4 管理內(nèi)容與要求 不合格品的分類 a 一般不合格品： 損失在 5 萬元以下； b 嚴(yán)重不合格品： 損失在 5 萬元以上（包括 5 萬元）； 影響工程結(jié)構(gòu)或留下永久性缺陷的。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)試驗(yàn)確認(rèn)的不合格品的控制。 項(xiàng)目物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品不合格品的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)副經(jīng)理是 不合格品控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。 不合格品控制程序 1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 （ 2）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取 的任何 措施 的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品。 第 頁 共 頁 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定范圍表 單位代碼 : 編號(hào)： ZL017 20xx 工程編號(hào) 工程名稱 關(guān) 鍵 分 部 檢驗(yàn)單位 監(jiān)視和 測(cè)量裝置 檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)方法 檢測(cè)比例、合格標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)人員 單 位 分 部 分 項(xiàng) 班 組 工 地 公 司 顧 客 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 首件檢驗(yàn) 記錄采用表格為 ZL006。 按照自檢、復(fù)檢、專檢的程序進(jìn)行過程檢驗(yàn)。 g 其他需要說明的問題 。 e 使用 的 主要監(jiān)視和測(cè)量裝置 。組織機(jī)構(gòu)中凡涉及產(chǎn)品 放行的人員均應(yīng)有質(zhì)量檢查員資格證書。 c 編制依據(jù) ?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃》包括兩部分內(nèi)容： 第一部分：編制說明，主要包括： a 工程名稱 。 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)做好質(zhì)量監(jiān)督部門組織的階段性監(jiān)督檢查的迎檢準(zhǔn)備，積極配合社會(huì)監(jiān)督、檢查。 質(zhì)量管理部根據(jù)工程進(jìn)展情況， 參加各工程項(xiàng)目階段性監(jiān)督檢查工作。其它需永久保存的記錄形成檔案交檔案室保存。 只有完成了最終監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，工程才可交付。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量必須符合要求，充分提供工程質(zhì)量符合要求的證據(jù)。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 只有在采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作均已完成且結(jié)果滿足要求后，方可實(shí)施最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)批量生產(chǎn)的施工過程產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，首件檢驗(yàn)應(yīng)由專業(yè)公司專責(zé)工程師和項(xiàng)目質(zhì)量保證部專業(yè)質(zhì)量管理員共同認(rèn)可后，方可投入生產(chǎn)。 專業(yè)公司專職質(zhì)量檢查員進(jìn)行復(fù)檢合格后，形成記錄交項(xiàng)目質(zhì)量保證部專業(yè)質(zhì) 量管理員進(jìn)行專檢，并評(píng)定質(zhì)量等級(jí)。 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括首件檢驗(yàn)、自檢、復(fù)檢、專檢、社會(huì)監(jiān)督等。 轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械、自動(dòng)保護(hù)裝置及管道、設(shè)備焊口等 應(yīng)依據(jù)合同或規(guī)范要求，通過加壓和啟動(dòng)試運(yùn)的方法進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。 鋼筋、水泥、砂石、磚等建筑材料必須進(jìn)行復(fù)檢，并保存試驗(yàn)記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃包括下列內(nèi)容： a 工程名稱、工程范圍、主要工程 量； b 編制依據(jù)； c 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)； d 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理流程； e 主要的監(jiān)視和測(cè)量裝置； f 質(zhì)量控制點(diǎn)（見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)）； g 專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍表。 4 管理內(nèi)容與要求 工程開工前，項(xiàng)目質(zhì)量保證部根據(jù)合同、施工圖、產(chǎn)品說明書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃》，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，報(bào)質(zhì)量管理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 項(xiàng)目質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 2 適用范圍 適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 標(biāo)準(zhǔn)還規(guī)定除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。所謂策劃的安排亦即質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)計(jì)劃、 檢驗(yàn) 規(guī)范、相關(guān)程序、接收準(zhǔn)則等。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用 時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃安排已圓滿完成之前， 不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù) 。 第 頁 共 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求 已 得到滿足。 關(guān)鍵過程工程質(zhì)量鑒定表 單位代碼 : 編號(hào)： ZL004 20xx 工程名稱 項(xiàng)目名稱 關(guān)鍵過程 施工單位 施工過程簡(jiǎn)述： 工程質(zhì)量評(píng)價(jià) 公章： 顧客： 年 月 日 公章： 監(jiān)理： 年 月 日 調(diào)查人： 項(xiàng)目經(jīng)理部在關(guān)鍵過程完成后鑒定一次，報(bào)送質(zhì)量管理部； 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 質(zhì)量管理部、安全管理部及時(shí)分析、處理各部門提供的信 息，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的業(yè)績，與顧客和市場(chǎng)需求的差距、在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置，做出改進(jìn)的決策，并提交管理評(píng)審。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解決顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的有關(guān)問題。 質(zhì)量管理部根據(jù)年度質(zhì)量回訪計(jì)劃組織人員對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，記錄回訪中發(fā)現(xiàn)的問題。 4 管理內(nèi)容與要求 市場(chǎng)開發(fā)部利用網(wǎng)絡(luò)及與顧客的溝通及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司各有關(guān)部門。 安全管理部負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全顧客滿意度測(cè)量的歸口管理。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系顧客滿意程度的測(cè)量。 （ 2）規(guī)定顧客滿意信息 收集 方法 ：與顧客直接溝通；問卷調(diào)查；召開座談會(huì)；政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)通報(bào)；媒體報(bào)道等。 “ 顧客滿意 ” 是指顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感覺 。 第 頁 共 頁 監(jiān)視和測(cè)量裝置使用情況檢查表 單位代碼 : 編號(hào)： ZL021 20xx 接受檢查單位名稱 檢查時(shí)間 檢查人 檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果 序號(hào) 監(jiān)視和測(cè)量裝置名稱 是否完好無損 是否在檢定周期內(nèi) 是否有標(biāo)識(shí) 帳物相符情況 其他情況 單位： 編制： 日期： 本表由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門保存，保存期到本工程結(jié)束。 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定委托單 單位代碼 : 編號(hào)： ZL020 20xx 序號(hào) 裝 置 名 稱 編號(hào) 規(guī)格、型號(hào) 數(shù)量 委托日期 委托人 承辦人 備注 單位： 編制： 日期： 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 （ ）年度監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃 單位代碼 :